RÉGION NORD-PAS DE CALAIS
CONSEIL RÉGIONAL

BUDGET PRIMITIF POUR 2010

PRÉSENTÉ PAR M.DANIEL PERCHERON PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL

SUR RAPPORT DE M. BERNARD ROMAN PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
CHARGÉ DES FINANCES, DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET DE LA COMMUNICATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

SÉANCE PLÉNIÈRE DES 16, 17, 18 DÉCEMBRE 2009

AMENDEMENTS RETENUS LORS DE LA SEANCE PLENIERE DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2009 CONSACREE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2010

Groupe Politique	
N° Amdt	
D/ R	
Chap	
Libellé	
Fct	
Libellé	
Nat	
Libellé	
Montant CP	
Montant AP ou
AEP	
Segment	
Libellé	
Service	
Communistes	2	Aide à la création de terrains multisports de proximité	
Sous-amendement exécutif	
D	
903	
Culture, sport et loisirs	
32	
Sports				
1 500 000,00	
SPO90303	
Equipements intercommunaux	
SPO	
													
Communistes	3	Plan régional d'aide à la rénovation et à la modernisation des piscines	
	
D	
903	
Culture, sport et loisirs	
32	
Sports	
204	Subventions
d'équipements versées	
1 000 000,00	
1 500 000,00	
SPO90303	
Equipements intercommunaux	
SPO	
	
R	
923	Dettes et autres opérations financières			
1641	
Emprunt en euros	
1 000 000,00				
DSF	
Communistes	4	Intégration et aide à la pratique Handisport et sport adapté	
	
D	
903	
Culture, sport et loisirs	
32	
Sports	
204	Subventions
d'équipements versées	
500 000,00	
500 000,00	
SPO90304	
Ligues	
SPO	
	
R	
923	Dettes et autres opérations financières			
1641	
Emprunt en euros	
500 000,00				
DSF	
Communistes	5	Centre Historique Minier	
	
D	
903	
Culture, sport et loisirs	
313	Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments…)	
204	Subventions
d'équipements versées	
200 000,00	
200 000,00	
DCU90305	
Patrimoine matériel et immatériel	
DCU	
	
D	
933	
Culture, sport et loisirs	
313	Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments…)	
657	
Subventions	
300 000,00				
DCU	
	
R	
923	Dettes et autres opérations financières			
1641	
Emprunt en euros	
200 000,00				
DSF	
	
D	
930	
Service généraux	
0202	
Autres moyens généraux	
628	
Divers	
-300 000,00				
DMG	
Communistes	14     Accélérer la montée en puissance financière de la Continuité professionnelle	
Sous-amendement exécutif	
D	
931	Formation professionnelle et apprentissage	
11	
Formation professionnelle	
657	
Subventions	
1 000 000,00	
1 000 000,00	
DFP93101	
Droit à la formation tout au long de la vie	
DFP	
	
D	
943	
Opérations financières			
6615	Intérêts des comptes courants	
-1 000 000,00				
DSF	
Communistes	15     Démocratisation de l'enseignement supérieur	
Sous-amendement exécutif	
D	
932	
Enseignement	
23	
Enseignement supérieur	
651	Aides à la personne	
800 000,00				
SUP	
	
D	
953	Virement à la section d'investissement					
-800 000,00				
DSF	
	
R	
951	Virement de la section de fonctionnement					
-800 000,00				
DSF	
	
R	
923	Dettes et autres opérations financières			
1641	
Emprunt en euros	
800 000,00				
DSF	

AMENDEMENTS RETENUS LORS DE LA SEANCE PLENIERE DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2009 CONSACREE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2010

Groupe Politique	
N° Amdt	
D/ R	
Chap	
Libellé	
Fct	
Libellé	
Nat	
Libellé	
Montant CP	
Montant AP ou
AEP	
Segment	
Libellé	
Service	
Communistes	18     Programme culturel	
Sous-amendement exécutif	
D	
933	
Culture, sport et loisirs	
312	
Activités culturelles et artistiques	
657	
Subventions	
1 000 000,00				
DCU	
	
D	
953	Virement à la section d'investissement					
-1 000 000,00				
DSF	
	
R	
951	Virement de la section de fonctionnement					
-1 000 000,00				
DSF	
	
R	
923	Dettes et autres opérations financières			
1641	
Emprunt en euros	
1 000 000,00				
DSF	
Communistes	21     Transports : Etude d'opportunité sur le rehaussement des ponts	
	
D	
938	
Transports	
80	
Services communs	
617	Etudes et recherches	
150 000,00				
TRP	
	
D	
930	
Service généraux	
0202	
Autres moyens généraux	
628	
Divers	
-150 000,00				
DMG	
Exécutif	24     Agriculture : fond d'urgence pour la filière agricole	
	
D	
939	
Action économique	
93	
Agriculture, pêche, agro-industrie	
657	
Subventions	
1 250 000,00	
1 250 000,00	
AGR93901	
Agriculture	
AGR	
	
D	
953	Virement à la section d'investissement					
-1 250 000,00				
DSF	
	
R	
951	Virement de la section de fonctionnement					
-1 250 000,00				
DSF	
	
R	
923	Dettes et autres opérations financières			
1641	
Emprunt en euros	
1 250 000,00				
DSF	
Communistes	25     Pour un développement et un soutien accéléré en faveur de l'économie sociale et solidaire	
Sous-amendement exécutif	
D	
939	
Action économique	
94	Industrie, artisanat, commerce et autres services	
657	
Subventions	
1 000 000,00	
1 000 000,00	
DAE93908	Création d'activités et développement des territoires	
DAE	
	
D	
930	
Service généraux	
0202	
Autres moyens généraux	
628	
Divers	
-1 000 000,00				
DMG	
Communistes	26     Recherche : création d'une enveloppe budgétaire de 500 000 € pour une ligne "Projets émergents"	
Sous-amendement exécutif	
D	
939	
Action économique	
92	
Recherche et innovation	
657	
Subventions	
500 000,00	
500 000,00	
REC93901	Soutien à la structuration et la compétitivité de la recherche régionale	
REC	
	
D	
943	
Opérations financières			
6615	Intérêts des comptes courants	
-500 000,00				
DSF	

Total AP supplémentaires
Total AEP supplémentaires

3 700 000,00
3 750 000,00

Total des amendements en investissement
Contrepartie financière

Total des amendements en fonctionnement

Contrepartie financière

Montant CP
1 700 000,00
1 700 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

BUDGET PRIMITIF POUR 2010
PRESENTATION GENERALE S O M M A I R E

PAGES

RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF .................................................................................................................... 5

L’EQUILIBRE GENERAL....................................................................................................................................................................... 9

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF ...................................................................................................................... 11

Titre 1  - LES RESSOURCES DU BUDGET REGIONAL .................................................................................................................... 11

I – LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT......................................................................................................... 11

1. LA FISCALITE REGIONALE ........................................................................................................................................................ 11
2. LES CONCOURS DE L’ETAT ...................................................................................................................................................... 14
3. LES AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ................................................................................................................ 17
4. LES AUTRES RECETTES ........................................................................................................................................................... 18

II – LES RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT............................................................................................................. 18

1. LA DOTATION REGIONALE D’EQUIPEMENT SCOLAIRE ......................................................................................................... 18
2. FCTVA .......................................................................................................................................................................................... 18
3. LES AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ................................................................................................................ 19
4. LES AUTRES RECETTES ........................................................................................................................................................... 20
5. L'EMPRUNT ................................................................................................................................................................................. 20

Titre 2 - LES DEPENSES DU BUDGET REGIONAL .......................................................................................................................... 21

1. LES DEPENSES OBLIGATOIRES .............................................................................................................................................. 21

2. LE FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION REGIONALE ....................................................................................................... 23

3. LES OPERATIONS D’ORDRE .................................................................................................................................................... 26

PAGES

4. LES POLITIQUES REGIONALES ............................................................................................................................................... 29

Tableau de synthèse des politiques régionales

Relations et coopérations internationales ..................................................................................................................................... 33
Partenariats Associatifs ................................................................................................................................................................ 41
Culture.......................................................................................................................................................................................... 47
Louvre – Lens............................................................................................................................................................................... 53
Développement Economique et Emploi........................................................................................................................................ 57
Nouvelles Technologies ............................................................................................................................................................... 63
Formation Permanente et professionnelle.................................................................................................................................... 71
Enseignement supérieur............................................................................................................................................................... 81
Recherche .................................................................................................................................................................................... 95
Transports et Infrastructures ...................................................................................................................................................... 109
Ports ........................................................................................................................................................................................... 117
Tourisme .................................................................................................................................................................................... 125
Parcs naturels régionaux et pays ............................................................................................................................................... 131
Environnement ........................................................................................................................................................................... 137
Aménagement du territoire ......................................................................................................................................................... 143
Europe........................................................................................................................................................................................ 151
Agriculture, Pêche ...................................................................................................................................................................... 155
Formations Initiales .................................................................................................................................................................... 161
Sports ......................................................................................................................................................................................... 173
Prévention - Santé...................................................................................................................................................................... 189
Apprentissage ............................................................................................................................................................................ 197
Politiques spécifiques ................................................................................................................................................................. 203
Plan, évaluation et prospectives ................................................................................................................................................. 209
Subvention globale ..................................................................................................................................................................... 217

5. SUIVI DES SEGMENTS PLURIANNUELS SUR LES POLITIQUES REGIONALES ................................................................ 223

6. SUIVI DES AP HORS POLITIQUE REGIONALE ...................................................................................................................... 291

RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2010
PAR MONSIEUR DANIEL PERCHERON

PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL NORD - PAS-DE-CALAIS

LE BUDGET PRIMITIF 2010

L’élaboration du projet de Budget Primitif 2010 s’est inscrite dans un contexte marqué par le calendrier électoral et la volonté de l’Exécutif d’assurer la poursuite et le développement des politiques priorisées pendant ce mandat, malgré les difficultés annoncées en recettes suite à la réforme de la fiscalité et à la faiblesse de l’évolution des dotations de l’Etat.

Dans ce contexte, la présentation en décembre du projet de Budget Primitif conduit à intégrer dans ce document la poursuite des politiques mises en œuvre au cours du mandat. Il appartiendra au prochain exécutif de réorienter et de redéployer, s’il le désire, ce budget après les élections.

Mais la continuité ne signifie pas la simple reconduction .En effet le projet qui vous est proposé reprend, au-delà du Budget Primitif

2009,  les  ajustements  nécessités  en  cours  d’exercice  pour  répondre  à  la  crise  (Développement  Economique  et  Formation

Permanente) ou encore au succès de certaines politiques (Apprentissage et Aide aux Lycéens).

Le projet de Budget Primitif 2010 assure également l’engagement de politiques prioritaires, notamment au plan de l’Enseignement

Supérieur, de la Recherche et des Nouvelles Technologies ou du Sport au rythme du déroulement des opérations.

Enfin, il enregistre la réalisation de deux objectifs, dans le domaine de la Formation Initiale , qui avaient été définis, en début de mandat, à savoir la disparition des lycées dits « métalliques » (4 derniers chantiers en cours) et le doublement de l’aide aux lycéens qui sera, en 2010, de 70 euros accompagnée par une évolution substantielle et adaptée de l’aide aux apprentis.

Malgré, un contexte très défavorable en recettes, lié à la suppression probable de la taxe professionnelle, mais aussi à une évolution des dotations de l’Etat limitée à 50 % de l’inflation prévisionnelle, l’équilibre global du projet de Budget Primitif 2010 est proposé à iso fiscalité :

-	en limitant l’évolution globale des dépenses de fonctionnement à + 1,19 % avec les amendements

-	en maintenant un autofinancement net significatif

-	en assurant un niveau d’investissement conséquent, facteur de développement régional mais aussi d’activité économique et d’emploi.

Equilibre du Budget Primitif 2010 - Hors mouvements comptables sur crédits "révolving" et subvention globale

Dépenses Investissement

Politiques Régionales
dont décentralisation
Lycées Horticoles (AP 2010 = 333 333 ) Ports maritimes ( AP 2010 = 34 732 000)

Administrations générales et autres

Dette (hors opérations CLTR) + prêts personnel
Grand Emprunt	Montant BP 2009

580 936 319,47
44 038 450,00
300 000,00
43 738 450,00

11 801 372,00

117 270 114,79
2 256 000,00	Montant BP 2010

636 688 164,65
32 495 032,94
57 000,00
32 438 032,94

7 441 000,35

123 539 727,00
5 436 000,00	Recettes Investissement

Concours Etat FCTVA DRES

Autres partenaires
Europe
Autres

Divers

Emprunt d'équilibre
Grand Emprunt	Montant BP 2009

71 999 677,00
30 114 669,00
41 885 008,00

16 009 750,00
828 000,00
15 181 750,00

2 824 953,26

346 509 000,00
79 500 000,00	Montant BP 2010

71 817 628,00
29 430 000,00
42 387 628,00

35 494 000,00
18 800 000,00
16 694 000,00

6 947 230,00

355 522 750,00
97 101 987,00	
Total Dépenses investissement réelles	712 263 806,26	773 104 892,00	Total Recettes investissement réelles	516 843 380,26	566 883 595,00	
						
Opérations patrimoniales
Travaux d'investissement en régie
Reprise subventions équipement	6 500 000,00
150 000,00
19 419 919,00	36 500 000,00
300 000,00
25 618 481,00	Opérations patrimoniales Dotations amortissements Prélèvement	6 500 000,00
85 971 406,00
129 018 939,00	36 500 000,00
114 829 290,00
117 310 488,00	
Total Dépenses investissement d'ordre	26 069 919,00	62 418 481,00	Total Recettes investissement d'ordre	221 490 345,00	268 639 778,00	
Total Dépenses investissement	738 333 725,26	835 523 373,00	Total Recettes investissement	738 333 725,26	835 523 373,00	
	
Dépenses Fonctionnement
Politiques Régionales
dont grands projets structurants (*)
dont décentralisation
Formations sanitaires et sociales (AEP 2010 = 65 712 000)
Ports maritimes
AFPA (AEP 2010 = 47 511 466 )
Centres et points relais ( AEP 2010 = 430 000)
Aéroports
Forfait externat - Etablissements privés
Fonctionnement lycées horticoles

Administrations générales et autres
dont TOS + agents des ports

Dette ordinaire (compte 66) Grand Emprunt (compte 66)	Montant BP 2009
855 525 236,00
33 831 789,33
125 751 178,00
57 700 000,00
7 100 000,00
47 599 000,00
430 000,00
300 000,00
12 000 000,00
622 178,00

271 933 369,52
138 281 072,38

75 492 805,58
1 912 210,67	Montant BP 2010
879 785 498,26
26 327 713,26
127 875 011,00
59 500 800,00
7 000 000,00
47 511 466,00
430 000,00
300 000,00
12 500 000,00
632 745,00

281 673 109,74
142 121 585,00

54 540 637,26
3 286 286,74	Recettes Fonctionnement
Impots locaux Taxes véhicules TIPP
Concours Etat DGF Forfaitaire DGF Péréquation
Compensation fiscales
DGD Formation permanente et apprentissage
Fonds National Développement  Modernisation App.
DGD résiduelle
Autres participations
Contribution au développement de l'apprentissage
DGD ports maritimes

Autres partenaires
Europe
Autres
PREHF ( ex FARPI ) Droits de ports

Divers
Reprise Provisions	Montant BP 2009
378 722 978,00

98 000 000,00

249 028 699,00

628 740 332,00
358 344 962,00
19 746 868,00
15 188 402,00
118 092 844,00
28 820 000,00
39 442 191,00

36 730 000,00
12 375 065,00

37 394 714,00
14 039 714,00
16 255 000,00
7 100 000,00
0,00

8 397 324,77
0,00	Montant BP 2010
393 896 390,00

101 000 000,00

247 635 666,00

633 353 447,00
360 151 021,00
19 151 797,00
15 719 528,00
119 509 958,00
33 580 000,00
34 544 086,00

39 237 412,00
11 459 645,00

37 372 062,00
14 880 277,00
15 391 785,00
7 100 000,00
0,00

12 249 264,00
0,00	
Total Dépenses de fonctionnement réelles	1 204 863 621,77	1 219 285 532,00	Total Recettes de fonctionnement réelles	1 400 284 047,77	1 425 506 829,00	
Dotations amortissements
Prélèvement	85 971 406,00
129 018 939,00	114 829 290,00
117 310 488,00	Reprise subventions équipement
Travaux d'investissement en régie	19 419 919,00
150 000,00	25 618 481,00
300 000,00	
Total Dépenses de fonctionnement d'ordre	214 990 345,00	232 139 778,00	Total Recettes de fonctionnement d'ordre	19 569 919,00	25 918 481,00	

Total Dépenses fonctionnement	1 419 853 966,77	1 451 425 310,00	Total Recettes Fonctionnement	1 419 853 966,77	1 451 425 310,00	
						
Subvention globale fonctionnement
Subvention globale investissement	15 000 000,00
15 187 449,00	30 000 000,00
30 374 898,00		15 000 000,00
15 187 449,00	30 000 000,00
30 374 898,00	
(*) il s'agit du montant initial de 38 M€ diminué du coût réel du grand emprunt (capital + intérêts) et d'une réduction de 3Me de la part modulation de la TIPP correspondant à la baisse observée de la consommation

Titre 1. : LES RESSOURCES DU BUDGET REGIONAL

I - LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.  LA FISCALITE REGIONALE

Le Budget Primitif 2010 est directement impacté par la réforme de la fiscalité locale actuellement en débat au Parlement dans le cadre du Projet de Loi de Finances Initiale 2010 (PLFI 2010 dans le reste du document) qui ne sera pas définitivement adopté avant le vote du Budget de la Région.

Le dossier de presse du PLFI précise les éléments suivants :
« Conformément    aux    obligations    découlant    du    principe d’autonomie financière garanti par l’article 72-2 de la Constitution, le projet de loi de finances prévoit une compensation du manque à	gagner    correspondant    à    la    suppression    de    la    taxe professionnelle,	en   affectant   des   recettes   de   substitution principalement fiscales à chaque catégorie de collectivités territoriales.
Toutefois, la réforme ne produirait ses premiers effets concrets sur le financement des collectivités territoriales qu’en 2011. Le Gouvernement propose en effet que 2010 soit une année neutre du  point  de  vue  des  collectivités  territoriales,  afin  de  leur

permettre de bénéficier l’an prochain du produit des recettes qu’elles auraient perçues en l’absence de réforme de la TP. Dans l’intervalle, l’État jouerait le rôle de chambre de compensation, afin de garantir la stabilité absolue des ressources des collectivités territoriales.
Cette année neutre garantirait la stabilité et la lisibilité des budgets votés pour 2010. Elle rendrait également possible, le cas échéant, des ajustements du dispositif avant son entrée en vigueur, prévue le 1er janvier 2011. »
« Les  collectivités  bénéficieront  de  la  compensation  la  plus importante entre :
-	le produit de TP perçu en 2009
-	ou  le  produit  obtenu  à  partir  des  bases  de  TP  2010 (déterminées	selon   les   règles   applicables   en   2009) multipliées par le taux de TP 2008 »

La fiscalité régionale reste donc composée – pour 2010 – de la taxe sur le foncier bâti et non bâti, de la compensation de la taxe professionnelle citée infra, de la taxe sur les permis de conduire, de la taxe sur les cartes grises et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Elle est estimée à 742 532 056 € pour 2010 contre 725 751 677 €
au BP 2009.

1.1  LA FISCALITE DIRECTE 

1.1.1  Les taux de fiscalité directe

Il est proposé pour 2010 de maintenir les taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.

1.1.4  Le produit fiscal estimé

De  ces  précisions,  il  ressort,  un  produit  fiscal  attendu  de
393 896 390 € réparti comme suit :

Taxes foncières
(en euros)	
Montant notifié 2009	Produit attendu proposé pour 2010	
Foncier bâti	109 502 973	112 240 548	
Foncier non bâti	1 318 315	1 351 273	

Pour la fiscalité restante :

Fiscalité directe	Rappel des taux
2009	Taux proposés
Pour 2010	
Foncier non bâti	13,00 %	13,00 %	
Foncier bâti	3,83 %	3,83 %	
Pour la compensation de Taxe Professionnelle

	Montant notifié 2009 (après plafonnement à la valeur ajoutée)	Produit attendu proposé pour 2010	
Taxe
Professionnelle	276 980 799	280 304 569 (compensation)	

1.1.2  Les bases d’impositions

Il faudra attendre le mois de mars pour disposer précisément de la part des Services Fiscaux, des bases d’imposition prévisionnelles.

TAXES FONCIERES (en euros)	Bases 2009 notifiées	Estimation bases BP 2010	Variation
2010/2009	
Foncier bâti	2 859 085 475	2 930 562 612	+ 2,5 %	
Foncier non bâti	10 140 890	10 394 412	+ 2,5 %	

1.2 LA FISCALITE INDIRECTE

1.2.1  La taxe sur les permis de conduire

1.1.3  Le    calcul    de    la    compensation    de    la    Taxe
Professionnelle

Conformément aux indications fournies par les services de l’Etat, nous avons procédé à l’évaluation du montant net de taxe professionnelle sur la base du taux 2008 de TP – identique d’ailleurs  à  celui  de  2009  –  soit  3,81%  appliqué  aux  bases notifiées de l’année 2009 augmentées de 1,2%. Le montant du ticket modérateur qui constitue un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle en application de la réforme de 2007, a fait lui aussi l’objet d’une revalorisation de 1,2%.

En 1999, la Région a décidé d’accompagner la décision prise par le gouvernement, à savoir la suppression du droit de timbre sur l’examen du permis de conduire, en ramenant à zéro, le tarif de la taxe régionale sur les permis de conduire.

Cette mesure a été reconduite chaque année depuis lors.

Il est proposé pour 2010 de maintenir cette décision bénéficiant essentiellement aux jeunes, et en conséquence, de ne pas prévoir de recettes au titre de cette taxe.

1.2.2  La taxe sur les cartes grises

Il est proposé de maintenir le tarif à 32 € par cheval fiscal et de confirmer la mesure d’exonération totale de cette taxe adoptée en
2000 en faveur des véhicules dits propres.

Le produit 2010 a été évalué à  101 000 000 €.

Fiscalité indirecte	Tarif en 2009	Proposition 2010	
Permis de conduire	0 €	0 €	
Cartes grises	32 €	32 €	

Fiscalité indirecte	Produit estimé 2009 (en Euros)	Proposition 2010 (en Euros)	
Permis de conduire	0	0	
Cartes grises	98 000 000	101 000 000	

1.2.3  La taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Antérieurement   classée   au   Budget   dans   la   catégorie   des concours de l’Etat, la TIPP est depuis 2007 une taxe régionale puisque le Conseil Régional a désormais la capacité d’agir sur cette dernière, au niveau de la modulation accordée par la Commission Européenne.

Pour mémoire, cette recette constitue la quasi-totalité des sources de financement  des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 à savoir :

A compter de 2005
•   Le transfert des aides et formations sanitaires et sociales,
•   Le transfert de l’inventaire général du patrimoine culturel.

A compter de 2006
•   Le transfert des personnels TOS des lycées,
•	Le  transfert  des  EPLE  FPA  (lycées  horticoles)  de  Lomme, Raismes et Rosendael.
•	Le	transfert	de	l’organisation	du	réseau	des	centres d’information sur la validation des acquis de l’expérience.

A compter de 2007
•   Le transfert des actions de formations de l’AFPA,
•   Le   transfert   des   ports   maritimes   régionaux   (Calais   et
Boulogne-sur-mer),
•	La prise en charge du forfait régional d’externat relatif aux personnels TOS des lycées privés,
•   Le transfert des aéroports de Lesquin et Merville.

A compter de 2008
•   La poursuite de l’intégration des Personnels TOS,

A compter de 2009
•   La fin de l’intégration des Personnels TOS,
•   Le transfert des agents des ports de Calais et Boulogne/Mer.

La TIPP est un impôt indirect perçu sur chaque litre de gazole et de super sans plomb vendu.

En 2005, pour couvrir les charges transférées, l’Etat a attribué aux régions sous forme de dotation une fraction de la TIPP.

En 2006, 2007 et 2008, l’Etat a fixé pour chaque région un tarif pour le sans plomb et le gazole qui, appliqué aux consommations régionales, doit théoriquement conduire à un produit équivalent aux charges transférées.

Dans  ce  contexte,  pour  2009,  la  loi  de  finances  dans  son article 17 avait fixé un nouveau tarif pour les deux carburants afin de tenir compte des nouvelles charges transférées. Ce dispositif est maintenu en 2010 dans la version actuelle du PLFI 2010.

La Région a décidé quant à elle par délibération du 26 novembre
2009 de reconduire pour 2010, la réduction de réfaction votée en
2009 soit :

•   + 1,77 € par hectolitre d’essence sans plomb
•   + 1,15 € par hectolitre de gazole

Par hectolitre	Tarif PLF 2010 (en euros)	Majoration
(en euros)	Tarif global
(en euros)	
Gazole	6,73	1,15	7,88	
Sans plomb	9,52	1,77	11,29	

Le montant de la TIPP régionale estimée pour 2010 s’élève à
247 635 666 € et prend en compte les consommations réelles constatées sur les 12 derniers mois.

2.  LES CONCOURS DE L’ETAT

Le montant des concours de l’Etat est estimé pour l’exercice 2010 à 633 353 447 € en fonctionnement contre 628 740 332 € au BP
2009.

Il  a  été  pris  en  compte  dans  cette  évolution  un  taux  de progression de la DGF  et des autres concours de l’Etat pour 2010 à 0,6 %  et  un  taux  d’évolution  de  la  Dotation  Générale  de Décentralisation – formation professionnelle et de la Dotation Régionale d’Equipements Scolaires fixé à 1,2 % (Articles 13 et 14 du PLFI 2010).

Bien évidemment, les projections réalisées l’ont été sur la base des notifications définitives 2009.

2.1  LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES REGIONS

La loi de finances 2004 a créé une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) des Régions destinée à regrouper une série de dotations.

Cette recette de fonctionnement est composée de deux parts, l’une forfaitaire, l’autre consacrée à la péréquation.

2.1.1  Le calcul de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement.

Pour mémoire, la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement  comprend :

-	la compensation de la taxe professionnelle au titre de la suppression de la part salaires,
-	la compensation des droits de mutations à titre onéreux,
-	la compensation de la taxe d’habitation,
-	95  %  de  la  dotation  globale  de  décentralisation  (DGD) perçue par la Région, hors formation professionnelle et apprentissage.

NB : les 5 % restant sont affectés dans le compte budgétaire
« Dotation Générale de Décentralisation cf. 2.2»

Le taux d’indexation de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement  sera fixé en janvier ou février 2010 par le Comité des Finances Locales et variera entre 60 % et 90 % du taux de la DGF pour 2010.

Dotation Générale de
Décentralisation	Notifiée en
2009
(en Euros)	Proposition pour 2010 (en Euros)	
DGD résiduelle ( 5% de l’ex – DGD lycées et TER ) et Ajustement du barème de redevance des infrastructures  (pour  mémoire,  en
2007  rattrapage  de  plusieurs années)

DGD Ports maritimes	34 338 058

11 391 297	34 544 086

11 459 645	
TOTAL	45 729 355	46 003 731	

Pour l’heure, le taux d’indexation a été estimé à 0,504 % soit 84 % du taux DGF 2010. La part forfaitaire de la nouvelle DGF s’élèverait dans ces conditions à 360 151 021 € contre un montant de 358 344 962 € notifié en 2009.

2.1.2  L’évolution de la part péréquation de la dotation globale de fonctionnement

Elle est conditionnée par le taux d’indexation retenu pour la part forfaitaire de dotation globale de fonctionnement, par le nombre de  régions  bénéficiaires  (+1  en  2009)  et  par  le  traitement particulier en 2010 de la Région Auvergne.

Dans ces conditions, la part péréquation de la DGF est estimée à
19 151 797 €.

En euros	Notification 2009	Estimation 2010	
DGF part forfaitaire	358 344 962	360 151 021	
DGF part péréquation	19 151 797	19 151 797	
DGF totale	377 496 759	379 302 818	

2.2  LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION.

Cette  recette  de  fonctionnement  reprend  les  5%  restants  de l’ancienne DGD lycées et TER non intégrés dans la DGF.

Elle évolue comme les autres concours de l’Etat soit 0,6% en
2010 (Article 13 du PLFI 2010)

A cette DGD, il est ajouté la recette liée à la décentralisation des ports maritimes estimée à 11 459 645 € contre 11 391 297 € en
2009.

2.3 LES   DOTATIONS   RELATIVES   A   LA   FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L ‘APPRENTISSAGE

2.3.1 LA DGD FORMATION PROFESSIONNELLE

Compensations	Notifiées en
2009
(en Euros)	Proposition pour 2010 (en Euros)	
Enveloppe de rééquilibrage	125 086	126 587	
Primes apprentissage	35 321 178	35 745 032	
Rémunération des stagiaires	392 038	396 743	
Actions	qualifiantes	et	pré- qualifiantes	81 772 528	82 753 798	
Frais de gestion du CNASEA	482 014	487 798	
Total	118 092 844	119 509 958	

La DGD formation professionnelle évolue comme la Dotation Régionale d’Equipements Scolaires soit de 1,2 % (Article 14 du PLFI 2010) Il est donc proposé d’inscrire pour 2010 une somme de 119 509 958 euros répartis de la manière suivante :

2.3.2	LA    CONTRIBUTION    AU    DEVELOPPEMENT    DE L’APPRENTISSAGE.

Cette taxe additionnelle à la taxe d’apprentissage a été instituée par la loi de finances de 2005 en remplacement de deux dotations de décentralisation relatives à la formation professionnelle et à l’apprentissage.

Son taux, qui ne peut être modulé par les Régions, était de 0,06%
de la masse salariale des entreprises redevables en 2005, de
0,12% en 2006 et de 0,18% à compter de 2007.

Le produit de cette taxe est estimé pour 2010 à 39 237 412 €
contre 36 730 000 € estimée en 2009.

Compensations	Notifiées en
2009
(en Euros)	Proposition pour 2010 (en Euros)	
Taxe d’habitation
(hors compensation pour suppression de la taxe d’habitation qui est intégrée à la DGF)	8 490 333	8 541 275	
Foncier bâti	1 208 867	1 586 347	
Foncier non bâti	1 481 055	1 446 991	
Taxe professionnelle	4 423 185	4 144 915	
Total	15 603 440	15 719 528	

2.3.3 LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE MODERNISATION DE L’APPRENTISSAGE.

Il est estimé 33 580 000 € en 2010 contre 28 820 000 € en 2009.

2.4 LES ALLOCATIONS COMPENSATRICES (non intégrées dans la DGF).

Il s’agit d’allocations versées par l’Etat afin de compenser l’effet des mesures d’exonération ou de dégrèvement décidées par les lois de finances successives.

Pour   2010,   le   montant   des   compensations   est   estimé   à
15 719 528 € ventilé comme suit :

Dotation du fonds national de développement et de
modernisation de l’apprentissage(FNDMA)	Estimée pour 2009
(en Euros)	Proposition
2010
(en Euros)	
1ère section : Fonds de péréquation
2ème section : Contrats d’objectifs et de moyens	7 820 000
21 000 000	8 580 000
25 000 000	

Participations	Proposition pour 2010 (en Euros)	
Redevance versée par la SNCF dans le cadre de l’utilisation du matériel roulant mis à sa disposition	7 500 000	
Centre National Cinématographique	400 000	
Contribution des partenaires au groupement de commande "Capitale"	514 285	
CCI de Calais	1 500 000	
CNSA - Plan régional des métiers au service des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes	3 300 000	
Violons de la Paix	40 000	
Partenariats internationaux	200 000	
ADEME	1 937 500	
Total	15 391 785	

3.  LES AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

3.1.  LES FONDS STRUCTURELS EUROPEENS ET LES PROGRAMMES D’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE

Pour	2010,	le	montant	des	recettes	attendues	s’élève	à
14 880 277 € ventilé comme suit :

Fonds européens	Propositions pour 2010 (en euros)	
FSE – Formation professionnelle	12 400 000	
FSE – AT Objectif 3 2004/2007	103 860	
FEDER – Affaires européennes	1 905 908	
Autres  - Affaires européennes	459 309	
CE – Point Europe	11 200	
Total	14 880 277	

3.2.  LES PARTICIPATIONS DES AUTRES PARTENAIRES

Il  est  proposé  d’inscrire  la  somme  en  2010  de  15 391 785 €
répartie comme suit :

3.3  LA  PARTICIPATION  DES  FAMILLES  A  LA RESTAURATION  ET  A  L’HEBERGEMENT  SCOLAIRES  (ex : FARPI)

La loi de finances 2006, permet aux régions de percevoir les recettes encaissées au titre du service annexe d’hébergement des EPLE qui étaient antérieurement perçues par l’Etat.

Cette participation des familles est estimée à 7 100 000 €.

4.  LES AUTRES RECETTES

Autres recettes	Proposition 2010 (en Euros)	
Indemnisations assurances Lycée Eiffel – vente d’électricité Produits financiers (  SWAP …)
Personnel  - titres restaurants (part agent) Personnel  - mises à disposition
Mécénat et recettes liées Avances remboursables Ventes boutique Région Revenus des immeubles Redevances SEM télé + STM
Fonds	pour	l'Insertion	des	Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique	5 644 392
500 000
1 000 000
1 016 913
2 250 000
515 000
208 659
40 000
648 600
125 700
300 000	
Total	12 249 264	

Elles	représentent	un  total  pour  2010	de	12 249 264 €	et concernent :

compensées, pour les dépenses d'investissement, par la Dotation
Régionale d'Equipement Scolaire.

Le  Projet  de  Loi  de  Finances  pour  2010  reconduit  dans  son article 14 le montant de l’année 2009 majoré de 1,2%.

Le montant à inscrire en section d’investissement pour l’année
2010 est estimé à 42 387 628 € à comparer à la somme notifiée en 2009, soit 41 885 008 €.

2.  LE FCTVA

II – LES RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les recettes  de la section d’investissement s’élèvent à
562 133 595 € en 2010 (hors Subvention Globale)

1.  LA DOTATION REGIONALE D’EQUIPEMENT SCOLAIRE (DRES)

Depuis le 1er janvier 1986, les charges résultant du transfert de compétences en matière d'enseignement sont en partie

Le  fonds  de  compensation  pour  la  TVA  a  pour  objet  de compenser partiellement la TVA que les collectivités locales et les établissements  publics  bénéficiaires  sont  amenés  à  payer  sur leurs investissements directs. Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, le Conseil Régional bénéficie en 2010 du FCTVA sur les dépenses d’investissement éligibles réalisées en 2009. Contrairement aux autres années, le FCTVA est donc calculé sur la base d’une estimation de réalisation de dépenses et non plus sur les résultats du Compte Administratif.

Le montant du fonds attribué à la Région en 2009 est estimé à
29 430 000 € contre 30 162 412 € en 2009 sur la base du CA
2007 et 33 445 742 € de FCTVA anticipé en 2009 sur la base du
CA 2008.

3.  LES AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Participations	Proposition pour 2010 (en Euros)	
ADEME	2 270 000	
Participations dans le cadre des
travaux réalisés dans les lycées, citées mixtes	850 000	
CNDS Aire sur la Lys	3 750 000	
Conseil Général 62 – Louvre Lens	1 470 000	
CALL et ville de Lens - Louvre Lens	2 124 000	
CCI de Calais - Ports	3 000 000	
LMCU – Maison des chercheurs	1 000 000	
Etat – Centre national du développement du sport	500 000	
Etat – Maison des chercheurs	1 500 000	
Ville de Roubaix – Piscine Van Der
Meersch	230 000	
Total	16 694 000	

3.1.  LES FONDS STRUCTURELS EUROPEENS ET LES PROGRAMMES D’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE (hors Subvention Globale)

Pour 2010, le montant des recettes attendues s’élève à
18 800 000 € ventilé comme suit :

Fonds européens	Proposition pour 2010 (en Euros)	
FEDER – Télé relevé dans les
EPLE	200 000	
FEDER – Trélon	2 100 000	
FEDER – Maison des chercheurs	2 500 000	
FEDER – Louvre Lens	14 000 000	
Total	18 800 000	

3.2.  LES PARTICIPATIONS DES AUTRES PARTENAIRES

Il  est  proposé  d’inscrire  la  somme  en  2010  de  16 694 000 €
répartie comme suit :

4  LES AUTRES RECETTES

Elles  représentent  un  total  pour  2010	de  6 947 230 €  et concernent :

Autres recettes	Proposition 2010 (en Euros)	
Avances remboursables
SNCF – Reversement conventions matériels
Remboursements de prêts	2 638 817
3 940 000
368 413	
Total	6 947 230	

5  L'EMPRUNT

Les autorisations budgétaires d'emprunts au présent budget s'élèvent à  452 624 737 €, dont 97 101 987 € relèvent du grand emprunt, contre 426 009 000 € au budget primitif précédent.

Titre 2. : LES DEPENSES DU BUDGET  REGIONAL

1. LES DEPENSES OBLIGATOIRES

1.1. LA CHARGE DE LA DETTE

Sur les budgets primitifs de :	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Charge courante de dette long terme et swaps	171,60 M€
(*)	160,80 M€	172,38 M€	178,48 M€	181,13 M€	179,23 M€	
Taux d’endettement (charge de la dette/recettes de fonctionnement)	16,61%	14,31%	12,54 %	13,11%	12,80%	12,70%	
(*) Intégrant le remboursement d’un emprunt de 76,2 M€ à amortissement in fine en 2005.

1.1.1 La charge de dette à long terme

Le tableau ci-dessus retrace l’évolution du taux d’endettement de 2005 à 2010.

Les crédits inscrits au titre de 2010 au niveau de la charge de la dette couvrent :

-    les  annuités  des  contrats  conclus  antérieurement  au
1/1/10;
-	les swaps antérieurs à 2010, c’est-à-dire les opérations d’échange de conditions d’intérêts qui permettent, en fonction des opportunités de marché, d’arbitrer entre les taux fixes et les taux variables. Ces contrats génèrent à la fois des dépenses et des recettes de fonctionnement.

Les mobilisations d’emprunts au titre de 2009 ne seront connues définitivement qu’en toute fin d’année. Celles-ci ont été estimées à 230 M€.

La   configuration   prévisionnelle   au   1er    janvier   2010   de l’encours de dette s’établit à 47 % de taux fixe contre 53 % de taux variable, en tenant compte de l’incidence des swaps. Cette répartition fixe/variable inclut les emprunts prévisionnels restant à mobiliser en 2009, mais n’inclut pas les opérations de gestion de dette qui pourraient être menées d’ici la fin d’année.

La charge de la dette long terme est estimée pour 2010 à
179,23 millions d’euros. Sa légère diminution est liée à la conjonction de deux facteurs : des remboursements en capital en hausse en raison de l’augmentation de l’encours de dette, compensés par une nette diminution de la charge d’intérêts résultant de la forte baisse des taux.

1.1.2  La charge financière de la gestion de trésorerie

La gestion de trésorerie permet de réaliser une économie globale sur la politique d’emprunt de la Région. L’utilisation des lignes de trésorerie évite en effet le financement des besoins ponctuels par un recours prématuré à l’emprunt, qui se solderait par un coût financier notablement accru, du fait :

-	d’un niveau d’emprunt structurel trop élevé par rapport aux besoins de fin d’année,
-	de   l’accumulation   d’excédents   de   trésorerie   liée   au manque de souplesse, en terme de remboursement, des emprunts par rapport aux lignes de trésorerie.

L’enveloppe  globale  des  lignes  de  trésorerie  négociée  en juillet 2009, pour une durée d’un an s’élève à 125 M€. A cela s’ajoute la mise en place d’un nouvel outil de gestion de trésorerie : le billet de trésorerie. Un programme de 200 M€, en  cours  de  mise  en  place,  permettra  de  réaliser  des emprunts court terme directement auprès des investisseurs, à un coût moindre que celui des lignes de trésorerie.

Une inscription de 7,6 M€ est prévue pour couvrir les intérêts consécutifs à l’utilisation des lignes et billets de trésorerie (à hauteur de 2,9 M€) et des contrats revolving (à hauteur de
4,7 M€)     dont     l’option     « ligne     de     trésorerie »     est particulièrement utilisée actuellement. Signés avant la crise financière, ces contrats constituent en effet les outils de trésorerie les moins coûteux pour la Région.

1.1.3  Autres charges financières

Il est proposé d’inscrire 0,4 M€ au titre des intérêts courus non échus (ICNE) en 2010. A compter de 2008, en raison de l’harmonisation des procédures de rattachement des charges et produits, cette opération se traduit par un mouvement réel, qui équivaudra pour 2010 à la différence entre les ICNE 2010 et les ICNE 2009. Ce montant se répartit comme suit :

-    4,11 M€ d’ICNE 2010 sur la dette existante depuis 2005
-    0,26 M€ d’ICNE 2010 sur les emprunts prévisionnels 2009
-    0,73 M€ d’ICNE 2010 sur les emprunts prévisionnels 2010
-    4,70 M€ d’ICNE 2009 à déduire.

1.1.4  Récapitulatif

Les dépenses relatives à la dette sont donc ventilées de la façon suivante :

En investissement :
Amortissement de la dette courante long terme    128,98 M€

En fonctionnement :
Intérêts de la dette courante long terme                  45,93 M€ Swaps                                                                        3,91 M€ Trésorerie et intérêts revolving                                  7,57 M€ ICNE (2009-2008)                                                      0,41 M€
---------------
Soit un total en mouvements réels                    186,80  M€

A cette charge courante viennent s’ajouter les contrats revolving pour  184,53 M€, qui s’équilibrent en dépenses et en recettes d’investissement et qui facilitent une gestion en trésorerie zéro.

2 LE FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION REGIONALE

Les  dépenses  s’élèvent  globalement  à      289 114 110,09 €
contre 283 734 741,52 € au budget primitif précédent.

Cette rubrique intègre les charges de personnel des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) des lycées publics, des lycées agricoles et des lycées horticoles imputées au chapitre 932 fonction 222 et celles relatives aux personnels marins des ports.

2.1 LES CHARGES DE PERSONNEL

Elles reprennent les dépenses suivantes :
-    charges de personnel (compte 64)
-    personnel extérieur au service (compte 621)
-    impôts, taxes sur rémunérations (comptes 631 et 633)

Elles s’élèvent à 233 749 556,18 € contre 225 202 529,63 €
en 2009.

L’augmentation  des  dépenses  de  personnel  est  pour l’essentiel la conséquence des points suivants :

1) La décentralisation

Concernant les agents des lycées

Pour la première année depuis 2006, le transfert se stabilise. En effet, le calendrier du droit d’option accordé aux agents de l’Éducation Nationale les place en détachement de longue durée à compter du 1er janvier 2010

Les agents des ports

Au 1er janvier 2010, l‘ensemble des agents des ports sera transféré   au   sein   de   la   collectivité   régionale,   soit   par intégration soit par détachement sans limitation de durée. Seuls les ouvriers des parcs et ateliers (OPA) resteront mis à disposition. La loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, leur permettra soit d’intégrer la fonction publique territoriale soit de conserver leur statut d’OPA en position de mise à disposition. Un décret viendra préciser le calendrier.

2) Les progressions

Les causes de la progression des dépenses sont d’origine technique (GVT), dues à l’évolution du coût de la vie (hausse de  la  valeur  du  point)  et,  enfin,  le  résultat  de  mesures nouvelles (recrutements)

Le G.V.T
L’effet « glissement-vieillesse-technicité » correspond à l’ensemble des augmentations dues à l’ancienneté et à une qualification supérieure des agents.

La hausse de la valeur du point
Pour l’année 2010, elle a été fixée à 0,5%. En 2009, l’augmentation avait été de 0,8%.

3) Les mesures nouvelles

Les recrutements :

Au  cours  de  l’exercice  2010,  l’Institution  réalisera l’engagement pris à l’unanimité par l’assemblée régionale, à savoir le recrutement de 300 agents des lycées, réparti sur les exercices 2008, 2009 et 2010.

Les mesures sociales :

L’effort de l’Institution a porté sur :

- le recrutement des apprentis qui seront près de 90 au plus fort de l’année 2010 (soit septembre).

- le recrutement des travailleurs handicapés. Le taux d’emploi direct atteint par notre collectivité sera de 5% en 2010 avec l’objectif d’atteindre 7% en 2012

Cet  effort  de  solidarité  s’accompagnera  de  nombreuses actions complémentaires, telles qu’une adaptation et l’aménagement de postes de travail, la prise en charge de la rémunération de tuteurs, transport domicile-travail,…..

Cet engagement de notre Collectivité permettra, par ailleurs, d’obtenir du Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) des recettes pouvant être évaluées à 1,5 million d’euros sur 3 ans.

2.2 LES AUTRES DEPENSES D’ADMINISTRATION GENERALE

Celles-ci      se      montent      à      55 364 553,91 €      contre
58 532 211,89 €  au  budget  primitif  2009  et  se  répartissent comme suit :

2.2.1 Les autres moyens généraux :
Il est proposé d’inscrire, pour 2010, 44 448 084,56 € répartis comme suit :

Section de fonctionnement :

Postes de dépenses	BP 2009	BP 2010	
Accueil Informations et documentation	404 000,00	404 000,00	
Affaires juridiques	1 021 500,00	1 340 000,00	
Commande publique	400 000,00	550 000	
Archives	11 500,00	11 500,00	
Contrôle de gestion	397 245,00	397 000,00	
Courrier	1 015 000,00	1 015 000,00	
Communication	5 766 000,00	5 766 000,00	
Prospective Plan et Evaluation	1 169 700,00	1 250 000,00	
Moyens généraux	14 634 230,00	14 603 695,00	
Ressources humaines –
formation …	7 974 476,33	8 295 738,82	
Divers finances – études	205 300,00	505 300,39	
Systèmes d’informations	1 500 000,00	1 550 000,00	
Patrimoine administration générale	50 000,00	50 000,00	
Nouveau siècle	657 850,00	657 850,00	
Protocole	537 000,00	611 000,00	
Total fonctionnement	35 743 801,33	37 007 084,21	

Section d’investissement

Postes de dépenses	BP 2009	BP 2010	
Accueil Informations et documentation		2 000,00	
Affaires juridiques	110 000,00	412 000,00	
Commande publique	800 000,00	700 000,00	
Communication	60 000,00	60 000,00	
Prospective Plan et Evaluation	40 000,00	30 000,00	
Moyens généraux	2 322 000,00	2 322 000,00	
Ressources humaines	85 000,00	85 000,00	
Systèmes d’information	3 700 000,00	3 700 000,00	
Nouveau siècle	138 700,00	120 000,00	
Finances (régularisation)		0,35	
Total Investissement	7 255 700,00	7 431 000,35	

En outre, il est proposé des Autorisations de Programme à hauteur de :
-	4 500 000 € au titre des « Systèmes d’information »

2.2.2 Le Conseil Régional

Cette rubrique (code fonction 021) comprend les frais de fonctionnement de l’assemblée locale, y compris les indemnités  accordées  aux  élus.  Les  dépenses  s’élèvent  à
7 183 062 € contre 7 307 664 € au budget primitif 2009. Cette réduction s’explique par les perspectives de réalisation du Compte Administratif 2009.

2.2.3 Le Conseil économique et social régional

Cette rubrique (code fonction 022) comprend les indemnités accordées aux membres du Conseil économique et social régional ainsi que les moyens mis à leur disposition par le Conseil Régional. Ces dépenses se montent à 2 185 724,35 € contre 2 144 039,56 € au budget primitif 2009.

2.2.4 Le siège de Région

En 2009, étaient inscrits au budget primitif :

Une autorisation de programme complémentaire à hauteur de
3 402 320 €    destinée    à    couvrir    les    compléments    de programmations liés aux ajustements nécessaires à l’installation complète des services en 2008 et au solde des révisions de prix des marchés.

Des crédits de paiements à hauteur de 4 545 672 € pour :
-    le solde des phases 1 et 2 pour 1 123 352 €
-	des compléments de programmations et révisions de prix pour 3 402 320 €
-    le solde de l’étude de la troisième tranche pour 20 000 €

En 2010, sont inscrits au budget primitif :

Des crédits de paiements  en  investissement  à  hauteur  de
10 000 € pour régler un solde notarial existant.

2.3 LES DEPENSES DES GROUPES D’ELUS

Les frais de fonctionnement des groupes d’élus, dont les modalités ont été fixées par délibération, font l’objet d’un chapitre budgétaire particulier (944) qui comprend les dépenses prévues par l’article L.4132-23 du CGCT.

Elles s’élèvent à 1 547 683 € contre 1 535 335 € au budget primitif 2009.

3 LES OPERATIONS D’ORDRE

Les opérations d’ordre sont des opérations équilibrées en dépenses et en recettes et ne font l’objet ni d’un encaissement ni d’un décaissement.

Certaines de ces opérations budgétaires se traduisent par une dépense dans l’une des deux sections, compensée par une recette  de  même  montant  dans  l’autre  section.  Ces opérations, dites « opérations d’ordre de section à section », n’influent pas en conséquence sur l’équilibre global du budget, mais seulement sur l’équilibre de chaque section.

Les opérations d’ordre sont recensées dans le tableau qui suit.

Les opérations d’ordre

Au sein de la section d’investissement :

3	–	Prélèvement	sur	les	recettes	de	la	section	de fonctionnement au profit de la section d’investissement

	Chapitre	Nature	Montant	
Dépenses	953	Sans objet	117 310 488 €	
Recettes	951	Sans objet	117 310 488 €	

Les opérations patrimoniales

	Chapitre	Nature	Montant	
Dépenses	925	2313	36 500 000 €	
Recettes	925	238	36 500 000 €	

4 – Travaux en régie

	Chapitre	Nature	Montant	
Dépenses	926	2313	300 000 €	
Recettes	946	722	300 000 €	

De section à section :

1 – Amortissements des immobilisations

	Chapitre	Nature (2c)	Montant	
Dépenses	946	68	114 829 290 €	
Recettes	926	28	114 829 290 €	

2 – Reprise des subventions d’équipement reçues

	Chapitre	Nature (2c)	Montant	
Dépenses	926	13	25 618 481 €	
Recettes	946	77	25 618 481 €	

4. LES POLITIQUES REGIONALES

SYNTHESE DES CREDITS CONSACRES AUX POLITIQUES REGIONALES ( En Euros )

	Section d'investissement	Section de fonctionnement	
	Autorisations de programmes	Crédits de paiement	Autorisations d'engager pluriannuelles	Crédits de paiement	
	BP 2009	BP 2010	BP 2009	BP 2010	BP 2009	BP 2010	BP 2009	BP 2010	

Relations et coopérations internationales	
350 000,00	
350 000,00	
350 000,00	
350 794,00	
4 000 000,00	
4 000 000,00	
3 880 736,00	
4 030 000,00	
Partenariats associatifs					9 982 000,00	9 593 000,00	9 562 000,00	9 565 000,00	
Culture	9 700 000,00	9 900 000,00	9 700 000,00	9 900 000,00			44 332 000,00	45 632 000,00	
Culture - Louvre Lens			14 099 520,00	46 410 970,33			70 000,00		
Développement économique et emploi	32 000 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	33 800 000,00	39 800 000,00	27 700 000,00	33 700 000,00	
Nouvelles technologies	1 900 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 150 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
Formation permanente et professionnelle	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	237 000 000,00	247 742 899,00	227 000 000,00	233 000 000,00	
Enseignement supérieur	35 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			4 550 000,00	5 350 000,00	
Enseignement supérieur - Learning center de
Vaucelles		3 600 000,00	100 300,00	1 500 000,00					
Enseignement supérieur - Relogement IEP à Lille	250 000,00	13 086 000,00	50 000,00	586 000,00					
Recherche	9 800 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 440 000,00	11 250 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	
Recherche - maison des chercheurs			6 162 758,00	8 193 694,64					
Recherche - EGID		17 700 000,00		1 500 000,00					
Transports et infrastructures	201 095 241,00	229 323 000,00	148 361 397,97	184 781 364,73			224 760 000,00	226 550 000,00	
Ports	38 194 950,00	34 732 000,00	43 738 450,00	32 438 032,94			7 100 000,00	7 000 000,00	
Tourisme	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 111 660,40	4 894 000,00	5 011 000,00	4 703 000,00	4 959 485,00	
Parcs naturels régionaux et pays	5 100 000,00	6 100 000,00	2 960 000,00	4 050 000,00	11 753 000,00	11 978 000,00	10 456 000,00	10 760 000,00	
Environnement	16 000 000,00	14 000 000,00	16 000 000,00	14 000 000,00	11 500 000,00	13 500 000,00	11 500 000,00	13 500 000,00	
Territoires	172 400 000,00	139 400 000,00	54 270 000,00	54 270 000,00	3 180 000,00	3 530 000,00	3 600 000,00	3 780 000,00	
Europe							1 310 000,00	1 220 000,00	
Agriculture - Pêche	9 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	5 250 000,00	4 000 000,00	5 250 000,00	
Formations initiales	166 095 225,00	150 132 666,20	165 016 000,00	157 000 000,00			104 251 500,00	107 647 700,00	
Formations initiales - pôle compétence bois Trélon				300 000,00					
Sports	13 360 000,00	16 800 000,00	10 590 109,50	11 977 953,00			10 500 000,00	12 000 000,00	
Sports - Vélodrome de Roubaix			1 637 784,00	8 889 774,61				70 000,00	
Sports - Grand stade	45 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					
Prévention - Santé	16 600 000,00	16 600 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
Apprentissage	18 150 000,00	29 750 000,00	22 000 000,00	11 700 000,00			87 200 000,00	99 475 000,00	
Politiques spécifiques
- Patrimoine hors lycées et hors administration générale

- Organisations syndicales

- Grands projets structurants

- Pôle de compétitivité ferroviaire

- Télévision régionale									
	
1 500 000,00	
2 500 000,00	
2 300 000,00	
2 300 000,00					
							850 000,00	850 000,00	
							38 000 000,00	26 327 713,26	
							8 500 000,00	8 500 000,00	
		10 463 760,00		3 487 920,00		1 255 800,00	2 000 000,00	418 600,00	
Total hors subvention globale	795 795 416,00	751 337 426,20	580 936 319,47	636 688 164,65	343 359 000,00	364 410 699,00	855 525 236,00	879 785 498,26	
Subvention Globale	15 187 449,00		15 187 449,00	30 374 898,00	15 000 000,00		15 000 000,00	30 000 000,00	

RELATIONS ET COOPERATIONS INTERNATIONALES

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

350 000,00 €	
350 000,00 €	
350 000,00 €	
350 794,00 €	

FONCTIONNEMENT  - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

4 000 000,00 €	
4 000 000,00 €	
3 880 736,00 €	
4 000 000,00 €	

Communication	0,00 €	30 000,00 €	

Total	

0,00 €	

4 030 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	

RCI90001	ACCORDS DE COOPÉRATION ET PARTENARIATS INTERNATIONAUX				
250 000,00	
180 000,00	
70 000,00	
	Subventions d'équipement aux personnes de
droit privé	
900	
048	
RCI	
250 000,00	
180 000,00	
70 000,00	
RCI90002	APPELS À PROJETS				100 000,00	70 000,00	30 000,00	
	Subventions d'équipement aux personnes de
droit privé	
900	
048	
RCI	
100 000,00	
70 000,00	
30 000,00	
								
	Total programmes	350 000,00	250 000,00	100 000,00	
		
	Total général		350 794,00	133 157,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				133 951,00	100 794,00	33 157,00	
		900	048	RCI	133 951,00	100 794,00	33 157,00	

	Total programmes antérieurs	133 951,00	100 794,00	33 157,00	

RELATIONS ET COOPERATIONS INTERNATIONALES	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	
		930	048	RCI	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	

	Total programmes antérieurs	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AEP 2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	

RCI93001	ACCORDS DE COOPÉRATION ET PARTENARIATS INTERNATIONAUX				
1 630 000,00	
830 000,00	
800 000,00	
	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	
930	
048	
RCI	
1 630 000,00	
830 000,00	
800 000,00	
RCI93002	APPELS À PROJETS				600 000,00	300 000,00	300 000,00	
	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	
930	
048	
RCI	
600 000,00	
300 000,00	
300 000,00	

RCI93003	SENSIBILISATION A L'INTERNATIONAL ET EDUCATION DEVELOPPEMENT				
600 000,00	
360 000,00	
240 000,00	
	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	
930	
048	
RCI	
600 000,00	
360 000,00	
240 000,00	
RCI93004	PROJETS DE SOLIDARITÉ				170 000,00	170 000,00	0,00	
	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	
930	
048	
RCI	
170 000,00	
170 000,00		
RCI93005	BILVHAX	930	048	RCI	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	
					1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	
	Communication	930	0202	COM	0,00	30 000,00	0,00	
						30 000,00		
	Total programmes	4 000 000,00	2 490 000,00	1 540 000,00	
		
	Total général		4 030 000,00	1 540 000,00	

RELATIONS ET COOPERATIONS INTERNATIONALES 	Fonctionnement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

RELATIONS ET COOPERATIONS INTERNATIONALES

1 – PRESENTATION DES GRANDES ORIENTATIONS

Le rapport présenté en Séance Plénière le 20 novembre 2008 pose les bases du déploiement de la politique régionale de coopération internationale au service de l’ouverture au monde des habitants	de la région et de la compréhension des défis et des enjeux de la planète.

La politique régionale à l’international vise à renforcer les accords de coopération et d’échange avec cinq régions et un Etat partenaires, à appuyer les acteurs régionaux dans leurs engagements à l’étranger et à sensibiliser et à organiser les acteurs régionaux mobilisés dans des actions de solidarité et d’échanges internationaux.

2 - LA SOLIDARITE INTERNATIONALE : UNE POLITIQUE QUI S’ENRACINE DANS LA COOPERATION DECENTRALISEE.

Cette politique sert les valeurs de partenariat équilibré, d’appui à la décentralisation, d’aide au développement, y compris économique, et de soutien à la francophonie.

La volonté régionale est de poursuivre et d’amplifier cette orientation en s’appuyant sur les citoyens et les partenaires, qu’ils soient « d’ici ou de là-bas », pour une mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire. L’objectif de « 1% du budget » traduit la volonté de mobiliser chacune des politiques régionales dans cette perspective en impliquant l’ensemble de l’assemblée, de ses politiques thématiques et de ses services, en particulier dans ses champs de compétence.

La coopération est ciblée, durable, d’échelle à échelle. Elle se tourne de plus en plus fortement vers le développement intégré qui fait la singularité reconnue de l’action des collectivités locales. Installées dans la durée, les coopérations sont régulièrement évaluées et font l’objet annuellement de points contradictoires étayés avec nos partenaires.

Concrètement, la Région poursuit ses coopérations avec :

- 3 régions en Afrique subsaharienne, les Régions de Saint Louis et Matam au Sénégal et de Kayes au Mali

Après	le   renouvellement   des   3   Assemblées   régionales   au printemps 2009, les objectifs des coopérations ont été reformulés.

L’appui institutionnel aux Régions partenaires et aux collectivités constitue toujours un volet essentiel : à l’élaboration et la mise en œuvre  des  stratégies  de  développement  s’ajoutent  le renforcement des services publics de base dans ces objectifs prioritaires du Millénaire pour le Développement :    construction d’un lycée dans le département de PODOR enclenchée, aide à la scolarisation, formation d’enseignants et de formateurs, structuration de la formation professionnelle et appui  à l’insertion des jeunes, soutien à la francophonie et échanges artistiques…

Le développement économique et humain y tient une place croissante sous forme d’appui à la création d’activité par un ambitieux programme de micro-finance et des opérations de développement agricole ou touristique en milieu rural fragile, de formation professionnelle.

Le développement durable du territoire au service des populations et la sortie de la pauvreté face aux enjeux alimentaires et climatiques	font l’objet des nouveaux développements dans le cadre de démarches de développement local intégré : création et développement d’une filière équitable de céréales, professionnalisation des maraîchers et horticulteurs, organisation de la filière de la gomme arabique, fonds d’appui aux initiatives locales, fermes pilotes,... Elles devraient s’élargir en 2010 dans une démarche inter-régionale en France et au Sénégal  avec le Programme des Nations Unies pour le Développement pour mobiliser les mécanismes de développement résultant de l’accord de Kyoto et du sommet de Copenhague.

- la Région de Doukkala Abda au Maroc

La construction du centre de formation aux métiers de l’hôtellerie à Safi mobilise l’expertise régionale en matière de construction et de référentiel pédagogique et sert de point d’appui aux échanges éducatifs et pédagogiques. Les actions engagées dans le champ de l’environnement, du tourisme responsable en milieu rural,  de la   culture      et   des   partenariats   citoyens   donnent   à   cette coopération un contenu palpable pour les habitants et les jeunes du Nord-Pas de Calais.

Le comité mixte, reporté du fait du renouvellement de l’assemblée régionale de Doukkala-Abda et de la partition de la région en
4 provinces au 3ème trimestre 2009, devrait permettre de relancer les  sujets  plus  institutionnels  dans  les  domaines  de l’aménagement du territoire (SRAT, gestion côtière) et de l’action économique (PME, agriculture,…) et instaurer une gouvernance commune plus étroite.

- la Région Analanjirofo à Madagascar

La crise politique de ce pays a fortement obéré la montée en puissance de cette coopération. Les programmes destinés aux populations en matière de santé et de prévention des risques naturels et de soutien à la création d’activités génératrices de revenus  préservant  la  biodiversité,  en  zone  périphérique  des parcs naturels notamment sont poursuivis. Les programmes de nature institutionnelle (appui institutionnel, soutien à l’organisation locale ou intercommunale) ont été suspendus et l’antenne locale réduite à une présence allégée confiée à l’assistant malgache aguerri pendant la période de mise en place de la coopération. L’évolution du contexte national malgache devrait décider de l’avenir de cette coopération en 2010.

- L’Etat du Minas-Gerais au Brésil

L’évolution de la politique internationale se lit aussi dans une perspective de renforcement des objectifs de développement durable ; elle s’incarne dans le lancement de la coopération avec un Etat minier et important d’un « pays émergent », le Minas- Gerais au Brésil.
Les opérations engagées lors de l’année de la France au Brésil dans les champs de la culture et du développement devraient pouvoir se développer activement en 2010 sur la base des échanges établis entre acteurs économiques, culturels ou institutionnels lors du forum d’acteurs, du salon de l’innovation et du séminaire « Mosaïques d’aires protégées », autant d’évènements auxquels universités et chercheurs, associations et structures d’aménagement, organismes professionnels et collectivités ont participé, réfléchissant sur l’aménagement et le développement durables des territoires miniers, l’environnement, les pôles de compétitivité et les échanges culturels.

3  –  L’ACCOMPAGNEMENT  DES  INITIATIVES  REGIONALES ET EDUCATION AU DEVELOPPEMENT

Les lignes directrices de la stratégie de la Région à l’international, arrêtées lors de la Séance Plénière du 20 novembre 2008, ont été enclenchées en 2009 et devraient faire l’objet de nouveaux développements en 2010.

-	Faire  du  développement  durable  le  pivot  de  l’action internationale de la Région.
-	Appuyer les projets des collectivités locales.
-	Impliquer les habitants, en Nord Pas de Calais en liaison avec l’étranger ou du Nord Pas de Calais à l’étranger, comme « Ambassadeurs Nord Pas de Calais ».
-	Organiser le forum des acteurs et assurer la présence de la région dans les grands rendez vous et dans les réseaux internationaux.

Echangées avec les collectivités et partenaires du Nord-Pas de Calais, ces orientations favorisent la convergence des politiques internationales en Nord-Pas de Calais, en phase avec les préconisations nationales (cadre du nouvel appel à projets triennal du MAEE), européennes (charte européenne et appels à projets communautaires) et internationales (ONU, PNUD, FAO,…). Les conseils	généraux,   les   communautés   urbaines   de   Lille   et Dunkerque	et     plusieurs     communes     et     communautés d’agglomération ou de  communes  articulent  leurs  projets  avec ceux de la Région, elle-même à leur écoute.

- Le soutien aux acteurs et le Dispositif régional d’appui aux porteurs de projets

Les  appels  à  projets  « Solidaires  Ici  Solidaires  Ailleurs »  de soutien  aux  acteurs  régionaux  hors  zones  de  coopération  et
« Devenons Citoyens de la Planète » pour les projets des jeunes

se sont développés en 2010. Leur qualification s’appuie sur le dispositif  d’appui  aux  porteurs  de  projets  de  solidarité internationale       (DRAPP-SI) :       sensibilisation,       formation, accompagnement au montage de dossiers, veille sur les financements.

La jeunesse est particulièrement concernée par ces dispositifs, l’appel  à  projet  « lycéens  apprentis »,  et  particulièrement  les classes Nord Sud et le soutien à la mobilité volontaire des étudiants et des stagiaires jeunes de la formation permanente.

La mise en réseau des partenaires et le soutien aux structures d’appui aux porteurs de projets et le maillage du territoire régional seront poursuivis en 2009, notamment avec Lianes Coopération. Ils sont accompagnés lors des temps forts tels que les semaines du développement durable ou de la solidarité internationale ou la quinzaine du commerce équitable.

Ce programme sert de point d’appui à une coordination croissante des interventions des collectivités locales. Il permet d’engager la mise en réseau des compétences et ressources des habitants du Nord-Pas  de  Calais  engagés  à  l’étranger  ou  susceptibles  de mettre leurs parcours, connaissances et relations au service d’un projet commun, d’en faire des « ambassadeurs » du et en Nord- Pas de Calais.

Le commerce équitable et les achats responsables.

Le succès de la candidature du Nord-Pas de Calais comme l’une des 2 régions parmi 16 collectivités à la labellisation « Territoire du Commerce Equitable » vient, quant à lui, reconnaître l’action déjà ancienne de la Région et l’inciter à utiliser encore davantage la commande	publique   comme   levier   du   développement   du commerce équitable sur son territoire.

Les projets emblématiques

Le soutien financier et la mobilisation de partenaires en France et à l’étranger sera poursuivi  pour la quatrième année de la phase d’essais cliniques du programme BILHVAX de mise au point d’un vaccin contre la bilharziose, en phase active d’essais in situ.

Le soutien apporté aux associations qui organisent l’accueil d’enfants biélorusses ou ukrainiens, vivant dans les zones contaminées par la catastrophe de Tchernobyl, élargi à d’autres zones de conflits, sera poursuivi.

La coordination des engagements régionaux à l’international :

2009 et en assurant le paiement dans l’année de la moitié au moins des nouvelles autorisations pour ne pas pénaliser l’avenir.

Nombre de politiques régionales sont actives dans le champ international. Le dispositif de pilotage du 1% nord-sud constitue un point d’appui pour le renforcement d’une coordination régionale à l’international et une convergence des initiatives des universités et organismes de recherche ou de formation, structures sanitaires, réseaux consulaires, professionnels ou syndicaux, mouvements associatifs, collectivités,…

Cette  démarche  vise  à  une  plus  grande  efficacité  des interventions de chacun et une capacité accrue de mobilisation des ressources nationales, européennes et multilatérales.

4 - UN PROJET DE BUDGET 2010 QUI REFLETE CES ORIENTATIONS

Le projet présenté est en légère progression par rapport à l’année
2009, tant en investissement qu’en fonctionnement et tant en autorisations  de  programmes  ou  d’engagements  pluriannuelles que de crédits de paiement. Les mesures nouvelles sont ajustées pour tenir compte de l’incidence de la croissance des mesures antérieurement décidées liées à une forte exécution du budget

PARTENARIATS ASSOCIATIFS

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
0,00 €	
0,00 €	
0,00 €	

FONCTIONNEMENT  - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

9 982 000,00 €	
9 593 000,00 €	
9 562 000,00 €	
9 465 000,00 €	

Communication	0,00 €	100 000,00 €	

Total	

0,00 €	

9 565 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	
Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	
phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				4 179 800,00	4 176 000,00	3 800,00	
		935	51	PAS	2 391 996,28	2 388 196,28	3 800,00	
		935	58	PAS	1 787 803,72	1 787 803,72		
								
	Total programmes antérieurs	4 179 800,00	4 176 000,00	3 800,00	

PARTENARIATS ASSOCIATIFS	Fonctionnement

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AEP 2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
PAS93501	CITOYENNETE				2 754 000,00	1 402 000,00	1 352 000,00	
	Initiative jeunesse	935	58	PAS	280 000,00	130 000,00	150 000,00	
	FRIS	935	58	PAS	220 000,00	110 000,00	110 000,00	
	Têtes de réseaux	935	58	PAS	724 000,00	362 000,00	362 000,00	
	Reseaux jeunesse (dont CRIJ)	935	58	PAS	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Populations en difficulté	935	58	PAS	580 000,00	290 000,00	290 000,00	
	Innovations sociales	935	58	PAS	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Manifestations	935	58	PAS	100 000,00	80 000,00	20 000,00	
	Femmes	935	58	PAS	280 000,00	140 000,00	140 000,00	
	Maîtrise d'ouvrage citoyenneté	935	58	PAS	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
	1 % Nord-Sud	935	58	PAS	30 000,00	20 000,00	10 000,00	
PAS93502	CONSOMMATION				544 000,00	312 000,00	232 000,00	
	Permanences consommateurs	935	58	PAS	100 000,00	100 000,00		
	Écoles de consommateurs	935	58	PAS	244 000,00	122 000,00	122 000,00	
	UROC	935	58	PAS	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Consommation durable	935	58	PAS	140 000,00	60 000,00	80 000,00	
	Maîtrise d'ouvrage consommation	935	58	PAS	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
PAS93503	POLITIQUE DE LA VILLE				5 895 000,00	3 395 000,00	2 500 000,00	
	NQE	935	51	PAS	500 000,00	400 000,00	100 000,00	
	Maîtrise d'ouvrage NQE	935	51	PAS	350 000,00	160 000,00	190 000,00	
	Fonds de participation des habitants	935	51	PAS	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	
	Opérations à caractère régional	935	51	PAS	700 000,00	300 000,00	400 000,00	
	Maîtrise d'ouvrage Politique de la Ville	935	51	PAS	50 000,00	20 000,00	30 000,00	
	Appel à projets	935	51	PAS	1 600 000,00	770 000,00	830 000,00	
	Démocratie participative	935	51	PAS	355 000,00	115 000,00	240 000,00	
	Formation, qualification des habitants - expérimentation	
935	
51	
PAS	
800 000,00	
400 000,00	
400 000,00	
	1 % Nord-Sud	935	51	PAS	40 000,00	30 000,00	10 000,00	
PAS93504	AIDE AUX PROJETS DES JEUNES				400 000,00	180 000,00	220 000,00	
	AIDE AUX PROJETS DES JEUNES	935	58	PAS	400 000,00	180 000,00	220 000,00	
								
	COMMUNICATION					100 000,00	0,00	
	COMMUNICATION	930	0202	COM		100 000,00		
	Total programmes	9 593 000,00	5 389 000,00	4 304 000,00	
		
	Total général		9 565 000,00	4 307 800,00	

Programmes antérieurs

Programmes 2010

PARTENARIATS ASSOCIATIFS

1 – PRESENTATION DES GRANDES ORIENTATIONS

a) une politique, qui évolue au plus près des besoins des acteurs

L’égal accès aux droits, la participation de tous, l’expression et la lutte contre les discriminations sont les éléments clés de la politique régionale de citoyenneté. Le soutien au monde associatif et une réponse à ses besoins d’accompagnement et de projets collectifs en sont les vecteurs principaux.

Elle se développe fortement sur la Politique de la Ville dont les territoires sont les lieux privilégiés d’expression de la Démocratie Participative. La prise en compte du fait européen, des territoires et de la répartition des compétences entre collectivités conduisent la Région à adapter ses modes d’intervention auprès des populations régionales :

-	appuyer   l’organisation   régionale   des   mouvements   et soutenir les initiatives citoyennes,
-	informer, soutenir leur qualification par la formation et les échanges d’expérience, la formulation des problématiques et leur mise en débat public, le développement de leurs actions.

En matière de consommation durable et de citoyenneté solidaire, l’objectif	est   d’appuyer   les   consommateurs   en   favorisant l’innovation et l’élargissement des problématiques. Il s’agit de compléter la contribution à une plus grande équité économique et à une plus grande justice par une meilleure prise en compte des aspects		éthiques,       équitables,       environnementaux       et démocratiques.

b) Les principes pour 2010

Le Conseil Régional réaffirme son soutien aux associations autour d’une démarche structurante sur les pratiques participatives et une attention forte aux modalités et délais de financement.

La Charte définissant les engagements réciproques de la Région et des associations contribue à renforcer la reconnaissance du fait associatif, à sécuriser les associations dans la durée, à formuler leur utilité sociale et à valoriser le bénévolat.

Au titre de la Citoyenneté :

	Améliorer    la    lisibilité    de    l’action    régionale    auprès d’interlocuteurs souvent peu professionnalisés mais riches de nombreux bénévoles ; « Diffuser les pratiques, pérenniser les dispositifs, qualifier les acteurs, repérer les besoins et les réponses pertinentes », constituent les 4 axes de travail.
	Permettre  un  engagement  rapide  des  crédits  afin  que  les acteurs associatifs puissent mieux faire face aux difficultés. Le fonds de soutien exceptionnel à la vie associative a apporté un concours significatif aux associations victimes de baisses de sources de financement, en complément des réponses structurelles au titre de l’action économique.

Au titre de la Politique de la Ville et de la Démocratie Participative

	Développer   des   partenariats   avec   les   initiatives   et   les organisations	d’habitants,    spécialement    avec    les    plus éloignées de la vie publique ou  qui rencontrent le plus de

difficultés (appui aux associations, fonds participatifs) et en favorisant la création de dynamiques territoriales de développement social portées localement.
	Essaimer les expériences réussies de la politique de la ville à l’ensemble du territoire régional, notamment en terme de démocratie  participative :  diffusion  des  FPH  en  milieu  rural (FLIP), structuration locale des projets associatifs sur la base des	Quartiers  d’Eté,   réseaux   d’appui   et   d’échange   des processus de participation des habitants.

La mise en œuvre de rapprochements entre associations ou acteurs des politiques de la ville avec leurs homologues dans les régions partenaires de coopération, notamment au Maroc, conduit à  ouvrir  2  sous-segments  « 1%  nord  sud »  en  citoyenneté  et politique de la ville.

2 – UNE   VOLONTE   DE   DEVELOPPER   LA   LOGIQUE   DE PROJET EN PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS

Ces programmes répondent aux objectifs suivants :

-	Renforcer les dynamiques d’échanges et de capitalisation en soutenant les têtes de réseaux par la mise en place d’outils collectifs et en favorisant les espaces d’échanges et de formations ;
-	Soutenir  et  accompagner  les  initiatives  créatrices  de  lien social,	structurées    autour    de    l’accompagnement    des populations en difficultés, l’expression et l’information du citoyen.
-	Appuyer les structures favorisant l’insertion et la lutte contre les discriminations,
-	Concourir à la qualification des dynamiques et à l’évolution des pratiques et politiques publiques.

Au titre de la Délégation « Partenariats Associatifs » :

a) La structuration régionale des acteurs et des initiatives :

L’Accompagnement et le Développement de la Vie Associative (ADVA) : mis en place en coopération avec l’Etat et la conférence permanente des coordinations associatives, ce dispositif combine le soutien à la structuration et à la mutualisation des expériences, la simplification des démarches, la formation des bénévoles, la qualification.

Le  Fonds  Régional  pour  l’Innovation  Sociale  :  l’objectif  du dispositif est de renforcer l’accompagnement de ces associations agissant auprès des chômeurs et précaires. L’appel à projets qui a financé plus d’une cinquantaine de projets en 2008 est complété par une mission d’accompagnement pour la production de propositions.

La consommation durable : complétant le soutien à l’action des associations de consommateurs dans la défense de ces derniers et l’accompagnement des ménages surendettés, la Région a enclenché   une   dynamique   collective   de   pédagogie   et   de promotion  de  la  consommation  responsable,  en  articulant  le Fonds d'initiative pour une Consommation Engagée (FIPCE) avec les  programmes  d’éco-citoyenneté.  La  réussite  du  programme
2009 - projets soutenus, nouveaux territoires et nouveaux acteurs, qualité des projets- amène à le développer en 2010 autour d’outils de capitalisation et de nouveaux sujets.

b) L’initiative locale :

Nos Quartiers d’été  : au titre de la Politique de la Ville, l’opération N.Q.E. mobilise 100 communes et plus de 1 000 associations, plusieurs milliers de bénévoles pour 1 000 journées d’animations et  plus  de  200  000  personnes,  organisés  dans  un  travail  de

structuration et d’animation à l’échelle régionale, d’articulation des projets d’été avec les autres temps des quartiers et d’échanges entre territoires.

Les Comités Locaux d’Aide aux Projets: une vingtaine de fonds favorisent l’émergence de projets d’utilité sociale ou créateurs d’activités portés par les jeunes (16-31 ans), financièrement et par un   accompagnement   aux   jeunes   porteurs   de   projets.   De nouveaux CLAPs ont démarré en 2009, permettant ainsi d’améliorer la couverture du territoire régional.

Les Ecoles des Consommateurs : plus de 50 Ecoles fonctionnent dans le Nord Pas de Calais (75 groupes). L’évaluation de ce dispositif et les échanges avec les acteurs menés ont surtout favorisé une dynamique collective des écoles et la création de 6 nouvelles écoles.

c) l’égalité de droits et la dignité :

L’égalité entre les hommes et les femmes :
La Région a signé en 2009 la charte européenne pour l’égalité des droits entre les hommes et les femmes et engagé le plan de travail qui lui est assorti, défini à partir du constat partagé sur la base des travaux de l’Observatoire Régional de la Parité. Le pilotage de ce dispositif a été mis en place et le programme de travail est enclenché : organisation transversale interne, dispositif de pilotage partenarial avec les acteurs associant le CESR, diagnostic partagé et interpellation des structures concernées, démarche de progrès.

Ce projet s’appuie sur l’action des 9 C.I.D.F.F., porteurs d’information et de soutien aux projets de femmes pour des femmes pour valoriser la place et favoriser l’autonomie de la Femme dans les domaines juridiques, professionnels, économiques, sociaux et familiaux.

Les associations mobilisées pour l’insertion, l’égalité de droits et la dignité et contre les discriminations, l’exclusion sociale ou la négation culturelle, agissent à différents niveaux de territoire et sont porteuses d’actions ou de projets créateurs de lien social. La Région soutient les associations dont les actions visent au collectif (l’information, la formation, l’expression, la participation et l’innovation dans la démarche) et celles, dont les actions visent à accompagner la capacité individuelle à s’intégrer dans le collectif au travers de l’accès aux droits et à l’espace public, de l’aide à agir et de la reconnaissance des publics en déni de citoyenneté.

Au titre de la délégation « Politique de la Ville »

La Politique de la Ville,  redéfinie en 2007, s’appuie sur les acquis d’opération  comme  « Nos  Quartiers  d’Eté »  ou  l’extension  des Fonds de Participation des Habitants (FPH).

Le  « Fonds  de  Participation  des  Habitants »  concerne  120 communes. C’est un outil de démocratie locale reposant sur la mobilisation des associations, des collectivités publiques. Suite à l’évaluation réalisée en 2005, la mise en réseau des FPH et le travail de renouvellement de la vie au sein des comités de gestion a été mené et la nouvelle charte des FPH adoptée et mise en œuvre.

La politique de la ville se caractérise par le développement de l’appel à projets qui remplace depuis 2007 les programmations. Il est désormais approprié et apprécié par les acteurs des quartiers, au risque d’être victime de l’intérêt qu’il suscite. Les axes porteurs dans le cadre de cet appel à projets contribuent à la qualification des acteurs, la participation des habitants et à l’insertion des jeunes  pour  passer    d’une  logique  de  programmation  à  une logique de projet de territoire. C’est à cet effet que la Région a mis en   place   un   volet   d’appui   méthodologique   qui   permet   un

accompagnement souple et sur mesure de chacun des territoires ou porteurs de projet qui le souhaitent.

Les appels à projets seront reconduits à ce titre dans leurs dimensions de qualification des acteurs et de participation des habitants,   en   complémentarité   avec   la   gestion   urbaine   de proximité et l’investissement au titre des territoires, avec l’insertion professionnelle des jeunes au titre de la formation permanente et avec la démocratie culturelle.

Au titre de la délégation « Jeunesse »

Cette  politique  s’est  redéfinie  de  manière  partagée  avec  les acteurs de l’éducation populaire et de la formation en 2008 et
2009, au travers de rencontres territoriales et d’une rencontre régionale de la jeunesse. Priorité est donnée à l’identification, la mise en synergie et la mise en valeur des actions du Conseil régional en faveur des jeunes afin que ces derniers soient en mesure d’accéder aux dispositifs les plus naturellement à même de contribuer à l’émergence de leurs projets ou à la résolution de leurs problèmes.

La réflexion conjointe avec les mouvements d’éducation populaire (réunis au sein du CRAJEP) et les acteurs de l’information et de l’engagement des jeunes a porté  sur les actions que mène la Région en direction de ce public, sur les formes de concertation au processus de construction des politiques publiques et sur la valorisation de l’engagement citoyen des jeunes.

3 – UN BUDGET QUI INTEGRE CES EVOLUTIONS

Le projet de budget 2010 marque une grande continuité avec le programme 2009. Il prend acte de la fin du programme de soutien exceptionnel à la vie associative en citoyenneté et de la décision de financer par avance en totalité les FPH dont le montant de subvention régionale est inférieur à 23000€.

Un segment communication, intégrant l’opération « Nos Quartiers d’Eté » conjointe avec l’Etat, est créé pour identifier ce poste au sein des opérations en maîtrise d’ouvrage.

CULTURE

INVESTISSEMENT	

AUTORISATIONS DE PROGRAMME	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

9 700 000,00 €	
9 900 000,00 €	
9 700 000,00 €	
9 900 000,00 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

44 332 000,00 €	
44 865 285,00 €	

Communication	0,00 €	766 715,00 €	

Total	

44 332 000,00 €	

45 632 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
DCU90304	ART ET CULTURE				5 295 000,00	1 957 829,43	3 337 170,57	
	Equipements structurants
Enseignement artistique	
903	
311	
DCU	
410 000,00	
205 000,00	
205 000,00	
	Autres équipements structurants	903	312	DCU	1 785 000,00	775 000,00	1 010 000,00	
	Accompagnement de la dynamique artistique
et culturelle	
903	
312	
DCU	
3 100 000,00	
977 829,43	
2 122 170,57	

DCU90305	
PATRIMOINE MATERIEL ET IMMATERIEL				
4 605 000,00	
1 521 500,00	
3 083 500,00	

DCU90501	Patrimoine matériel et immatériel	903	313	DCU	4 605 000,00	1 521 500,00	3 083 500,00	
	PAYS - Patrimoine bâti				0,00	0,00	0,00	
	PAYS - Patrimoine bâti	905	53	DCU				
	Total programmes	9 900 000,00	3 479 329,43	6 420 670,57	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				7 656 751,11	6 420 670,57	1 236 080,54	
		903	311	DCU	136 808,24	136 808,24		
		903	312	DCU	4 483 694,69	3 450 662,95	1 033 031,74	
		903	313	DCU	3 036 248,18	2 833 199,38	203 048,80	
								
	Total programmes antérieurs	7 656 751,11	6 420 670,57	1 236 080,54	

CULTURE	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		9 900 000,00	7 656 751,11	

CULTURE	Fonctionnement
Programmes 2010

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
BP 2010	
DCU93301	PROGRAMME CULTUREL				100 000,00	
	Actions culturelles & Culture et Territoires	933	312	DCU	100 000,00	
DCU93303	LOUVRE LENS				200 000,00	
	Fonctionnement du Louvre-Lens	933	313	DCU	200 000,00	
DCU93304	ART ET CULTURE				37 191 810,00	
	Equipements structurants
Enseignement artistique	
933	
311	
DCU	
4 917 000,00	
	Autres équipements structurants	933	312	DCU	13 335 000,00	
	Accompagnement de la dynamique artistique et culturelle	
933	
312	
DCU	
18 939 810,00	
DCU93305	PATRIMOINE MATERIEL ET IMMATERIEL				4 826 000,00	
	Equipements structurants du patrimoine	933	313	DCU	3 662 550,00	
	Accompagnement de la dynamique patrimoniale	
933	
313	
DCU	
1 128 450,00	
	Inventaire régional du patrimoine culturel	933	313	DCU	35 000,00	

DCU93306	OPERATIONS D'INITIATIVE REGIONALE ET ACTIONS TRANSVERSALES				
2 514 100,00	
	Grands projets régionaux patrimoniaux	933	313	DCU	1 000 000,00	
	dont Mineurs du Monde	933	313	DCU	300 000,00	
	Grands projets régionaux arts et culture	933	312	DCU	1 160 800,00	
	Coopération internationale	933	312	DCU	350 000,00	
	Autres actions transversales	933	312	DCU	3 300,00	
DCU93501	PAYS - Patrimoine bâti				33 375,00	
	PAYS - Patrimoine bâti	935	53	DCU	33 375,00	
					766 715,00	
	COMMUNICATION	930	0202	COM	766 715,00	
						
	Total programmes	45 632 000,00	

CULTURE

La Région souhaite en 2010 , au travers de son projet de budget pour  la  Culture,  poursuivre  les  orientations  de  la  politique culturelle décidée en 2005 et maintenir son engagement à la fois historique et exceptionnel. Cette stratégie culturelle régionale doit permettre d’articuler :

-    une véritable démocratisation de la culture et du patrimoine
-    un aménagement équilibré et équitable des territoires
-	un  développement  de  l’attractivité  de  la  région  par  ses territoires
afin d’être toujours au plus près des artistes et de la population. Par ailleurs, la Région continuera d’ affirmer sa politique culturelle
régionale  autour  de  grands  projets  qui  mettent  en  synergie
l’ensemble de ces trois grands objectifs.

La Région Nord Pas de Calais poursuivra son rôle d’accompagnateur du développement artistique et culturel auprès des structures et des territoires tout en affirmant   l’ évolution de son modèle culturel.

La mise en œuvre de la politique culturelle régionale se décline dans trois axes d’intervention :

Ö   Le soutien à la création et à la diffusion des arts vivants et des arts visuels
Ö   La valorisation du patrimoine matériel et immatériel, vecteur de développement culturel
Ö   Des opérations et projets d’initiative régionale qui contribuent à la visibilité et à la lisibilité de la Région

1 – CREDITS DE FONCTIONNEMENT

Une enveloppe de 45,632 millions d’euros est fixée au budget primitif dont

.  200 000 euros pour financer les fonctionnement du Louvre-Lens au travers de la Maison du Projet

. 37 191 810 euros pour le segment Art et Culture : soutien aux équipements structurants et aux projets d’accompagnement de la dynamique artistique et culturelle

.  4 826  000  euros  pour  le  segment  Patrimoine  matériel  et immatériel : soutien aux équipements structurants et aux projets d’accompagnement de la valorisation du patrimoine

.   2 514 100   euros   pour   le   segment   Opérations   d’initiative régionale et actions transversales

.  766 715  euros  pour  engager  les  actions  de  communication, notamment celles liées à la mise en œuvre du groupement de commande de l’opération Béthune 2011.

Maison du Projet Louvre – Lens :

En 2010 seront développées les actions qui vont permettre de sensibiliser la population régionale à l’arrivée du Louvre – Lens et d’accueillir  les  équipes  qui  travailleront  à  la  préfiguration  du musée.

La Maison du Projet sera

•  Un  lieu  d’information,  accueil  et  de  vie,  de  concertation continue sur la vie du chantier et sur le projet avec et pour la population
•  Un lieu d’animation de réseaux, de concertation et de rencontre avec les futurs acteurs du musée et avec le monde de l’entreprise
•  Un lieu de médiation culturelle et éducative
•  Un lieu pour les équipes actuelles du Louvre, de la ville de Lens et de la Région afin de créer un espace de travail commun rassemblant progressivement la future équipe du Louvre-Lens

Le soutien à la création, à l’enseignement artistique et à la diffusion dans les domaines des arts vivants et des arts visuels :

La Région poursuivra en 2010 son repositionnement dans le budget des grandes institutions culturelles de la métropole lilloise et stabilisera son intervention sur les autres équipements structurants. L’objectif est de maîtriser le budget dévolu à cet axe d’intervention de la politique culturelle.

Le soutien de la création sera reconduit dans le cadre du Fonds d’Aide à la Création Artistique Régional afin de conforter les différents dispositifs mis en œuvre.

Le programme « Culture et Territoires »  sera poursuivi dans le cadre de l’ appel à propositions et de l’accompagnement des événements thématiques des territoires.

La valorisation du patrimoine matériel et immatériel :

La Région, accompagnera, aux côtés des territoires et autres partenaires, les projets structurants ou d’enjeu régional de valorisation du patrimoine régional et national pour dépasser le cadre habituel de cette problématique et lui donner une dimension contemporaine. Notre patrimoine vecteur de la compréhension de notre histoire, vecteur de la construction de notre avenir culturel, économique et social.

Cette nouvelle approche se traduit par :

-	La   mise   en   œuvre   et   en   cohérence   des   programmes existants : valorisation du patrimoine bâti de la politique Pays et l’aide à la rénovation du patrimoine rural.
-	La poursuite de la mise en place de programmes régionaux de valorisation du patrimoine de mémoire (mémoires de guerre)
-	Le soutien aux musées de sociétés et aux centres de culture scientifiques et techniques conventionnés en lien avec les autres partenaires (Conseils Généraux, Intercommunalités, villes) et la contribution de la Culture aux grands projets structurants (11/19 , Notre Dame de Lorette,…)

Opérations  d’initiative  régionale  et  des  actions transversales :

Les projets d’initiative régionale reflètent l’ambition de la politique culturelle. Ils sont à la croisée des enjeux de développement équilibré et d’aménagement solidaire des territoires, de démocratisation culturelle et d’attractivité de la région.

En	2010,   les   événements   comme   «Béthune   2011 Capitale régionale de la culture », le festival des « Violons de la paix », le volet culture du projet Mineurs du monde, portés simultanément par la Région et les territoires concernés, entreront dans des phases opérationnelles et de mise en oeuvre.

La  coopération  culturelle  internationale :  un  projet  humaniste, émancipateur et solidaire

Ce budget  devra permettre de prioriser  l’intervention  régionale, conformément aux orientations de la politique culturelle régionale :

-	sur    les    programmes    d’initiative    régionale    (fonds    de coproduction du CRRAV, rénovation du petit patrimoine rural, acquisition d’œuvres dans le cadre du FRAC et du FRAM)

-	sur le financement de projets prioritaires pour la Région dans le cadre du contrat de projet Etat - Région

La coopération culturelle euro-régionale et internationale est spécifique à la Région Nord Pas de Calais, autorité de gestion de grands programmes européens (Interreg en particulier). Elle est un moyen transversal au service de la politique culturelle de la Région, dont elle prend en compte les nouvelles orientations. Elle contribue également à l’appropriation de l’ambition par les acteurs et les collectivités.

La  coopération  Nord  –  Sud,  un  axe  majeur :  les  programmes opérationnels  des  volets  culturels  des  accords  de  coopération avec la Région Doukkala Abda au Maroc et la Région Saint Louis du Sénégal se poursuivent en 2010.

Un volet culturel sera proposé dans le cadre de l’accord de coopération avec le Minas Geraïs au Brésil.

2 – CREDITS D’INVESTISSEMENT

Une enveloppe de 9,9 millions d’euros en autorisations de programme est fixée au budget.

Une enveloppe de 9,9 millions d’euros en crédits de paiement est fixée au budget.

CULTURE - LOUVRE LENS

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
0,00 €	
14 099 520,00 €	
46 410 970,33 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

70 000,00 €	
0,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
	Sans objet							

								
	Total programmes	0,00	0,00	0,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				106 331 079,81	46 410 970,33	59 920 109,48	
		903	313	GPR	106 331 079,81	46 410 970,33	59 920 109,48	

								
	Total programmes antérieurs	106 331 079,81	46 410 970,33	59 920 109,48	

GPR Louvre-Lens	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		46 410 970,33	59 920 109,48	

LE LOUVRE LENS

L’année 2009 a été marquée par l’aboutissement de l’appel d’offres  travaux  et  la  pose  de  la  première  pierre. Conformément au plan de relance gouvernemental, une avance de 30 % a été versée aux entreprises.

Le chantier sera ainsi en pleine charge à la fin de cette année pour une livraison de l'ouvrage en 2012.

En ce qui concerne les recettes, outre le concours important du Feder,    les participations du Département, de la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin et de la Ville de Lens ont été inscrites au Budget, conformément au Protocole d’Accord signé entre les différents partenaires.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

32 000 000,00 €	
27 000 000,00 €	
30 000 000,00 €	
30 000 000,00 €	

FONCTIONNEMENT  - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

33 800 000,00 €	
39 800 000,00 €	
27 700 000,00 €	
33 196 000,00 €	

Communication	0,00 €	504 000,00 €	

Total	

0,00 €	

33 700 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
DAE90907	Innovation Compétitivité des Entreprises				20 000 000,00	6 200 000,00	13 800 000,00	
	Pôles de compétitivité et d'excellence, innovation et développement des entreprise	
909	
94	
DAE	
10 000 000,00	
3 200 000,00	
6 800 000,00	
	Implantation des entreprises	909	94	DAE	3 000 000,00	900 000,00	2 100 000,00	
	Anticipation des mesures économiques	909	94	DAE	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	
	Organismes régionaux de financement des projets d'entreprises	
909	
94	
DAE	
4 000 000,00	
1 200 000,00	
2 800 000,00	
	Implantation des entreprises issues des opérations de développement	
909	
94	
DAE	
1 000 000,00	
300 000,00	
700 000,00	

DAE90908	Création d'Activités et Développement des
Territoires				
7 000 000,00	
2 050 000,00	
4 950 000,00	
	Programme Régional pour la Création et la
Transmission des Entreprises	
909	
94	
DAE	
3 500 000,00	
1 000 000,00	
2 500 000,00	
	Programme Régional de Développement de l'Economie
Sociale et Solidaire	
909	
94	
DAE	
1 500 000,00	
450 000,00	
1 050 000,00	
	Programme Régional pour le Développement de l'Artisanat	
909	
94	
DAE	
1 000 000,00	
300 000,00	
700 000,00	
	Programme Régional pour le Développement du
Commerce et des Services	
909	
94	
DAE	
1 000 000,00	
300 000,00	
700 000,00	
	Total programmes	27 000 000,00	8 250 000,00	18 750 000,00	

	BP 2010	

Code	
Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	
Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	
phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				44 768 740,63	21 750 000,00	23 018 740,63	
		909	91	DAE	3 779 312,27	2 784 703,48	994 608,79	
		909	94	DAE	40 989 428,36	18 965 296,52	22 024 131,84	
								
	Total programmes antérieurs	44 768 740,63	21 750 000,00	23 018 740,63	

DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE ET EMPLOI 	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		30 000 000,00	41 768 740,63	

	BP 2010	

Code	
Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	
Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	
phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				31 659 935,08	17 355 000,00	14 304 935,08	
		939	91	DAE	477 815,77	200 000,00	277 815,77	
		939	94	DAE	31 182 119,31	17 155 000,00	14 027 119,31	
								
	Total programmes antérieurs	31 659 935,08	17 355 000,00	14 304 935,08	

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI	Fonctionnement

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AEP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	

DAE93907	
Innovation Competitivité des Entreprises				
12 500 000,00	
4 616 000,00	
7 884 000,00	
	Pôles de compétitivité et d'excellence	939	94	DAE	8 100 000,00	2 850 000,00	5 250 000,00	
	Anticipation des mutations économiques	939	94	DAE	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	
	Innnovation	939	94	DAE	2 300 000,00	850 000,00	1 450 000,00	
	Veille,communication, étude , expertise	939	94	DAE	100 000,00	16 000,00	84 000,00	

DAE93908	Création d'Activités et Développement des
Territoires				
22 300 000,00	
8 925 000,00	
13 375 000,00	
	Programme Régional pour la Création et la
Transmission des Entreprises	
939	
94	
DAE	
13 000 000,00	
4 200 000,00	
8 800 000,00	
	Programme Régional de Développement de l'Economie Sociale et Solidaire	
939	
94	
DAE	
5 300 000,00	
2 800 000,00	
2 500 000,00	
	Programme Régional pour le Développement de l'Artisanat	
939	
94	
DAE	
1 900 000,00	
903 000,00	
997 000,00	
	Programme local de Dévelopemenent
Economique	
939	
94	
DAE	
900 000,00	
450 000,00	
450 000,00	
	
Programme Régional de Développement
Economique du Commerce et des Services				
800 000,00	
472 000,00	
328 000,00	
	Opérations de développement	939	94	DAE	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
								
DAE93909	Mission Développement International				5 000 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	
	Programme d'internationalisation des entreprises et pôles	
939	
94	
DAE	
2 000 000,00	
800 000,00	
1 200 000,00	
	Programme de de prospection et de recherche d'investisseurs	
939	
94	
DAE	
1 500 000,00	
810 000,00	
690 000,00	
	
Programme de communication à l'international	
939	
94	
DAE	
1 000 000,00	
500 000,00	
500 000,00	
	Programme de coopération économique	939	94	DAE	300 000,00	90 000,00	210 000,00	
	Veille,communication, étude , expertise	939	94	DAE	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
								
	COMMUNICATION							
	COMMUNICATION	930	0202	COM		504 000,00		
								
	Total programmes	39 800 000,00	16 345 000,00	23 959 000,00	

Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		33 700 000,00	38 263 935,08	

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

La   poursuite   opérationnelle   du   Schéma   Régional   de
Développement Economique

En s’inscrivant dans une logique de développement humain durable,	le   Schéma   se   structure   autour   de   huit   enjeux : accompagner  la  création  et  la  transmission  d’activités ;  placer l’innovation, la recherche fondamentale et sa valorisation au cœur des priorités pour accélérer la mutation de l’économie régionale ; aider l’anticipation ; repenser l’action économique du Nord-Pas de Calais à l’international ; structurer le territoire régional autour de pôles d’excellence économique ; mobiliser et coordonner les outils financiers ; faire du Nord-Pas de Calais une région hautement avancée		dans   des   technologies   de   l’information   et   de   la communication ; promouvoir une région solidaire et attentive à l’équilibre entre les territoires.

S’inscrire dans une logique de développement durable, c’est assurer, dans la gouvernance, la prise en compte des intérêts de chacun et l’ouverture de la parole à tous. La gouvernance mise en œuvre en 2006 concrétise ce principe en associant à la décision plus de 120 acteurs économiques régionaux qui ont contribué à l’élaboration du Schéma : les collectivités locales, les organismes consulaires, le CESR, les partenaires sociaux, mais aussi des chefs d’entreprises, des associations de chômeurs et de consommateurs…

En 2009, les deux conférences permanentes avec l’ensemble de ces participants ont permis d’acter les points suivants :

-	donner toute sa place à l’Economie Sociale et Solidaire au sein de l’économie régionale,

-	valider   la   Stratégie   Régionale   Innovation,   qui   fixe   les orientations	stratégiques   pour   la   mobilisation   des   fonds FEDER (2010-2013),

-    valider  douze  nouveaux  Plans  Locaux  de  Développement
Economique.

-	lancer quatre pôles d’excellence (mécanique, agro-alimentaire, éco-activité, BTP),

-    fixer  le  cadre  de  réflexion  pour  le  nouveau  Plan  Régional
Création Transmission d’Entreprise (PRCTE 2).

-	lancer  une  action  forte  en  direction  du  commerce  et  des services, avec le PRDECS et la mise en place d’une aide individuelle :    contrat    ACES    (Artisanat,    Commerce    et Entreprises de Services).

-    mener la mission d’enquête « outils financiers ».

Enfin, le Schéma Régional de Développement Economique a montré toute sa pertinence dans la capacité collective et régionale à répondre à la crise financière et économique (mesures exceptionnelles, suivi et gestion réactive de la crise).

L’année 2009 a été marquée par le lancement de la semaine de l’international iWeek, (15 au 19 juin 2009) et de l’innovation (23 au
27 novembre 2009)

Le budget primitif pour l’année 2010 concrétise les actions du SRDE lancées depuis 2006. Il faut noter que la nouvelle segmentation	budgétaire   permet   une   lecture   simple   entre politiques régionales et axes stratégiques du SRDE.

Les principales évolutions pour 2010 sont les suivantes :

La création et la transmission d’entreprises favorisent la mutation du tissu économique. A cet égard, le Programme Régional de la Création et de la Transmission d’Entreprises est à l’origine d’une dynamique régionale en termes de création d’entreprises et reprises d’entreprises, d’accompagnement du créateur ou du repreneur grâce au renforcement de l’accès et à l’amélioration des prestations offertes aux créateurs (accueil, formation des porteurs de projets, financement, suivi des entreprises nouvelles).

L’effort régional, qui sera amplifié en 2010 pour soutenir cette dynamique, s’adressera également au secteur des entreprises socialement responsables, créatrices d’emplois nouveaux dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire, et dont le développement sera vivement encouragé et soutenu.

2010 sera également l’année de la montée en puissance des pôles d’excellence et des pôles de compétitivité, après le lancement de nouveaux pôles d’excellence en 2009.

Enfin, l’objectif de 2010 est de mobiliser encore plus fortement le
FEDER. 3 millions d’euros de FEDER ont été utilisés en 2007,
10 millions en 2008, 19 millions en 2009. Cette forte augmentation devra être maintenue voire amplifiée en 2010.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

1 900 000,00 €	
2 400 000,00 €	
1 700 000,00 €	
1 700 000,00 €	

FONCTIONNEMENT  - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

3 150 000,00 €	
2 900 000,00 €	
2 850 000,00 €	
2 900 000,00 €	

Communication	50 000,00 €	0,00 €	

Total	

2 900 000,00 €	

2 900 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	

EDI90501	RESEAUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES				
2 050 000,00	
380 000,00	
1 670 000,00	
	Réseaux, Infrastructures et Services	905	56	MSI	2 050 000,00	380 000,00	1 670 000,00	
EDI90502	TIC ET TERRITOIRES				150 000,00	60 000,00	90 000,00	
	TIC et Territoires	905	56	MSI	150 000,00	60 000,00	90 000,00	
EDI90503	ACTIONS TRANSVERSALES				200 000,00	60 000,00	140 000,00	
	Formation	905	56	MSI	100 000,00	30 000,00	70 000,00	
	Autres actions	905	56	MSI	100 000,00	30 000,00	70 000,00	
								
	Total programmes	2 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				5 897 273,97	1 200 000,00	4 697 273,97	
		905	56	MSI	5 897 273,97	1 200 000,00	4 697 273,97	
								
	Total programmes antérieurs	5 897 273,97	1 200 000,00	4 697 273,97	

NOUVELLES TECHNOLOGIES	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		1 700 000,00	6 597 273,97	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				6 708 968,61	2 320 000,00	4 388 968,61	
		935	56	MSI	6 708 968,61	2 320 000,00	4 388 968,61	
								
	Total programmes antérieurs	6 708 968,61	2 320 000,00	4 388 968,61	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AEP 2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	

EDI93501	RESEAUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES				
600 000,00	
100 000,00	
500 000,00	
	Réseaux, Infrastructures et Services	935	56	MSI	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
EDI93502	TIC ET TERRITOIRES				1 010 000,00	207 500,00	802 500,00	
	TIC et Territoires	935	56	MSI	1 010 000,00	207 500,00	802 500,00	
EDI93503	ACTIONS TRANSVERSALES				950 000,00	142 500,00	807 500,00	
	Formation	935	56	MSI	500 000,00	75 000,00	425 000,00	
	Santé	935	56	MSI	350 000,00	52 500,00	297 500,00	
	Autres actions	935	56	MSI	100 000,00	15 000,00	85 000,00	

EDI93504	SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS REGIONALES ET REGIONALES. PROJETS EUROPEENS				

340 000,00	

130 000,00	

210 000,00	
	Soutien aux manifestations régionales /
nationales, projets européens	
935	
56	
MSI	
340 000,00	
130 000,00	
210 000,00	
	COMMUNICATION				0,00	0,00	0,00	
	Communication	930	0202	COM		0,00		
	Total programmes	2 900 000,00	580 000,00	2 320 000,00	

NOUVELLES TECHNOLOGIES	Fonctionnement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		2 900 000,00	6 708 968,61	

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Dans le cadre de la programmation financière 2010, les priorités d’intervention de cette politique restent :

-    garantir la cohésion sociale et territoriale de l’espace régional,

-	faire du Nord-Pas de Calais une région hautement technolo- gique par la desserte très haut débit et en qualité de service des particuliers et des Zones d’Activités Economiques (ZAE)

1 – INVESTISSEMENT

1/ Segment EDI 905-01 - RESEAUX, INFRASTRUCTURES ET SERVICES

Définition

Ce segment est dédié aux actions de co-financement de matériels menées à la suite des études techniques sur les possibilités de résorption de zones d’ombre ou d’amélioration de l’équipement de zones d’activités économiques.

Evolution

La mise en place d’un plan régional « vers le THD pour tous » dans le cadre de la Conférence Numérique Régionale implique de mener en 2010 des études qui permettront de définir pour 2011 le périmètre de financement de cette nouvelle politique.

La programmation de 2 050 k€ en 2010 permettra de  clôturer, en début d'année, la résorption des zones d’ombre à 512 kbs et de mener des actions dans les ZAE.

2/ Segment EDI 905-02 - TIC ET TERRITOIRES

Définition

Ce segment est dédié aux investissements liés à la politique de démocratie territoriale détaillée dans le segment 935.02.

Une programmation de 150k€ est prévue en 2010.

3/ Segment EDI 905-03 – ACTIONS TRANSVERSALES

Définition

Ce segment est dédié aux investissements liés aux actions menées	dans   le   cadre   du   segment   EDI   935.03   (hors investissements dans les actions Santé qui font l’objet de crédits dans le segment 904-06).

Evolution

Une programmation de 200k€ est prévue en 2010.

2 - FONCTIONNEMENT

1/ Segment EDI 935-01 – RESEAUX, INFRASTRUCTURES ET SERVICES

Définition

Ce segment est dédié aux actions (menées dans le cadre du
SRDE pour les deux premières) et a pour objectifs :

-	de     finir     la     résorption     des     zones     d’ombre,     de télécommunications, pour offrir, aux internautes, le débit minimum de 512 kbps sur tout le territoire régional ;

-    d’équiper   en   télécommunications   des   Zones   d’Activités
Economiques ;

-	de   développer   d’un   observatoire   régional   de   l’offre   en télécommunications

-	de  soutenir  les  grands  réseaux  régionaux :  NOROPALE, INTERMED5962 et le prochain réseau des EPLE.

Evolution

On peut raisonnablement penser que mi-2010, la résorption de l’ensemble des zones d’ombre à 512 kbps sera terminée.

Le développement de l’observatoire ASTER sera continué en collaboration  avec  l’équipe  SIGALE  et  en  partenariat  avec  la Plate-forme Publique d’Information Géographique (PPIGE).

Un grand projet, la "Conférence Numérique Régionale" (des infrastructures et des services à très haut débit pour chaque citoyen de la région) sera lancé fin 2009 et installera ses commissions de travail en 2010.

Une programmation de 600k€ est prévue en 2010.

2/ Segment EDI 935-02 – TIC ET TERRITOIRES

Définition

Ce segment est dédié au soutien des politiques au service de la démocratie territoriale :

-    accompagnement des territoires,
-    e-démocratie,
-    animation des politiques,
-    centre de ressources CREATIC,

Evolution

Accompagnement des territoires :

Le premier programme ARCTIC (Accompagnement de 15 territoires dans la définition de leur stratégie TIC) est terminé; compte tenu de l’intérêt porté par les territoires, sa reconduction pour 3 ans est budgétée en 2010.

Le programme PRATIC (plan régional qui vise à aider à la mise en œuvre d’actions TIC dans les collectivités) est engagé conformément aux prévisions. Une amplification de cette politique sera proposée à l'exécutif de la prochaine mandature, pour répondre à des actions définies dans le programme ARCTIC.

E-démocratie :

La politique DREAM+ d’accompagnement est très bien engagée en   2009,      une   première   évaluation   début   2010   et   très certainement une amplification de notre politique d’acculturation des élus et collectivités aux outils de la e-démocratie seront envisagées.

Animation des politiques TIC :

réalisée aujourd’hui sous forme de nombreuses réunions des acteurs   régionaux   sur   les   différentes   thématiques   de   nos politiques, il s’agira à partir de 2010 de redynamiser la promotion de nos politiques (utilisation de la télévision régionale, de la web- tv, de la mobilité) en collaboration avec la Direction de la Communication.

Centre de ressources CREATIC :

Le retour du terrain (expérimentation CAPH et collectivités du Pas de Calais) a clairement montré la nécessité de graduer la montée en puissance de ce centre et de n’envisager que pour  2010 la création de la structure partenariale de gestion régionale (GIP).

Une programmation de 1 010 k€ est prévue en 2010.

3/ Segment EDI 934-03 – ACTIONS TRANSVERSALES

Définition

Ce segment est dédié à développer, prioritairement, l’utilisation des TIC dans les politiques régionales de :

-    Télé-santé,
-    Formation,

Evolution

Télé-santé :

En accompagnement du service Santé pour les projets innovants, co-gestion d’une importante enveloppe FEDER (25M€).

Formation et innovation pédagogique:

La déclinaison opérationnelle du volet TICE du Schéma Régional des  formations  est  en  cours ;  outre  le  soutien  maintenu  à l’Université Médicale Virtuelle Francophone (UMVF), à l’Université Numérique en Région (UNR), les opérations de FOAD envisagées (en collaboration avec le service Enseignement Supérieur et la Direction des Formations Initiales) devraient être engagées significativement dans les trois ans à venir.

La programmation de 950k€ en 2009 est maintenue en 2010

4/ Segment EDI 935-04 – SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS REGIONALES ET NATIONALES PROJETS EUROPEENS

Définition

Ce segment est dédié à soutenir les actions, (ayant une composante TIC majeure) menées avec d’autres Directions du Conseil  Régional  ainsi  que  les  projets  européens  ou internationaux.

Evolution

Europe et coopérations Nord-Sud :

Une collaboration engagée en 2009 avec la Direction Europe et la
DPIR devrait permettre de faire émerger des projets TIC courant
2010.

Culture :

La mise en place du « Pôle image régional » devrait amplifier une synergie avec la Direction de la Culture.

Soutien aux manifestations et projets européens :

Soutien aux manifestations organisées sur des thèmes relevant des TIC (salons et colloques) et pérennisation notre veille technologique en participant à plusieurs réseaux d'échanges de bonnes pratiques.

La programmation de 340k€ en 2009 est maintenue en 2010.

FORMATION PERMANENTE ET PROFESSIONNELLE

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

2 000 000,00 €	
2 000 000,00 €	
2 000 000,00 €	
2 000 000,00 €	

FONCTIONNEMENT  - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

237 000 000,00 €	
247 742 899,00 €	
227 000 000,00 €	
232 497 000,00 €	

Communication	0,00 €	503 000,00 €	

Total	

0,00 €	

233 000 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	

DFP90101	MODERNISATION DE L'APPAREIL REGIONAL DE FORMATION				
2 000 000,00	
315 075,71	
1 684 924,29	
	Subventions d'équipement aux personnes de
droit privé	
901	
11	
DFP	
1 500 000,00	
230 000,00	
1 270 000,00	
	Subventions d'équipement aux organismes
publics	
901	
11	
DFP	
500 000,00	
85 075,71	
414 924,29	
								
	Total programmes	2 000 000,00	315 075,71	1 684 924,29	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				2 192 341,40	1 684 924,29	507 417,11	
		901	11	DFP	2 192 341,40	1 684 924,29	507 417,11	
								
	Total programmes antérieurs	2 192 341,40	1 684 924,29	507 417,11	

FORMATION PERMANENTE ET PROFESSIONNELLE	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		2 000 000,00	2 192 341,40	

	BP 2010	

Code	
Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	
Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	
phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				126 277 426,48	108 515 155,55	17 762 270,93	
		931	11	DFP	125 772 426,48	108 010 155,55	17 762 270,93	
		931	13	DFP	505 000,00	505 000,00	0,00	
								
	Total programmes antérieurs	126 277 426,48	108 515 155,55	17 762 270,93	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AEP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	

DFP93101	DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE				
124 958 038,00	
38 211 455,45	
86 746 582,55	
	1. Parcours d'accès à la qualification et à l'emploi	
931	
11	
DFP	
105 306 539,00	
33 211 455,45	
72 095 083,55	
	2. Organiser la continuité professionnelle	931	11	DFP	5 984 500,00	2 000 000,00	3 984 500,00	
	3. Savoir et compétences de base	931	11	DFP	13 666 999,00	3 000 000,00	10 666 999,00	

DFP93102	ACCOMPAGNEMENT  DES POLITIQUES REGIONALES				
11 335 395,00	
7 269 589,00	
4 065 806,00	
	1. Soutien à l'emploi et au développement économique	
931	
11	
DFP	
1 233 906,00	
357 000,00	
876 906,00	
	2. Professionnalisation des acteurs et
Citoyenneté	
931	
11	
DFP	
506 000,00	
151 800,00	
354 200,00	
	3. Qualité et organisation territorialisée	931	11	DFP	8 191 489,00	6 339 589,00	1 851 900,00	
	4. CNSA				1 404 000,00	421 200,00	982 800,00	

DFP93103	FORMATION DES SECTEURS SANTE ET SOCIAL				
65 712 000,00	
59 500 800,00	
6 211 200,00	
	1. La formation des travailleurs sociaux	931	13	DFP	15 450 000,00	13 905 000,00	1 545 000,00	
	2. La formation des professionnels de santé	931	13	DFP	50 262 000,00	45 595 800,00	4 666 200,00	

DFP93104	MESURES D'ACCOMPAGNEMENT  DES PUBLICS				
45 737 466,00	
19 000 000,00	
26 737 466,00	
	Ensemble des mesures d'accompagnement des publics : indemnisation des stagiaires, protection sociale et bourses formation professionnelle	
931	
11	
DFP	
45 737 466,00	
19 000 000,00	
26 737 466,00	
	COMMUNICATION				0,00	503 000,00	0,00	
	COMMUNICATION	930	0202	COM	0,00	503 000,00	0,00	
								
	Total programmes	247 742 899,00	124 484 844,45	123 761 054,55	
		
	Total général		233 000 000,00	141 523 325,48	

FORMATION PERMANENTE ET PROFESSIONNELLE 	Fonctionnement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

FORMATION PERMANENTE

I - CONTEXTE

La formation permanente est le moteur d’avancées en matière de progrès social et économique et pour l’emploi.

Elle s’inscrit dans la perspective du droit à la formation tout au long de la vie qui doit garantir à chacun :

-    l’accès à l’emploi,
-    la continuité professionnelle
-    ainsi qu’une chance de promotion sociale et personnelle.

Tout citoyen, jeune ou adulte, demandeur d’emploi ou salarié, peut bénéficier de tout ou partie des mesures prévues dans le cadre des compétences du Conseil Régional afin de construire son itinéraire professionnel tout au long de sa vie.

Si d’autres partenaires financeurs, l’Etat, les partenaires sociaux, l’Europe,  interviennent  dans  ce  champ  et  de  manière conséquente, la Région entend être   le pivot et l’ensemblier de ces interventions.

Et ce pour plusieurs raisons :

-	car elle est compétente sur d’autres champs qui structurent de manière	durable    les    territoires    (Formations    initiales, développement économique mais aussi aménagement du territoire),

-	car ce champ reste complexe et difficile d’accès en particulier aux personnes qui en ont le plus besoin ; la région compétente en la matière a la responsabilité de simplifier le champ, de le rendre lisible pour chacun, afin que chacun s’en saisisse.

Conformément aux grands indicateurs socio-économiques, l’attention dans le cadre de cette compétence est portée sur les personnes les plus fragiles et les moins qualifiées.

L’intervention de la Région est construite autour de cinq segments

•	la mise en œuvre des parcours d’accès à la qualification et à l’emploi

•	l’accompagnement des politiques régionales

•	les formations paramédicales et sociales

•	les mesures d’accompagnement des publics

•	s’ajoute pour 2010 un segment Communication à hauteur de 503 000 euros.

Une seule ambition Régionale : matérialiser le droit à la formation tout au long de la vie.

C’est   dans   ce   cadre   que   les   services   développent   des programmes et des dispositifs permettant aux personnes :

-    d’accéder aux savoirs de base
-	de    développer   leurs    compétences    dans    un    domaine professionnel ou dans un métier
-    de prendre en compte leur expérience.

Trois objectifs transversaux sont prévus au budget pour cet exercice 2010 :

•	Consolider l’existant en renforçant la lisibilité de l’action régionale et en simplifiant les dispositifs, à noter dans ce cadre :   la   création   du   service   public   régional   de formation professionnelle.

La dimension suivi des résultats, insertion et suivi des parcours est déterminante et doit être chaque année de plus en plus renforcée.

•	Maintenir une intervention forte permettant la promotion sociale et l’épanouissement personnel

•	Organiser la formation professionnelle de demain avec la mise en place de la continuité professionnelle en lien avec l’Etat et les partenaires sociaux

II – AXES PRIORITAIRES ET SPECIFICITES 2010

	Segment  1 :  le  droit  à  la  formation  tout  au  long	 de   la   vie	

•     Parcours d’accès à la qualification et à l’emploi

C’est l’objectif premier de l’intervention régionale dans le cadre du Programme Régional de Formation. En effet la Direction de la Formation  Permanente,  en  lien  avec  un  certain  nombre  de services internes à la Région (Direction de l’Action Economique, Direction des Formations Initiales, Mission d'Appui aux Programmes Régionaux de Formation) mais aussi de partenaires en externe; réalise des diagnostics régionaux par domaine professionnel et complète ses analyses de données qualitatives et quantitatives issues des territoires et des partenaires sociaux (Branches Professionnelles) sur les dynamiques des secteurs d’activité et des filières.

L’objectif de ces travaux est d’identifier clairement les emplois disponibles et ceux qui vont émerger demain dans l’observation attentive des contextes régionaux, nationaux, mondiaux.

Ce travail prend aussi en compte les paramètres afférents aux usagers eux-mêmes en lien direct avec les structures chargées d’accueillir le public : les missions locales et Pôle Emploi.

Ces travaux donnent lieu à des procédures d’appel d’offres, d’appel à projets, permettant de mettre en œuvre des actions d’orientation,	de    formations    générales    et    de    formations supérieures et universitaires.

Ces travaux permettent de mettre en place chaque année les parcours suivants :

-		9 500   prestations d’orientation permettant aux demandeurs d’emploi et à des salariés de faire le point sur leurs compétences et leur projet,
-    25 000 parcours de formations générales,
-      8 000 parcours de formations supérieures universitaires,
-	19 700 parcours de formations professionnelles dont 11 800 parcours dans les domaines professionnels stratégiques :
-	BTP,
-	Transports,
-	Industries,
-	Santé-Social.

L’intervention est ciblée sur les niveaux V et VI car ce sont les niveaux aujourd’hui pertinents de recrutement mais aussi ceux qui permettent d’accéder à un premier niveau de qualification.

Au cours de l’année passée le Programme Régional de Formation a assuré au total la formation de 70 000 stagiaires dont 48% de jeunes, 52% d’adultes dont 15% de salariés en situation précaire,
54% de femmes.

A cette intervention il faut ajouter suite à la décentralisation, des crédits formation assurés par l’Etat à l’AFPA, programme de formation qui touche 11 000 personnes supplémentaires et qui permet de bénéficier de services associés (hébergement, accompagnement socio éducatif, restauration…).

A noter aussi, suite à l’engagement régional dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, le développement du  dispositif de formation à destination des contrats aidés: « les clés de la formation » avec

22 200 stagiaires formés depuis la création en mars 2006. Cette démarche est à l’initiative du salarié.

Le Fonds Social Européen contribue à cet axe. La Direction de la
Formation   Permanente   s’inscrit   effectivement   dans   l’objectif
« Compétitivité régionale et emploi », axes d’intervention 2 et 3 :

-    améliorer l’accès à l’emploi, renforcer la cohésion sociale,
-    favoriser l’inclusion sociale et lutter contre les discriminations. Les actions de formation menées par la Direction de la Formation
Permanente correspondent aux objectifs de Lisbonne liés à la croissance, à la compétitivité, à l’emploi. Le fonds social est géré en Direction de la Formation Permanente sous forme de subvention globale.

•     Organiser la continuité professionnelle

Il s’agit là de consolider au niveau régional les contributions de divers partenaires et de faire en sorte de créer les conditions d’une expérimentation grandeur nature permettant aux salariés d’accéder dans le cadre d’un programme d’anticipation économique à la formation et d’être mieux armés face aux mutations.

C’est dans l’esprit de cette ambition régionale que le programme d’animation mis en œuvre dans le cadre du Contrat de Projet en direction des PME/PMI ciblées afin de maintenir, développer l’activité et l’emploi et améliorer la qualification des salariés trouve toute sa place.

A cet effort nouveau consenti par la Région il faut rappeler :

-	les  programmes  structurants  permettant  le  financement  du dispositif d’information-conseil et d’accompagnement de la Validation des Acquis de l’Expérience ouvrant l’accès à une qualification reconnue et sécurisant ainsi le parcours des personnes.

-	la première étape d’information-conseil  VAE au travers de 90 points relais conseil ainsi que les modalités permettant d’accompagner	les   démarches   de   validation   des   acquis
-expérience et formation- d’au moins 15 000 personnes.

-	Le   Pacte   Régional   de   Continuité   Professionnelle   avec l’installation  au  sein  du  CCREFP  d’une  gouvernance spécifique	permettant    de    renforcer    l’articulation    des partenaires	 sur   le   sujet   éminemment   stratégique   de   la formation et le développement des compétences des salariés. A ce jour un accord exemplaire a été initié sur la VAD, d’autres travaux étant en cours sur des secteurs stratégiques tels que le BTP (avec un axe important sur le volet éco construction) ou l’automobile.

•     Savoirs et compétences de base

Le segment 1 organise cette intervention en identifiant les programmes qui contribuent au processus complexe d’insertion professionnelle. En ce qui concerne l’aide aux personnes en grande difficulté, leur motivation à apprendre et leur insertion sont devenues  un  questionnement  commun.  Le  Conseil  Régional prend en compte  ces dimensions avec la mise en œuvre :

-	du programme spécifique « Horizons » pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en grande difficulté dont le nombre s’est élevé l’an passé à 2550 places.

-	du  dispositif  spécifique  de  lutte  contre  l’illettrisme  avec  le réseau LIRE qui cible 5 000 personnes,

-	généralisée de TIMP@SS touchant 15 000 personnes par an avec  100%  de  réussite  et  55 000  personnes  formées  aux savoirs numériques depuis la création du dispositif fin 2003.

2010 sera une année déterminante pour la participation aux actions de formation dans le cadre du dispositif « Ecole de la Deuxième Chance »   à raison de 200 personnes ; à noter pour
2010  la  volonté  d’accompagner  les  deux  écoles  à  Liévin  et Roubaix et de proposer un cadre d’intervention régional tenant compte de l’intervention historique de la région sur le programme Horizons destiné aux jeunes en très grande difficulté. Par ailleurs, en 2010, seront suivis très attentivement les projets actuellement en cours de création à Lille, Tourcoing, Arras, Dunkerque, Valenciennes.

	Segment   2 :   l’ac c ompagnement   des   politiques  régionales	

Le Conseil Régional en observant les évolutions s’engage pour une offre de formation, organisée, transparente et cohérente qui appelle la mobilisation de moyens pour :

•     le soutien à l’emploi et au développement économique par :

- le programme de formation à la création et à la reprise d’entreprises avec une prévision de 2000 personnes à former en
2010.

- le programme d’accompagnement par la formation du développement des services de proximité, pour l’amélioration des services, l’émergence de nouveaux métiers, l’adaptation des compétences et des qualifications,

- le renforcement des formations à la reprise d’entreprise dans le cadre du volet formation du Programme Régional à la Création et Transmission d’Entreprise (PRCTE),

Toute personne a le droit de se former, d’améliorer ses connaissances afin de lever les obstacles et bénéficier des passerelles entre les mondes professionnel, social, économique, culturel, familial. Le Conseil Régional s’y emploie afin que chacun exerce son droit de citoyen par :

•	la professionnalisation des acteurs et l’aide au développement du sentiment de citoyenneté et d’appartenance à la société par le  programme  de  formation  spécifique  en  direction  de
2 000 bénévoles du monde associatif et le financement de l’Institut Régional d’Education et d’Orientation pour des formations à destination des représentants du personnel et syndicats de salariés, à raison de 200 personnes formées et
120 associations impactées.

Les développements local et régional passent par les problématiques croisées et comparées liées à :

•     la qualité et l’organisation territoriale avec prise en compte :

-	de la modernisation, du développement et de l’adaptation de l’appareil de formation régional,
-	des études et de l’innovation avec la création d’un fonds pour l’innovation en formation,
-     des réseaux d’accueil des jeunes en Missions Locales

-	du développement des « lieux ressources formation tout au long de la vie » sur les territoires pour l’égalité des chances et l’accès à l’information sur la formation pour tous dans le cadre de 8 espaces info-formation en Maisons de l’Emploi.
-	de    l’accompagnement    des    démarches    régionales    de développement durable.

  Segment  3 :  la  mise  en  œuvre  des  formations  dans   le   secteur   santé-social 

La direction s’attache :

A la consolidation des engagements pris dans le cadre du schéma des formations sanitaires et des formations sociales à savoir :

- répondre aux besoins de recrutement du secteur
- faciliter l’accès à la qualification et à la mobilité professionnelle des personnes,
- renforcer la professionnalisation des services.

A noter que les contrats d’objectifs et de moyens pluriannuels conclus avec les organismes de formation  déclinent ces objectifs.

Ces orientations ont été renforcées et réaffirmées dans le cadre du plan régional des métiers au service des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes dans le cadre de l’expérimentation nationale d’action cosignée et financée par l’Etat, la Région et la CNSA. L’année 2010 vise l’évaluation et la consolidation le cas échéant des actions engagées dans ce cadre.

Mais   aussi   à   préparer   et   accompagner   les   différentes réformes en cours :

-	En particulier l’intégration de ces formations dans le système Licence Master Doctorat (LMD), réforme annoncée de longue date a pris effet en septembre 2009 pour la formation d’infirmier.

Ces réformes qui ont un impact important sur la compétence de la Région   (Budget   de   fonctionnement   mais   aussi   sur   la   vie étudiante) reposent clairement la question de l’avenir de la décentralisation.

Pour la gestion de l’ensemble de ce dispositif de formations paramédicales et sociales, il est prévu un budget en AEP de
65 712 000 millions d'euros.

Ce  segment  recouvre  l’ensemble  des  mesures d’accompagnement des publics relatives à l’indemnisation des stagiaires, à la protection sociale et aux bourses de la formation professionnelle. Les jeunes de moins de 26 ans représentent 23% des boursiers.

	Segment   4 :   Mesures   d ’ accompagnemen t   des  publics	

18 000 personnes rémunérées par la Région,
1 000  personnes  couvertes  par  le  statut  de  stagiaire  de  la formation professionnelle (action de formation financée par d’autres)
500 boursiers de la formation professionnelle

III - MOYENS

Au titre de la Formation Permanente, il est proposé d’inscrire pour la section de fonctionnement :

-     un  montant  d’autorisation  d’engagement  de  124 958 038 €
pour le droit à la formation tout au long de la vie

-	11 335 395 €  que  pour  l’accompagnement  des  politiques régionales,

-	45 737 466 €   pour   les   mesures   d’accompagnement   des publics.

-	Il    est    proposé    d’inscrire    un    montant    d’autorisation d’engagement    de    65 712 000 €    pour    la    compétence formations paramédicales et sociales.

Soit un total en autorisation d’engagement de 247 742 899 €

Pour la section d’investissement, il est proposé d’inscrire un montant d’autorisation de programme de 2 000 000 €.

En termes de crédits de paiement, le budget primitif prévoit l’inscription	de    232 000 000 €    en    fonctionnement    et    de
2 000 000 € en investissement.

Le   Fonds   Social   Européen   sera   sollicité   à   hauteur   de
13 366 000 €  pour  l’année  2010  sur  la  base  des  prévisions établies dans le cadre d’une subvention globale correspondant aux    nouvelles    dispositions    du    Programme    Opérationnel
2007/2013 et sans tenir compte de l’enveloppe additionnelle accordée par la Commission Européenne dont la répartition régionale sera à considérer.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

35 300 000,00 €	
6 000 000,00 €	
6 000 000,00 €	
6 000 000,00 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

4 500 000,00 €	
5 300 000,00 €	

Communication	50 000,00 €	50 000,00 €	

Total	

4 550 000,00 €	

5 350 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	

SUP90201	
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
6 000 000,00	
1 125 000,00	
4 875 000,00	
	Construction Equipements	902	23	SUP	1 000 000,00	325 000,00	675 000,00	
	Contrat de Projets	902	23	SUP	5 000 000,00	800 000,00	4 200 000,00	
								
	Total programmes	6 000 000,00	1 125 000,00	4 875 000,00	
	
	Total général		6 000 000,00	26 781 279,47	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				26 781 279,47	4 875 000,00	21 906 279,47	
		902	23	SUP	26 781 279,47	4 875 000,00	21 906 279,47	

	Total programmes antérieurs	26 781 279,47	4 875 000,00	21 906 279,47	

SUPERIEUR	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

	BP 2010	

Code	
Libellé de la ligne	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
MONTANT CP	
SUP93201	AIDES AUX ETUDIANTS				2 600 000,00	
	Bourses de mobilité internationale	932	23	SUP	2 600 000,00	

SUP93202	APPUI A LA DEFINITION DE LA POLITIQUE REGIONALE				
250 000,00	
	Appui à la définition de la politique régionale
dont Learning Center	
932	
23	
SUP	
250 000,00	

SUP93203	APPUI AU DEVELOPPEMENT DES COOPERATIONS UNIVERSITAIRES				
350 000,00	
	Subventions	932	23	SUP	100 000,00	
	Colloques	932	23	SUP	50 000,00	
	Culture et universités	932	23	SUP	200 000,00	

SUP93204	DEMOCRATISATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR				
2 100 000,00	
	Démocratisation de l'enseignement supérieur	932	23	SUP	2 100 000,00	
	COMMUNICATION				50 000,00	
	Communication	930	0202	COM	50 000,00	
	Total programmes	5 350 000,00	

SUPERIEUR

Programme 2010	Fonctionnement

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

1 – INVESTISSEMENT = 6 000 000 € d’ AP

Cette inscription budgétaire permettra de poursuivre la mise en œuvre du Contrat de Projets qui a effectivement débuté opérationnellement en 2009 par les opérations suivantes :

- Lancement des travaux du « Campus universitaire technologique de Maubeuge » et de la « Maison Internationale des Chercheurs de Lille –Nord Pas de Calais »,

- 1ère   phase  de  l’opération  « Quartier  Latin »  -  comprenant  le déménagement de l’atelier national de reproduction de Lille 3 et le lancement des études préopérationnelles afin d’installer les locaux pédagogiques de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille sur le site du « 9 rue Angellier » à Lille,

- et enfin,  la réalisation des études préalables pour la réalisation des travaux du learning center « Fait religieux » à l’Abbaye de Vaucelles.

L’exercice 2010 permettra principalement le démarrage des travaux du learning center « développement durable » sur la Halle aux sucres à Dunkerque mais aussi des études préalables pour les learning centers « Pôles de compétitivité » sur le campus de Lille 1 et « archéologie et égyptologie » sur le campus de Lille 3, ces 2 opérations émargeant par ailleurs au « Plan campus ».

Enfin, après avoir soutenu les projets de développement de l’EDHEC,  de  l’ESC  Lille  ou  encore  du  Gymnasium  de  la Fédération Universitaire et Polytechnique de Lille - FUPL, les opérations  relatives  à  l’enseignement  privé,  hors  contrat  de

projets, se poursuivront. En particulier, elles permettront de poursuivre le programme de modernisation de la F.U.P.L. dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement d’un montant total sur la période 2007-2013 de 7 millions d’euros.

2 – FONCTIONNEMENT = 4 550 000 €

Seg1 : Aide aux étudiants : 2 600 000 €

Avec la mise en œuvre de la 6ème  campagne « Blériot », 2010 permettra de poursuivre et de compléter le dispositif  mobilité internationale mis en place depuis 2005.

En particulier, l’objectif principal pour l’année 2010 sera de mettre en œuvre une préparation individuelle de chaque étudiant dans le domaine  linguistique  et  culturel,  l’ensemble  des  universités  du Nord –Pas de Calais étant dorénavant équipé de « Centre de ressources en langues ».

Par ailleurs, la mise en place du dispositif de mobilité à destination des formations du secteur sanitaire et social sera proposée, l’évaluation  des  besoins  ayant  été  achevée  en  lien  avec  la direction de la formation professionnelle / service « sanitaire et social » et l’ensemble des partenaires de ce domaine.

Seg2 : Appui à la définition de politique régionale : 250 000  €

- 2009  a  permis     la  mise  en  place  de  la  gouvernance  de l’ensemble des « Learning Centers ». Les comités scientifiques et de territoire ont permis une appropriation du concept et d’engager les premières pistes de valorisation thématiques ou territoriales.

- 2010   permettra   d’approfondir   les   contenus   spécifiques   de chaque thématique retenue. Les premières opérations d’accom- pagnement et de médiation seront initiées, outre le lancement de travaux de construction (confère supra investissement).

Seg3 : Appui au développement des coopérations universitaires :
350 000 €

Traditionnellement réservé à l’appui des colloques   ou de manifestations à visées pédagogiques ou liés à la vie étudiante ou encore à l’Université d’ Eté de Boulogne sur Mer, cet axe d’intervention permettra d’accompagner les travaux du « PRES », notamment   les   travaux   d’observation   et   de   la   commission
« Formation tout au long de la vie » présidée par le professeur
Olivier Sénéchal, professeur à l’ UVHC.

Enfin, l’appui aux programmes d’activités culturelles des établissements   s’articulera plus avant avec le dispositif de démocratisation d’accès à l’enseignement supérieur initié depuis trois campagnes par le conseil régional.
Seg4 : Démocratisation de l’enseignement supérieur : 2100 000 € Devant la réussite de ce dispositif initié depuis 2007 qui a permis
de tutorer plus de 1000 jeunes issus de familles modestes dans leur parcours universitaire avec réussite, la mobilisation de l’ensemble des partenaires de l’enseignement supérieur s’accroît de plus en plus.

Cette mobilisation s’opère tout au long de l’année, notamment afin d’améliorer le processus de sélection des étudiants qui bénéficieront du dispositif, tant dans les universités que dans les grandes écoles.

Par ailleurs, le groupe de travail régional animé par le Conseil régional a permis de capitaliser les mesures d’accompagnement pédagogique, individuelles ou collectives. Cette capitalisation alimente,    par    ailleurs,    les    travaux    de    la    commission
« formation tout au long de la vie » du Pres.

Enfin, à l’instar des autres années, le dispositif mis en place par l’I.E.P. de Lille - Parcours d’ Etudes Intégrées -  sera reconduit et permettra à 200 lycéens de terminale de préparer dans les meilleures conditions le concours d’accès à cet institut ou de parfaire leur connaissance avant de rentrer dans l’enseignement supérieur.  De  plus,  ce  dispositif  s’appliquera,  à  nouveau,  à
200 lycéens de Première qui bénéficieront de compléments de formation en culture générale et en langues vivantes.

Communication : 50 000 €

SUPERIEUR - LEARNING CENTER DE VAUCELLES

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
3 600 000,00 €	
100 300,00 €	
1 500 000,00 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
0,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
GPR90201	LEARNING CENTER DE VAUCELLES	902	23	GPR	3 600 000,00	1 106 825,90	2 493 174,10	

								
	Total programmes	3 600 000,00	1 106 825,90	2 493 174,10	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010	902	23	GPR	393 174,10	393 174,10	0,00	

								
								
	Total programmes antérieurs	393 174,10	393 174,10	0,00	

GPR Learning center	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		1 500 000,00	2 493 174,10	

LEARNING CENTER DE VAUCELLES

Le contrat de projets Etat/Région affiche dans sa priorité n° 1 (pour une économie régionale performante et innovante) la volonté de moderniser nos universités, en particulier en développant   les   lieux   de   connaissance   que   sont   les
« learning    centers ».    Parmi    ceux-ci,    figure    le    projet
d’implanter un learning center autour des faits religieux, en profitant du site exceptionnel proposé par une partie de l’Abbaye de Vaucelles, l’aile du 18ème siècle.

S’agissant d’une opération d’un montant total estimé à 4 M€, il est donc proposé d’inscrire au BP 2010 le complément de l’enveloppe,   soit   3.6 M€.   (pour   mémoire,   une   première enveloppe  d’un  montant  de  400 000 €  avait  été  votée  en février 2008).

Il est prévu pour 2010 de demander aux trois équipes de maîtrise  d’œuvre  déjà sélectionnées  de remettre  une offre pour un démarrage des travaux en 2010.

SUPERIEUR - RELOGEMENT DE L'IEP A LILLE

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

250 000,00 €	
13 086 000,00 €	
50 000,00 €	
586 000,00 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
0,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
GPR90203	RELOGEMENT DE L'IEP à LILLE	902	23	GPR	13 086 000,00	252 000,00	12 834 000,00	

								
	Total programmes	13 086 000,00	252 000,00	12 834 000,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				334 000,00	334 000,00	0,00	
		902	23	GPR	334 000,00	334 000,00	0,00	

								
	Total programmes antérieurs	334 000,00	334 000,00	0,00	

GPR Relogement de l'IEP	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		586 000,00	12 834 000,00	

RELOGEMENT DE L’IEP A LILLE

Dans le cadre de l’opération « Quartier latin », la rénovation des locaux rue Angellier pour l’installation de l’IEP a été intégrée 	au   titre   des   opérations   de   rénovation   et   de construction.

En effet, installé actuellement rue de Trévise, dans une ancienne usine réhabilitée dans le quartier Lille Moulins, l’IEP s’est fortement développé avec une augmentation importante de ses effectifs.

Les locaux qui ne sont plus appropriés, se sont dégradés et les projets de rénovation, notamment en raison des pollutions sur le site, ont été abandonnés.

Il a donc été décidé de repositionner l’IEP dans l’ancienne faculté Angellier.

Une première enveloppe a été votée en 2009, permettant le lancement des consultations nécessaires aux études pour un montant de 414 000 €.

Pour 2010, une autorisation de programme complémentaire de 13 086 000 € est inscrite portant le budget de l’opération à
13 500 000 € avec un montant de crédits de paiement de
586 000 € pour 2010 permettant de finaliser les études.

RECHERCHE

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

9 800 000,00 €	
8 500 000,00 €	
8 500 000,00 €	
8 440 000,00 €	

FONCTIONNEMENT  - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

11 250 000,00 €	
11 000 000,00 €	
10 450 000,00 €	
10 950 000,00 €	

Communication	50 000,00 €	50 000,00 €	

Total	

10 500 000,00 €	

11 000 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	

REC90901	SOUTIEN A LA STRUCTURATION ET LA COMPETITIVITE DE LA RECHERCHE REGIONALE				

3 600 000,00	

870 000,00	

2 730 000,00	
	Projets "Phare" et Transversaux	909	92	REC	3 000 000,00	710 000,00	2 290 000,00	
	Initiative Régionale	909	92	REC	600 000,00	160 000,00	440 000,00	

REC90905	
PROGRAMMES REGIONAUX PRIORITAIRES				
1 800 000,00	
460 000,00	
1 340 000,00	
	Pg 11 Plan CANCER	909	92	REC	800 000,00	210 000,00	590 000,00	
	Pg 10 Pôles de Compétitivité	909	92	REC	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	

REC90906	PLATE-FORME REGIONALE DE L'INNOVATION ET DE LA VALORISATION				
600 000,00	
110 000,00	
490 000,00	
	Actions Projets	909	92	REC	600 000,00	110 000,00	490 000,00	
REC90907	PROJETS STRUCTURANTS				2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	
	Projets Structurants	909	92	REC	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	
								
	Total programmes	8 500 000,00	1 640 000,00	6 860 000,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				17 563 886,80	6 800 000,00	10 763 886,80	
		909	92	REC	17 563 886,80	6 800 000,00	10 763 886,80	

	Total programmes antérieurs	17 563 886,80	6 800 000,00	10 763 886,80	

RECHERCHE	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		8 440 000,00	17 623 886,80	

	BP 2010	

Code	
Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	
Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	
phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				25 879 903,92	8 700 000,00	17 179 903,92	
					25 879 903,92	8 700 000,00	17 179 903,92	

	Total programmes antérieurs	25 879 903,92	8 700 000,00	17 179 903,92	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AEP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	

REC93901	SOUTIEN A LA STRUCTURATION ET LA COMPETITIVITE DE LA RECHERCHE REGIONALE				
3 500 000,00	
1 320 000,00	
2 180 000,00	
	Projets "Phare" et Transversaux	939	92	REC	2 100 000,00	580 000,00	1 520 000,00	
	Initiative Régionale	939	92	REC	800 000,00	210 000,00	590 000,00	
	Collége Doctoral Européen	939	92	REC	100 000,00	30 000,00	70 000,00	
	Projets émergents	939	92	REC	500 000,00	500 000,00	0,00	

REC93905	
PROGRAMMES REGIONAUX PRIORITAIRES				
2 500 000,00	
325 000,00	
2 175 000,00	
	Pg 10 Pôles de compétitivité	939	92	REC	2 000 000,00	225 000,00	1 775 000,00	
	Pg 11 Plan CANCER	939	92	REC	500 000,00	100 000,00	400 000,00	

REC93906	
PLATE-FORME REGIONALE DE L'INNOVATION ET DE LA VALORISATION				
1 250 000,00	
305 000,00	
945 000,00	
	Animation	939	92	REC	250 000,00	105 000,00	145 000,00	
	Actions Projets	939	92	REC	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
REC93907	ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES				3 750 000,00	300 000,00	3 450 000,00	
	Allocations de Recherche	939	92	REC	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
	Mobilité	939	92	REC	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
	Colloques,Communication et Animation	939	92	REC	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
	COMMUNICATION				0,00	50 000,00	0,00	
	Communication	930	0202	COM		50 000,00		
								
	Total programmes	11 000 000,00	2 300 000,00	8 750 000,00	

RECHERCHE 	Fonctionnement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		11 000 000,00	25 929 903,92	

RECHERCHE

Le budget proposé est  de  19,5 M€  en  capacité  d’engagement (8,5 M€ en AP investissement, 11,0 M€ en AEP fonctionnement) et	de   19,44   M€   en   crédits   de   paiement   (8,44 M€   en investissement, 11,000 M€ en fonctionnement).

La proposition, d’une part, prend en compte les grandes orientations  du  Schéma  Régional  de  Développement Economique, d’autre part, s’inscrit dans le cadre de 2 opérations structurantes du CPER 2007-2013, à savoir :

• Renforcer l’attractivité du Nord-Pas de Calais en qualifiant à l’international les sites de recherche,

• Dynamiser les capacités d’innovation et de Recherche et Développement	des    entreprises    en    développant    les interactions avec la recherche publique.

Les engagements de la Région seront consolidés par la mobilisation du Programme Opérationnel européen Compétitivité et Emploi 2007-2013, pour lequel la Région Nord- Pas  de  Calais  a  revendiqué  et  obtenu  le  statut  d’autorité  de gestion déléguée (subvention globale FEDER), décision qui marque son ambition de prendre de plus en plus son destin en main dans le champ de la recherche, de l’innovation et du développement technologique.

Les grandes priorités affichées pour 2010 sont :

• La   montée   en   puissance   du   Pôle   de   Recherche   et d’Enseignement Supérieur Université Lille Nord de France et le démarrage des premières opérations des Plans Campus;

• La poursuite de la mise en œuvre des 10 projets « phare » déclinés dans le Contrat de Projets Etat-Région, qui inclut un volet immobilier et le plan régional de lutte contre les cancers dans son axe recherche fondamentale;

• Le soutien affirmé aux Pôles de compétitivité et aux pôles d’excellence ;

• La   redéfinition   des   actions   prioritaires   de   la   plate-forme régionale de l’innovation et de valorisation de la recherche, notamment son volet valorisation.

Les opérations immobilières qui contribuent au renforcement de l’attractivité de la Région et qui viennent en appui des 10 « projets phare » et des 6 pôles de compétitivité retenus dans la convention relative au volet Enseignement Supérieur et Recherche, chapitre Constructions Universitaires du CPER 2007-2013, ont vu pour certaines un début d’exécution en 2008 et 2009. La planification de nouvelles opérations sera effectuée en 2010 conformément aux engagements pris (2,5 M€).

La demande en AEP et AP (19,5 M€) est en baisse (-1,55 M€) par rapport  au  BP  2009.  La  demande  de  CP  est  légèrement supérieure (+0.500 M€) à celle de 2009 afin de permettre la résorption du stock d’AP et d’AEP.

Un deuxième point important est la confirmation de la prépondérance de la part du fonctionnement au détriment de l’investissement dans les plans de financement des projets de recherche.

En termes de programmation (AP et AEP), cette proposition reprend :

• Les 10 « projets phare » du Contrat de Projets Etat Région
(CPER)

qui permettent d’accompagner la qualification de nos pôles de recherche d’excellence, notamment en apportant un soutien aux besoins d’animation et de structuration et en poursuivant l’effort de renforcement des équipements et des ressources humaines.

L’enveloppe  2010  est  de  5,2 M€  avec  une  répartition  58% investissement 42 % fonctionnement, dans l’attente de la révision du CPER.

• La Plate-forme régionale de valorisation de la recherche et de l’innovation

qui prévoit des moyens d’animation ainsi que le soutien à des actions et des projets créant les conditions d’une interaction plus étroite   entre   le   dispositif   d’enseignement   supérieur   et   de recherche, et Recherche et Développement des entreprises.

Les actions de la plate-forme, outil opérationnel de la politique régionale d’innovation et de valorisation de la recherche, visent le déploiement des Personnes Relais en charge de la valorisation, l’ouverture des centres de ressources et d’expertises scientifiques et technologiques, la mise en œuvre du fonds régional d’aide à l’émergence et au montage de projets innovants. L’année 2010 permettra l’ajustement de ces actions en fonction des nouvelles priorités identifiées par la stratégie régionale de l’innovation.

Par ailleurs, une part importante du budget est ciblée sur les programmes prioritaires pour la Région, à savoir :

• La dynamique des pôles de compétitivité à travers le soutien aux projets de Recherche et Développement et aux projets structurants (3 M€) et la mise en place des pôles d’excellence économique régionaux. Compte tenu de la nature des dépenses engagées par les pôles, il est vraisemblable que le soutien de la Région soit davantage porté en section de fonctionnement, qui représente les 2/3 des besoins. Nous ne disposons pas encore de toutes  les  informations  sur  les  prochains  appels  à  projets  du Fonds Unique Interministériel (le FUI devant intégrer Oséo en
2010), mais d’ores et déjà, 5 projets ont été déposés et retenus au titre du 8ème appel à projets par les pôles MàUD, NSL, I-Trans et AquiMer. Le 9ème  est en cours, les projets devraient être connus mi-décembre.

• Les actions relevant du Plan Cancer (1,3 M€) dans le sens de la démarche  concertée  entreprise  en  2007 :  utiliser  à  plein  la complémentarité des compétences du secteur biologie-santé, réunies sur les sites de Calmette (Institut de Biologie de Lille, Institut Pasteur de Lille), du CHRU (Lille 2), de Villeneuve d’Ascq (Lille 1), et la dynamique supra-régionale Canceropôle. Une attention particulière sera portée, d’une part à l’intégration des équipes  de  recherche  fondamentale  à  l’approche  clinique  du
« malade au malade », d’autre part à un adossement efficient aux
avancées réalisées dans le domaine de la chimie des molécules. L’intervention régionale se fera en subsidiarité de celles du CNRS et de l’INSERM et pourra aussi s’appuyer sur une mobilisation partielle de l’engagement régional en matière d’équipements sanitaires (politique Santé).

• Les  actions  relevant  du  Plan  Climat  dans  le  cadre  de  la convention de partenariat conclue entre la Région Nord-Pas de Calais et l’ADEME en 2008 émargeront sur les budgets d’initiative régionale. Le budget en fonctionnement est abondé de 500 000 € pour permettre un plus grand soutien à des projets émergents permettant  une  diversification  des  domaines  scientifiques soutenus par la Région.

L’accompagnement  en  investissement  humain  est  poursuivi, que ce soit au titre des allocations de recherche (3M€), les mesures d'aide à la mobilité : chaires internationales, accueil de jeunes chercheurs, financement de séjour à l'étranger (0,6 M€) et l’aide à l'organisation de manifestations scientifiques (0,15 M€).

Enfin, 0,05 M€ sont consacrés à la communication via la Direction de la Communication.

RECHERCHE - MAISON DES CHERCHEURS

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
0,00 €	
6 162 758,00 €	
8 193 694,64 €	

FONCTIONNEMENT  - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
0,00 €	
0,00 €	
0,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
	Sans objet							

								
	Total programmes	0,00	0,00	0,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				11 802 380,38	8 193 694,64	3 608 685,74	
		909	92	GPR	11 802 380,38	8 193 694,64	3 608 685,74	

	Total programmes antérieurs	11 802 380,38	8 193 694,64	3 608 685,74	

GPR Maison des chercheurs	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		8 193 694,64	3 608 685,74	

MAISON DES CHERCHEURS

Conscient de la forte demande en termes d’accueil de chercheurs étrangers et dans l’objectif de constituer un environnement propice à la recherche, le pôle universitaire de Lille Nord – Pas de Calais a élaboré un projet de création d’une Maison Internationale des Chercheurs en liaison avec le rectorat, le pôle universitaire européen, Lille Métropole Communauté Urbaine, la Ville de Lille et le Conseil Régional Nord Pas-de-Calais.

Les ailes Sud et Est de l’ancien Hospice général de Lille ont été choisies comme site d’implantation.

Cette maison contribuera à renforcer le rayonnement des universités régionales au niveau mondial en offrant un lieu d’accueil et d’animation de qualité et de référence identifié et reconnu par la communauté universitaire européenne et internationale.

Compte tenu du recalage du planning de l’appel d’offres travaux, les crédits de paiements prévus au BP 2009 ont été rephasés sur 2010.

Pour 2010, le montant des CP inscrits s’élève à 8,193 M€ dont environ 6 M€ pour les travaux dont le démarrage est prévu pour novembre.

RECHERCHE - INSTITUT EUROPEEN DE GENOMIQUE DU DIABETE (EGID)

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
17 700 000,00 €	
0,00 €	
1 500 000,00 €	

FONCTIONNEMENT  - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
0,00 €	
0,00 €	
0,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
GPR90902	EGID				17 700 000,00	1 200 000,00	16 500 000,00	
	Institut Européen de Génomique du Diabète	909	92	GPR	17 700 000,00	1 200 000,00	16 500 000,00	

	Total programmes	17 700 000,00	1 200 000,00	16 500 000,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010	909	92	GPR	300 000,00	300 000,00	0,00	

								
								
	Total programmes antérieurs	300 000,00	300 000,00	0,00	

GPR EGID	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		1 500 000,00	16 500 000,00	

EGID

EGID ou «European Genomic Institute for Diabetes» qui s’implantera  à  Lille,  sera  le  premier  Institut  de  recherche dédié spécifiquement au diabète en France.

L’originalité de ce projet est de développer et d’ancrer dans la région une recherche fondamentale sur le diabète de type 2 et les maladies cardio-métaboliques associées.

Sa mission prioritaire est d’identifier les facteurs de risques des diabètes, de comprendre les mécanismes d’apparition de ses complications, afin de prévenir la survenue de cette maladie invalidante et de mieux traiter les patients atteints.

Une première enveloppe d’un montant de 300 000 € avait été affectée en 2009. En 2010, une autorisation de programme complémentaire  de  17  700  000  €  est  inscrite  portant  le budget de l’opération à 18 000 000 €.

TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

201 095 241,00 €	
229 323 000,00 €	
148 361 397,97 €	
184 781 364,73 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

215 960 000,00 €	
225 650 000,00 €	

Communication	1 200 000,00 €	700 000,00 €	
Expertises juridiques transports		200 000,00 €	
Provision pour risques - TVA SNCF	7 600 000,00 €	0,00 €	

Total	

224 760 000,00 €	

226 550 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	
phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				301 024 422,78	156 114 364,73	144 910 058,05	
		908	811	TRP	160 655 354,00	79 090 675,00	81 564 679,00	
		908	812	TRP	81 780 689,38	52 941 161,89	28 839 527,49	
		908	821	TRP	43 947 752,30	14 679 889,00	29 267 863,30	
		908	828	TRP	734 183,62	674 177,62	60 006,00	
		908	883	TRP	13 773 133,19	8 595 150,93	5 177 982,26	
		908	888	TRP	133 310,29	133 310,29	0,00	
								
	Total programmes antérieurs	301 024 422,78	156 114 364,73	144 910 058,05	

TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES 	Investissement
Programmes antérieurs

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
MONTANT AP 2010	
phasage 2010	
phasages ultérieurs	
TRP90801	EQUIPEMENTS ROUTIERS				3 810 000,00	1 300 000,00	2 510 000,00	
	Equipements routiers	908	821	TRP	1 720 000,00	300 000,00	1 420 000,00	
	Coopération Nord Sud	908	821	TRP	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
	Autres liaisons ( Véloroutes Voies vertes )	908	828	TRP	1 940 000,00	900 000,00	1 040 000,00	
TRP90804	VOLET FLUVIAL				32 323 000,00	4 390 000,00	27 933 000,00	
	Volet fluvial	908	883	TRP	10 543 000,00	1 000 000,00	9 543 000,00	
	Seine Nord	908	883	TRP	19 700 000,00	2 000 000,00	17 700 000,00	
	Ports fluviaux	908	883	TRP	1 080 000,00	890 000,00	190 000,00	
	Reseau fluvial secondaire	908	883	TRP	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	

TRP90805	
VOLET FERROVIAIRE				
191 790 000,00	
22 277 000,00	
169 513 000,00	
	Systèmes d'information, Billettique, Autres	908	812	TRP				
	Pôles d'échanges et gares	908	812	TRP	5 000 000,00	1 227 000,00	3 773 000,00	
	Infrastructures ferroviaires	908	812	TRP	88 290 000,00	10 050 000,00	78 240 000,00	
	Matériel férroviaire	908	811	TRP	13 000 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00	
	Infrastructures TCSP	908	818	TRP	85 500 000,00	10 000 000,00	75 500 000,00	
TRP90806	VOLET LOGISTIQUE				1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	
	Volet logistique	908	885	TRP	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	
								
	Total programmes	229 323 000,00	28 667 000,00	200 656 000,00	

Total général		184 781 364,73	345 566 058,05	

	BP 2010	

Code	
Libellé de la ligne	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
MONTANT CP	
TRP93801	ROUTES ET VOIRIES				120 000,00	
	Autres liaisons	938	828	TRP	120 000,00	
TRP93802	TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS				221 930 000,00	
	Transport ferroviaire Régional de voyageurs	938	811	TRP	213 359 768,00	
	Autres transports en commun	938	818	TRP	7 820 232,00
750 000,00	
	SMIRT	938	810	TRP		
TRP93803	SERVICE COMMUN				1 600 000,00	
	Etudes générales Transports Expertises	938	80	TRP	1 450 000,00	
	Cotisations, manifestation	938	80	TRP	150 000,00	
TRP93804	AUTRES TRANSPORTS				2 000 000,00	
	Liaisons multimodales	938	885	TRP	1 700 000,00	
	Infrastructures aéroportuaires (Syndicat Mixte)	938	881	TRP	300 000,00	
	Total programmes	225 650 000,00	

TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES	Fonctionnement

Programme 2010	Fonctionnement

Communication et Impression Transports	930	0202	COM	700 000,00	
Expertises juridiques transports	930	0202	AJC	200 000,00	

Total général	226 550 000,00

TRANSPORTS

1 – PRESENTATION GENERALE

L’année 2010 constitue une étape importante pour la mise en œuvre des politiques régionales en matière de Transports.

A mi-parcours du Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013, il s'agit bien sûr d'un jalon pour sa programmation et pour une mise à jour du Schéma Régional des Transports.

Il s'agit également d'une entrée en phase opérationnelle pour plusieurs grands projets ferroviaires, fluviaux et de transports en commun en site propre, à l'issue des études requises. Une demi- douzaine de conventions cadres et une trentaine de conventions d'opérations suivies avec les Maîtres d'Ouvrages permettent à la quasi-totalité des opérations du Contrat de Projets d'atteindre en
2010 au moins le stade d'avant-projet.

Enfin, il s'agit de faire face aux contraintes nouvelles issues d'évolutions réglementaires et de contraintes auxquelles sont confrontées les collectivités partenaires, tout en poursuivant les démarches permettant d'aboutir à une solution équitable et pérenne.

C'est pourquoi le budget Transports 2010 est présenté en augmentation maîtrisée, mais significative, par rapport à 2009.

Les AP 2010 représentent 229 M€ (201 M€ au BP 2009)

Le montant des CP 2010 est estimé à 185 M€ (contre 149 M€
au BP 2009), dont 29 M€ sur des AP 2010 (38 M€ en 2009)

A - Investissement :

a) Volet ferroviaire :

Les AP 2010 représentent 192 M€ (175 M€ en 2009).

Le montant des CP 2010 est estimé à 154 M€ (contre 119 M€
au BP 2009), dont 22 M€ sur des AP 2010 (34 M€ en 2009).

Concernant  les  infrastructures  ferroviaires,  le  BP  2010  se traduit par 88 M€ d’AP et 55 M€ de CP, dont 45 M€ sur des opérations antérieurement décidées.

Une  opération  majeure  fait  l'objet  d'une  individualisation budgétaire :   l'avant-projet   d’amélioration   de   la   liaison   Lille- Sambre-Avesnois, dont les études préliminaires et les concertations  afférentes  ont  été  menées  à  bien  au  cours  de l'année 2009.

L'avant-projet d’électrification et d’amélioration de la voie Calais- Dunkerque, dont les conclusions attendues fin 2009 ont à intégrer les perspectives de développement du fret et du trafic voyageur mises en évidence au cours du débat public de Calais Port 2015 et confortées par l’engagement national en faveur du fret ferroviaire, doit permettre la passation d'une convention de projet et de réalisation, pour laquelle 65 M€ d'AP sont proposés.

Les travaux d'accessibilité TER de la gare de Lille Flandres, dont les deux premières étapes s'engagent fin 2009, permettent d'enchaîner sur la réalisation de la troisième et dernière étape. A ce titre, 14,5 M€ d’AP sont proposés.

Les autres postes concernent notamment les études préliminaires du raccordement ferroviaire du port de Calais, de l'accessibilité Lille Europe, d'aménagements de gares de la deuxième couronne pour faciliter les accroches et décroches de trains, de la desserte de Marquion …

Les antériorités comportent de nombreux chantiers, les principaux concernent	l’achèvement    des    travaux    d'électrification    de Boulogne-Rang du Fliers (pour 18,6 M€ de CP), St Laurent Blangy (2,9 M€ de CP), mais aussi les premières phases travaux d'accessibilité	de   Lille   Flandres   déjà   citées   (10   M€),   du Contournement Fret de Lille (6M€ sur 4 sections), de l'autoroute ferroviaire atlantique (2,5 M€)

La volonté régionale d'accompagner les Transports en Commun en Site Propre (TCSP) dont le rôle est complémentaire à celui du TER, pour la desserte de secteur périurbains et interurbains, conduit  à  une  inscription  à  hauteur  de  85,5  M€  d'AP  et
10 M€ de CP.

Elle  a  mobilisé  l'ensemble  des  agglomérations  porteuses  de projets au long de l'année 2009 pour en poursuivre la définition et apporter les précisions indispensables à la recherche de cofinancements. Le caractère itératif de la démarche, et la simultanéité des besoins exprimés, conduisent à proposer l'individualisation de chaque opération au BP 2010.

Compte tenu de l'avancement des projets, deux autorités organisatrices  ont  pu  communiquer  des  programmes  de réalisation : le SITURV, pour la ligne Vieux Condé-Valenciennes- Quiévrain (54 M€ d'AP proposés) et le SMVS pour la première ligne de Viavil à Maubeuge (21 M€ d'AP proposés)

Dans les deux autres cas, les études se poursuivent, et les éléments transmis à la Région permettent de proposer une première inscription au titre des études : cela concerne la ligne de TCSP          Liévin-Lens-Hénin          Beaumont-Noyelles- Godault (5 M€ d'AP),  et  la  deuxième  phase  du  TCSP  du  Douaisis (5 M€ d'AP).

Avec 80 M€ de CP pour le matériel roulant ferroviaire, mais seulement  13  M€  d'AP  nouvelles,  l’année  2010  est  l'avant- dernière année de l'important cycle de rénovation engagé dès
2005, et l'année où les deux matériels les plus récemment commandés rejoignent le parc régional : les 10 premières rames neuves AGC bi-mode bi-courant, et une première moitié des voitures VR2N rénovées.

Sur la période 2005-2011, ce sont 350 M€ qui auront été investis pour rénover ou remplacer 68 rames, soit 40% du parc, préparant ainsi la sortie des dernières rames RIO atteintes par la limite d'âge, et procurant une évolution considérable en termes de confort.

Si les AGC représentent le premier poste de dépenses (58 M€ de CP), 11 M€ de CP sont également proposés au titre des frais fixes de conception et construction de la nouvelle génération de matériels très capacitaires dits PHD (porteurs hyper denses) destinés au remplacement des VR2N à partir de 2020. Le solde de la convention 7 TER 2NNG de 2006 représente 10 M€ de CP.

Les 13 M€ d'AP nouvelles permettent d'organiser la mise à niveau sur 5 ans des matériels les moins récents au regard de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Les travaux dans les pôles d’échanges et gares représentent un montant de 5 M€ d’AP et de 5,7 M€ de CP, dont 1,2 M€ de CP sur des mesures nouvelles. Cette action régionale se poursuit, à destination	des     acteurs     locaux,     pour     permettre     des modernisations de gares et de leurs environnements, ainsi que leur mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Les CP correspondant à des opérations antérieurement décidées, sont notamment destinés à :

Lens, St Pol sur Ternoise, les gares de la ligne Boulogne-Rang du Fliers (en accompagnement des travaux d’infrastructures), Maroeuil, Douai, Vimy, Arras, Beuvry, Bertry, Cuinchy, Libercourt, Hénin,  Esquelbecq,  Salomé,  Marquillies,  Don,  Béthune, Bergues…

Les opérations nouvelles concernent en particulier St Omer, Templeuve, Aulnoye, Le Quesnoy …

Enfin, 2,2 M€ de CP sont proposés sur l’information et la billettique, afin de permettre le deuxième tiers du déploiement du système NaviTER d'information en gare grâce à des écrans diffusant  les  horaires  et  les  éventuels  retards,  ainsi  que  la poursuite du programme de billettique engagé en 2008, et mise en œuvre en 2009 pour les abonnements étudiants, par le déploiement de valideurs sur l’ensemble du réseau et la mise en billettique de l’abonnement Fidéli’TER.

b) Volet infrastructures et transports non ferroviaires :

Volet fluvial

L'avancement des procédures liées à la création du Canal Seine- Nord  et  des  débats  Etat-VNF-Collectivités  relatifs  aux  aspects

juridiques et institutionnels du développement des plates-formes conduit	à   proposer   l'individualisation   de   19,7    M€   d'AP correspondant au montant de la participation régionale sollicitée pour les études, acquisitions foncières et travaux préparatoires du canal.

Les inscriptions consacrées aux ports fluviaux s'élèvent à 1,1 M€ d'AP, 2 M€ de CP, et correspondent aux premières opérations en cours d'instruction ou approuvées dans le cadre du CPER 2007-
2013 :  plate-forme  à  conteneurs  d'Escaupont,  franchissement ferroviaire de la darse du port de Lille, équipements de manutention.

La   démarche   engagée   par   la   Région   pour   la   prise   de compétences de Ports Intérieurs permettra de réunir au second semestre 2010 les éléments d'appréciation, comptables et réglementaires, ainsi que les projets de développement portés par les acteurs. Dans le même calendrier, les études relatives à l'élaboration d'un schéma régional de la logistique, et les propositions conjointes des acteurs intéressés au développement des plates-formes de Seine-Nord seront également présentées à l'Assemblée Régionale. Les élus auront ainsi la possibilité d'apprécier les suites à donner et les liens éventuels à établir entre ces sujets, en matière de gouvernance et d'aides publiques, autorisant d'éventuelles inscriptions budgétaires dès le BP 2011 en   vue   d'une   mise   en   œuvre   sur   plusieurs   années   des orientations retenues, avant l'échéance de mise en service du canal.

Le volet fluvial du CPER sous maîtrise d'ouvrage VNF concourt, par différents ajustements, à l'adaptation du réseau régional à grand gabarit par rapport à la mise en service de Seine-Nord.

Les AP 2010 demandées pour ce volet s'élèvent à 10,5 M€, pour
8,6 M€  de  CP.  Ces  financements  concernent  les  opérations suivantes : achèvement du relèvement des ponts, recalibrage de l’Escaut, recalibrage de la Deûle, études pour la remise en navigation du canal de Condé, études de recalibrage de la Lys Mitoyenne, études d'aménagements du Canal de Calais.

En ce qui concerne le réseau secondaire, il est proposé de reconduire les hypothèses de 2009 soit 1 M€.

Véloroutes et Voies Vertes

L'important travail de concertation mené pour la définition des itinéraires, et l'implication des deux Conseils Généraux du Nord et du Pas de Calais dans la coordination des maîtrises d'ouvrage de réalisation, permettent depuis 2009 une programmation significative.

En AP 2010, la demande est de 1,94 M€, correspondant aux véloroutes Maubeuge-Ferrière(CAMVS), Raismes-Péruwelz (CG59), Wimereux-Sangatte, au contournement de Neuchâtel, et à la section de Dainville (CG62).

Les prévisions de mandatement s'élèvent à 1,67 M€, sur la section Maubeuge-Jeumont (CAMVS), la véloroute du littoral Gravelines-Bourbourg (CG59), la véloroute Raismes-Péruwelz (CG59), et l'opération « chemin des galibots » de la CC Coeur d'Ostrevent.

Programme routier

La totalité des engagements de la Région sur le volet routier du CPER 2000-2006 est close en 2010, à l'issue d'un engagement complémentaire de 1,7 M€ n'ayant pu intervenir en 2009.

En CP, la proposition est calée à 15 M€ comme en 2009.

Enfin, 0,15 M€ sont consacrés la Coopération Nord – Sud, notamment pour poursuivre l'opération engagée en 2008 avec la Région de Kayes au Mali (aménagement de radiers), et ses éventuels prolongements pour traiter les itinéraires à flanc de falaise.

B - Fonctionnement

a) Volet ferroviaire :

Les CP 2010 représentent 221,9 M€ (contre 212,2 M€ en 2009).

Le poste principal concerne la convention TER, avec 205,9 M€ en AE/CP (202,4 M€ en 2009). Ce montant comporte une hausse significative liée à l'impact de la réforme du régime des retraites de la SNCF (+5,1 M€), dont la compensation intégrale par l'Etat est recherchée.

L'évolution du montant du volet ferroviaire résulte également de la contribution du Conseil Régional au maintien de la gratuité du transport des lycéens (+6,6 M€ prévus en 2010).

La ligne routière BCD (Boulogne-Calais-Dunkerque), ainsi que les tarifications intermodales (Fideli’TER+ et Ticket +) nécessitent un budget de 1,4 M€ (équivalent à 2009).

Comme chaque année, un montant est consacré au crédit bail sur le matériel roulant, à savoir 7,5 M€ en CP pour 2009 (contre
8 M€ en 2009). Le montant proposé tient compte de l'évolution du taux Euribor de ces derniers mois.

Il  est  proposé  d’inscrire  0,75  M€  pour  le  fonctionnement  du SMIRT, dont la loi autorise désormais la création (sous réserve de l'avis du Conseil Constitutionnel attendu en novembre 2009), et dont le premier comité syndical est donc attendu avant la fin 2009.

b) Volet commun :

Au total, il est proposé de consacrer 1,3 M€ aux études pour l'ensemble du domaine transport. Les différents dossiers TER concernés sont : matériel roulant, gares, infrastructures, enquêtes, conseil	juridique   et   financier,   mesures   qualité   de   l’ORS (Observatoire Régional des Services). Le volet d'étude relatif aux ports intérieurs et à la logistique, largement réalisé en 2009, voit son  enveloppe  réduite,  de  même  que  le  volet  consacré  aux études transfrontalières Interreg, dont l'intégration au programme RoCK a permis une réduction significative des coûts. Toutefois, le poste comporte également le cofinancement d'une enquête régionale sur la mobilité des habitants du Nord-Pas de Calais, menée en partenariat avec Etat, Départements et plusieurs agglomérations, afin de mieux identifier la demande de transport.

Il est proposé de reconduire la contribution au fonctionnement du
SMALIM, soit 0,3 M€.

Enfin, le plan de communication Transports de 2010 correspond à un budget de 0,7 M€ (1,2 M€ en 2009), dont le transfert est proposé au budget de communication de l’Institution.

PORTS

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

38 194 950,00 €	
34 732 000,00 €	
43 738 450,00 €	
32 438 032,94 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

7 100 000,00 €	
7 000 000,00 €	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	
Programmes antérieures à 2010				
46 506 592,40	
22 456 032,94	
24 050 559,46	
		
908	
886	
DDP	
46 506 592,40	
22 456 032,94	
24 050 559,46	
	Total programmes antérieurs	46 506 592,40	22 456 032,94	24 050 559,46	

PORTS

Programmes antérieurs

Investissement

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	

DDP90801	
Port de Boulogne	
908	
886	
DDP	
17 520 000,00	
6 160 000,00	
11 360 000,00	

DDP90802	
Port de Calais	
908	
886	
DDP	
16 570 000,00	
3 180 000,00	
13 390 000,00	

DDP90803	
Dépenses communes Boulogne Calais	
908	
886	
DDP	
642 000,00	
642 000,00	
0,00	

DDP90804	
Port de Dunkerque	
908	
886	
DDP	
0,00	
0,00	
0,00	
	Total programmes	34 732 000,00	9 982 000,00	24 750 000,00	

Programmes 2010

Total général		32 438 032,94	48 800 559,46	

PORTS

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
MONTANT CP	

DDP93801	
Port de Boulogne	
938	
886	
DDP	
3 400 000,00	

DDP93802	
Port de Calais	
938	
886	
DDP	
1 880 000,00	

DDP93803	
Dépenses communes Boulogne et Calais	
938	
886	
DDP	
1 720 000,00	

DDP93804	
Port de Dunkerque	
938	
886	
DDP	
0,00	
						
	Total programmes	7 000 000,00	

Fonctionnement

Programme 2010

PORTS

En tant qu’Autorité Portuaire unique des ports de Boulogne-sur- Mer  et  de  Calais,  la  Région  va  poursuivre  en  2010  son programme d’aménagement et d’entretien des ports ainsi que la réalisation de ses objectifs opérationnels.

Pour mémoire, les principaux objectifs de la Direction  des Ports s’articulent autour des axes suivants :

- donner  les  moyens  aux  ports  d’accroître  leur  activité  et  leur compétitivité. La réalisation ou le financement de dépenses d’équipements doit permettre de renforcer l’offre portuaire en la rendant plus attractive ;

- développer et consolider les infrastructures ferroviaires des ports afin d’assurer le développement des activités portuaires :

a) améliorer la desserte du port de Boulogne ;
b) créer une desserte ferroviaire nouvelle sur le port de Calais ;

- améliorer l’exploitation portuaire dans toutes ces composantes
(technique, budgétaire, organisationnelle…) ;

- améliorer la connaissance de l’évolution des trafics au niveau européen et mondial. Etre en capacité d’analyser ces évolutions (démarche prospective).

Dans ce cadre, la proposition budgétaire 2010 en dépenses s’élève  en section d’investissement à 34,73 M€ en AP (38,19 M€ au BP 2009) et à 32,44 M€ en CP 2010 (43,74 M€ au BP 2009), et en section de fonctionnement, à 7 M€ de CP 2010 (identique au BP 2009).

Par  port,  les  propositions  budgétaires  2010  se  répartissent comme suit :

En M€

	Boulogne	Calais	Mixte (*)	Dunkerque	
1- Investissement	
AP 2010	17,52	16,57	0,64	0,00	
CP 2010	20,37	9,33	1,03	1,71	
2-Fonctionnement	
CP 2010	3,40	1,88	1,72	0,00	
3- Total CP
(Inv. & Fct.)	23,77	11,21	2,75	1,71	

(*) Dépenses communes Boulogne et Calais

Quant aux recettes, elles sont estimées pour 2010 à 11,48 M€

Recettes en M€	
CP	
Participation	CCI	Calais	aux	opérations d’investissement	
3,00	
Participation	CCI	Calais	aux	opérations	de dragage	
1,50	
DGD exploitation	6,38	
DGD moyens généraux	0,36	
Redevances	AOT	et	recettes	diverses
(Watringues)	
0,24	
TOTAL	11,48	

(14,11 M€ au BP 2009) et se répartissent comme suit :

Ces recettes, estimées à 11,48 M€ et auxquelles il convient d’ajouter la récupération de TVA sur les investissements 2010 soit
4,13 M€, sont à comparer aux dépenses relevant du transfert de compétences qui s’élèvent en 2010 et en l’état actuel à 33,65 M€ (7 M€ en fonctionnement, 26,65 M€ en investissement).

1.  Port de Boulogne-sur-Mer

•	Investissement

Dépenses
En M €	
AP	
CP	Sur mesures	
			antérieures	nouvelles	
¾  Exercice 2009	
Prévision d’exécution	
12,28	
24,88	
23,64	
1,24	
¾  Exercice 2010	
Opérations
Autorité
Portuaire	
15,02	
16,31	
11,15	
5,16	
Opérations
en  subventions	
2,50	
4,06	
3,06	
1,00	
Total 2010	17,52	20,37	14,21	6,16	

Il est budgétisé, en dépenses, et pour les opérations en cours (c’est à dire les opérations affectées antérieurement à 2010 et non soldées fin 2009), la somme de 14,21 M€ représentant 70 % des CP 2010.

Ces crédits se rapportent d’une part, aux opérations de l’Autorité
Portuaire et principalement :

-	au  quai  de  l’Europe  pour  4,31  M€  (y  compris  le  front d’accostage) ;
-	au barrage Marguet pour 0,82 M€ ;
-	à l’écluse Loubet pour 1 M€.

Et d’autre part, aux opérations en subvention au profit de la CCI
de Boulogne-sur-Mer accordées dans le cadre de :

-	la viabilisation des terre-pleins COMILOG pour 0,65 M€ ;
-	la modernisation de la halle Jean Voisin pour 2,05 M€ ;
-	l’installation de stockage des emballages pour 0,36 M€.

Les mesures nouvelles proposées pour 2010, s’élèvent quant à elles, à 17,52 M€ en AP  et nécessiteront  6,16 M€ de crédits de paiement 2010.

Les principales opérations programmées par l’autorité portuaire concernent :

-	la réfection du cavalier Carnot (AP : 5 M€) ;
-	le quai Chanzy (AP : 2,5 M€) ;
-	l’aménagement du site du petit port (AP : 2 M€) ;

Les autres opérations concernent surtout des actions de renouvellement, de restauration et de grosses réparations.

S’agissant des opérations subventionnées, une seule opération nouvelle a été programmée au profit de la CCI de Boulogne-sur- Mer : l’adaptation de la gare de marée pour un montant de 2,5 M€ en AP.

Il est à noter que la CCI financera cette nouvelle opération en ayant recours pour partie à l’emprunt (Cf. 2ème tranche de garantie d’emprunt).

S’agissant des recettes, autres que les concours de l’Etat (Dotation	de    décentralisation,    FCTVA),    aucune    recette significative n’est attendue en 2010

•	Fonctionnement

Dépenses
En M €	
CP	
2009  (prévision d’exécution)	3,50	
2010	3,40	

Les dépenses se concentrent sur le dragage pour 3 M€ et les travaux d’entretien courant pour 0,40 M€.

2.  Port de Calais

Dépenses
En M €	
AP	
CP	Sur mesures	
			Antérieures	Nouvelles	
¾  Exercice 2009	
Prévision d’exécution	
6,70	
5,84	
3,88	
1,96	
¾  Exercice 2010	
Opérations
Autorité
Portuaire	
16,57	
9,33	
6,15	
3,18	
Opérations
de  Subventions	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
Total 2010	16,57	9,33	6,15	3,18	

•	Investissement

Il est budgétisé, en dépenses, et pour les opérations en cours, la somme de 6,15 M€ représentant 66 % des CP 2010.

Ces crédits concernent principalement les opérations suivantes :

-	la  reconstruction  des  portes  de  l’écluse  Carnot  pour
0,80 M€ ;
-	les études « Calais Port 2015 » pour 1,92 M€ ;
et diverses opérations au titre du programme annuel de maintien en état des infrastructures et de renouvellement des équipements.

Les mesures nouvelles 2010, s’élèvent à 16,57 M€ en AP  et nécessiteront 3,18 M€ de crédits de paiement 2010.

Les mesures nouvelles seront consacrées :

-	à l’accès ferroviaire du port (AP : 5 M€) ;
-	à l’arrière port – perré bétonné du Risban (AP : 4,2 M€) ;
-	à la remise en état de la porte écluse Ouest (AP : 1,1 M€) ;
-	aux	rejointoiements	des	quais	de	l’ancien	port
(AP : 2,8 M€) ;
-	à  la  protection  anticorrosion  du  pont  Henri  Hénon  et
Vétillart (AP : 1,1 M€) ;
-	aux études « Calais Port 2015 » - phase 3 (AP : 1,6 M€).

En recettes, outre des redevances d’occupation du domaine et les recettes liées aux prestations effectuées par les équipes de la Direction des Ports pour la gestion et la surveillance des ouvrages de l’Institution Interdépartementale des Watringues représentant
0,24 M€, il convient de noter que la concession de Calais finance, en partie par le biais de fonds de concours, des dépenses relevant de l’Autorité Portuaire mais dont la réalisation est utile à la bonne exploitation du service concédé.

La	contribution	de	la	CCI	pour	l’année	2010	est	fixée forfaitairement à 3 M€.

•	Fonctionnement

Dépenses
En M €	
CP	
2009 Prévision d’exécution	3,60	
2010	1,88	

Les nouvelles opérations sont évaluées en AP à 0,64 M€ et seront consacrées essentiellement à la constitution d’une réserve pour avaries (0,5 M€) destinées à faire face aux grosses réparations urgentes, et aux achats d’équipements et travaux à destination du parc automobiles et engins et du service dragage.

Les   dépenses   concernent   des   travaux   d’entretien   courant (0,23 M€) mais surtout le dragage (1,65 M€) qui est couvert par une recette de 1,5 M€ en provenance du concessionnaire.

3.  Dépenses communes aux ports de Boulogne et Calais

•	Investissement

•	Fonctionnement

Dépenses
En M €	
CP	
2009 Prévision d’exécution	0,80	
2010	1,72	

Dépenses
En M €	
AP	
CP	Sur mesures	
			Antérieures	Nouvelles	
¾  Exercice 2009	
Prévision d’exécution	
0,86	
0,77	
0,30	
0,47	
¾  Exercice 2010	
Opérations
Autorité
Portuaire	
0,64	
1,01	
0,37	
0,64	
Opérations
de  Subventions	
0,00	
0,02	
0,02	
0,00	
Total 2010	0,64	1,03	0,39	0,64	

Les dépenses, estimées à 1,72 M€, concerneront, une provision de 0,3 M€ pour des dépannages urgents, une somme de 0,42 M€ pour les dépenses d’administration générale et les dépenses de fonctionnement du parc automobiles et engins et du service dragage, et enfin une somme de 1 M€ pour des études diverses (Analyse des tarifs, études de dangers, bornage …)

4.  Port de Dunkerque

•	Investissement

Dépenses
En M €	
AP	
CP	Sur mesures	
			Antérieures	Nouvelles	
¾  Exercice 2009	
Prévision d’exécution	
13,50	
0,73	
0,46	
0,27	
¾  Exercice 2010	
Opérations
Autorité
Portuaire	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
Opérations
de  Subventions	
0,00	
1,71	
1,71	
0,00	
Total 2010	0,00	1,71	1,71	0,00	

TOURISME

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

2 000 000,00 €	
2 000 000,00 €	
1 600 000,00 €	
1 111 660,40 €	

FONCTIONNEMENT  - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

4 894 000,00 €	
5 011 000,00 €	
4 703 000,00 €	
4 959 485,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
TOU90901	TOURISME				2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	
	Développement touristique	909	95	TOU	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	
	Contrat de Projet GP1-2 et GP 16-64	909	95	TOU	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	
								
TOU90501	Pays - structuration de l'offre touristique				0,00	0,00	0,00	
	Pays - structuration de l'offre touristique	905	53	TOU				
	Total programmes	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				753 599,60	511 660,40	241 939,20	
		909	95		753 599,60	511 660,40	241 939,20	

	Total programmes antérieurs	753 599,60	511 660,40	241 939,20	

TOURISME	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		1 111 660,40	1 641 939,20	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AEP 2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
TOU93901	TOURISME				5 011 000,00	3 808 000,00	1 203 000,00	
	Développement touristique	939	95	TOU	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	
	Comité Régional du Tourisme	939	95	TOU	4 011 000,00	3 208 000,00	803 000,00	
								
TOU93501	Pays - structuration de l'offre touristique				0,00	0,00	0,00	
	Pays - structuration de l'offre touristique	935	53	TOU				
								
	COMMUNICATION				0,00	0,00	0,00	
	Communication	930	0202	COM				
	Total programmes	5 011 000,00	3 808 000,00	1 203 000,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				1 151 485,00	1 151 485,00		
		939	95	TOU	1 151 485,00	1 151 485,00		

	Total programmes antérieurs	1 151 485,00	1 151 485,00	0,00	

TOURISME	Fonctionnement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		4 959 485,00	1 203 000,00	

TOURISME

Le Tourisme constitue à la fois un levier pour le développement économique et un outil pour l’aménagement du territoire.

Quelques chiffres clés
La Région Nord- Pas de Calais se place à la 8ème position des régions touristique de France. La filière tourisme représente près de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaire. En moyenne, 32 800 salariés travaillent grâce au tourisme dans le Nord-Pas de Calais (9ème  rang des régions françaises) auquel il faut rajouter 6 100 saisonniers l’été.

I - LES ORIENTATIONS REGIONALES

Le schéma de développement durable du tourisme et des loisirs a dégagé les quatre enjeux majeurs :

1 - La durabilité :

-	Développer un tourisme respectueux de  l’environnement et des hommes,
-	Valoriser, respecter et protéger les milieux naturels et le patrimoine bâti,
-	Favoriser un tourisme mieux réparti dans l’espace et dans le temps.

2 – La qualité

-	Former et professionnaliser les acteurs,
-	Améliorer  la  qualité  de  l’accueil,  des  services  et  des produits.

3 – L’authenticité

-	Promouvoir les filières et les produits identitaires (tourisme de mémoire par exemple, grands évènements,
-	Aide aux projets structurants d’intérêt régional,
-	Mettre  la  population  régionale  au  cœur  de  la  politique touristique régionale.

4 - La solidarité

-	Programme « Vacances pour tous » : mise en œuvre d’une stratégie	d’accueil   des   jeunes   et   des   familles,   d’un programme d’aide à la pierre pour le tourisme social,
-	Faciliter l’accès de la population régionale aux loisirs de proximité, à l’accès aux vacances en développant des partenariats avec l’Education Nationale, les CAF, l’UNAT…,
-	Poursuivre les efforts d’accessibilité aux vacances et aux loisirs pour les personnes à mobilité réduite,
-	Tourisme  solidaire :  dans  le  cadre  de  la  coopération
Nord/Sud, aider à la mise en place d’un tourisme équitable.

II – L’ACTION REGIONALE

L’action de la Région doit veiller à promouvoir le développement touristique durable, à accompagner les territoires en apportant des réponses adaptées et garantes de l’équité territoriale tout en privilégiant l’accessibilité de la population régionale au tourisme et aux loisirs.

L’intervention du Conseil Régional est de fait une intervention partenariale qui doit s’établir dans une logique de subsidiarité et qui  doit  aboutir  à  un  important  effet  levier  sur  l’économie touristique régionale. Cet aspect économique a pris toute sa signification fin 2008 par le transfert de la politique « tourisme » à la Direction de l’Action Economique (M.D.I .T)

L’action économique, le plan régional des formations, les transports, l’environnement, la culture, la communication et la coopération internationale sont impactés par le développement touristique.

Le Conseil Régional met en œuvre des moyens financiers pour engager les politiques jugées prioritaires.

1)  au titre des politiques territoriales

-	Dans  le  cadre  des  initiatives  locales  de  la  politique
« Pays »,  intervention     pour  soutenir  l’offre  touristique, notamment   dans   les   filières   à   conforter   localement (cf. schéma       régional) :       signalétique       touristique, développement de produits… ;
-	Le	soutien	aux	actions	territorialisées	(parcs,	aires métropolitaines).

2)  au	titre	de	la	mobilisation	de	moyens	financiers
« Tourisme »

Le  projet  de  budget  « Tourisme »  pour  2010  permettra  le financement d’actions qui s’articulent autour des axes suivants :

a) le renforcement de l’offre touristique au travers le financement du CRT et le soutien des programmes d’actions des acteurs et des réseaux dans le cadre d’animation des filières prioritaires et notamment le développement du tourisme social et solidaire, le financement d’opérations structurantes d’enjeu régional.

b) le développement du tourisme d’affaires

c) le Louvre-Lens au travers des opérations de mise en œuvre d’une   stratégie   concertée   de   valorisation   touristique   du territoire

Le budget 2010 à hauteur de 7, 011 M€ s’établit comme suit :

-	2 M€ d’AP en investissement =
-	1 M€ en faveur du tourisme solidaire et social et des projets structurants d’intérêt régional dans les filières identitaires (cf. schéma régional)
-	1 M € au titre du Contrat de Projet. 2007/2013. Deux actions relèvent de l’action touristique régionale au titre du  Contrat  de  projet :  le  développement  de  l’activité d’affaires (4 M€) et la valorisation touristique du Louvre- Lens (3 M€).

-	5,011M€ en fonctionnement =
-	1  M€  en  faveur  des  réseaux,  du  tourisme  social  et solidaire et des opérations régionales
-	la subvention de fonctionnement au Comité Régional de
Tourisme d’un montant de 4,011 M€.

PARCS NATURELS REGIONAUX ET PAYS

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

5 100 000,00 €	
6 100 000,00 €	
2 960 000,00 €	
4 050 000,00 €	

FONCTIONNEMENT  - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

11 753 000,00 €	
11 978 000,00 €	
10 456 000,00 €	
10 660 000,00 €	

Communication	0,00 €	100 000,00 €	

Total	

10 456 000,00 €	

10 760 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
PNP90501	Pays et Parcs Naturels Régionaux				6 100 000,00	1 860 000,00	4 240 000,00	
	Pays	905	53	PNP	6 000 000,00	1 800 000,00	4 200 000,00	
	Parcs naturels régionaux	905	53	PNP	100 000,00	60 000,00	40 000,00	
								
	Total programmes	6 100 000,00	1 860 000,00	4 240 000,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				3 446 008,40	2 190 000,00	1 256 008,40	
		905	53		3 446 008,40	2 190 000,00	1 256 008,40	

	Total programmes antérieurs	3 446 008,40	2 190 000,00	1 256 008,40	

PARCS NATURELS REGIONAUX ET PAYS	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		4 050 000,00	5 496 008,40	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AEP 2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
PNP93501	Pays et Parcs Naturels Régionaux				11 978 000,00	9 022 000,00	2 956 000,00	
	Adhésions et etudes	935	50	PNP	250 000,00	150 000,00	100 000,00	
	Parcs naturels régionaux	935	53	PNP	2 948 000,00	2 700 000,00	248 000,00	
	ENRx	935	53	PNP	5 580 000,00	5 022 000,00	558 000,00	
	Pays - mesures agri-environnementales	935	53	PNP	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
	Pays - initiatives locales	935	53	PNP	1 300 000,00	550 000,00	750 000,00	
	Ingénierie des pays	935	53	PNP	400 000,00	300 000,00	100 000,00	
								
	COMMUNICATION					100 000,00		
	Communication	930	0202	COM		100 000,00		
	Total programmes	11 978 000,00	9 122 000,00	2 956 000,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				2 117 732,77	1 638 000,00	479 732,77	
		935	50	PNP	65 000,00	50 000,00	15 000,00	
		935	53	PNP	2 052 732,77	1 588 000,00	464 732,77	

	Total programmes antérieurs	2 117 732,77	1 638 000,00	479 732,77	

PARCS NATURELS REGIONAUX ET PAYS	Fonctionnement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		10 760 000,00	3 435 732,77	

PARCS NATURELS ET PAYS

L’évolution des politiques nationales et européennes, l’affirmation de la parole régionale avec l’adoption du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire, l’impact de la décentralisation, conduisent à de nouvelles relations entre la Région et les territoires, reposant sur des priorités partagées autour du développement régional. Ces nouvelles relations se concrétisent notamment dans la politique « Pays », reprise dans le Contrat de Projet 2007-2013.

1 - LES PARCS NATURELS REGIONAUX

Le  Nord-Pas  de  Calais  est  le  berceau  des  Parcs  naturels régionaux puisque c'est ici qu'est né, en 1968, le premier Parc de France : le Parc naturel régional Scarpe-Escaut. Un Parc doit renouveler son projet de territoire tous les 12 ans. La Région a donc lancé en mai 2006 la révision des chartes des parcs de l'Avesnois et Scarpe-Escaut, et en avril 2008, celle du Parc des Caps et Marais d'Opale.

En 2009, les nouveaux projets de charte des parcs de l’Avesnois et de Scarpe Escaut ont été soumis avec succès par le Conseil Régional   à   l’avis   des   habitants   dans   le   cadre   d’enquêtes publiques, puis envoyés pour approbation aux collectivités concernées. Le processus de renouvellement du label s’achèvera en 2010, avec l’adoption finale des projets par le Conseil Régional et leur transmission à l’Etat. L’année 2010 sera également d’importance pour Caps et Marais d’Opale avec la perspective en fin d’année du lancement de l’enquête publique sur le nouveau projet.

C’est dans ce contexte que la Région et les parcs prépareront le renouvellement  des  conventions  pluriannuelles  arrivant  à échéance fin 2009. Le soutien financier apporté par la Région aux Parcs Naturels Régionaux sera maintenu et comprendra une contribution statutaire au fonctionnement des Syndicats Mixtes de gestion des Parcs, et des participations aux programmes d’actions et de fonctionnement des PNR.

Le projet de budget primitif intègre également les moyens dédiés au	fonctionnement   d’Espaces   Naturels   Régionaux,   dont   la convention d’objectifs vient d’être renouvelée. Celle-ci renforce l’action d’ENRx sur les priorités régionales : l’appui à la mise en œuvre  de  la  Trame  Verte  et  Bleue  comme  du  plan  Forêt régionale ; l’appui aux démarches de Pays ; la transposition des expériences	des   PNR   aux   autres   territoires   régionaux ;   le financement de l’ingénierie des PNR.

2 - POLITIQUE DES PAYS

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire adopté en novembre 2006 met en avant les principes de développement territorial soutenable, économe en espace et respectueux des ressources naturelles. Il souligne également la nécessité d’équité et de solidarité territoriale à toutes les échelles.

Face à une urbanisation croissante, une déperdition des activités agricoles et à la dégradation progressive du patrimoine naturel, la Région  a  proposé  fin  2006  d’amplifier  l’accompagnement  des Pays dans l’élaboration de leur stratégie d’aménagement et de développement de leur territoire avec la mise en œuvre d’une politique  organisée  autour  des  priorités  issues  du  SRADT :

l’agriculture durable, le patrimoine naturel et bâti (trame verte et bleue)  et  le  foncier /  habitat.  Il  mobilise  à  ce  titre  91  millions d’euros dans le Contrat de Projet Etat-Région 2007-2103.

Depuis 2007, un travail partenarial a été mené avec les Pays pour les assister dans le montage de programmation pluriannuelle. Les
13   Pays   que   compte   le   Nord   -Pas   de   Calais   ont   ainsi contractualisé au moins une fois avec la Région. Le dispositif connaît une montée en charge régulière liée à l’appropriation progressive   du   dispositif   par   les   territoires   et   à   l’ampleur croissante des programmations : les affectations 2009 s’élèvent à plus de 7 millions d’euros et ont quadruplé en deux ans..

Dans ce contexte, trois objectifs seront poursuivis au cours de l’année  2010 :  le  renouvellement  d’une  partie  des  conventions Pays arrivant à échéance ; la prise en compte des résultats de l’étude d’évaluation du dispositif Pays en cours de réalisation ; la poursuite de la mobilisation croissante des crédits régionaux. En conséquence le projet de budget primitif prévoit une augmentation des autorisations de programme de 1 million d’euros, ce qui porte le total des autorisations de programme à 9,2 millions d’euros en
2010.

3 – ADHESIONS ET ETUDES

Cette ligne couvre :
-	le   soutien   à   l’ingénierie   régionale,   en   particulier   les organismes dont la région est statutairement membre : la fédération des parcs naturels régionaux, l’association des Pays…
-	les études et actions en maîtrise d’ouvrage régionale, y compris au titre de la coopération Nord Sud.
-	Les frais relatifs à la tenue fin 2010 de l’enquête publique nécessaire  à  la  révision  de  la  charte  du  parc  naturel

régional  des  Caps  et  Marais  d’Opale,  qui  relève  de  la compétence régionale.

4 - COMMUNICATION

Les moyens dédiés aux opérations de communication et moyens généraux sont identifiés  dès  le  projet  de  budget  primitif,  alors qu’ils  faisaient  précédemment  l’objet  de  transferts  en  cours d’année lors des décisions modificatives. Le montant alloué reste identique à l’année 2009, soit 100 000 €.

ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

16 000 000,00 €	
14 000 000,00 €	
16 000 000,00 €	
14 000 000,00 €	

FONCTIONNEMENT  - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

11 500 000,00 €	
13 500 000,00 €	
11 500 000,00 €	
13 350 000,00 €	

Communication	0,00 €	150 000,00 €	

Total	

11 500 000,00 €	

13 500 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	
Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	
phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				16 361 961,17	9 000 000,00	7 361 961,17	
		905	53	ENV	487 445,00	129 553,00	357 892,00	
		907	71	ENV	3 340 756,36	1 818 756,94	1 521 999,42	
		907	72	ENV	125 915,54	106 483,84	19 431,70	
		907	73	ENV	540,95		540,95	
		907	74	ENV	232 819,65	132 819,65	100 000,00	
		907	75	ENV	7 834 267,81	5 015 501,06	2 818 766,75	
		907	76	ENV	3 625 570,23	1 397 485,05	2 228 085,18	
		907	78	ENV	714 645,63	399 400,46	315 245,17	
								
	Total programmes antérieurs	16 361 961,17	9 000 000,00	7 361 961,17	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
ENV90704	Animation scientifique et technique				700 000,00	250 000,00	450 000,00	
	connaissance et observation	907	76	ENV	450 000,00	150 000,00	300 000,00	
	1% Nord Sud	907	71	ENV	140 000,00	50 000,00	90 000,00	
	Interactions santé-environnement	907	71	ENV	110 000,00	50 000,00	60 000,00	
ENV90705	Eco-Territorialité				7 000 000,00	1 750 000,00	5 250 000,00	
	Ressources et patrimoines naturels	907	76	ENV	1 800 000,00	550 000,00	1 250 000,00	
	Forêt régionale	907	76	ENV	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
	Ecologie urbaine et plans climat territoriaux	907	71	ENV	2 200 000,00	700 000,00	1 500 000,00	
ENV90706	Eco-Citoyenneté				3 600 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	
	Animation, éducation, sensibilisation	907	71	ENV	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Aide à l'investissement des particuliers	907	75	ENV	3 500 000,00	2 050 000,00	1 450 000,00	
ENV90707	Eco-Développement				2 700 000,00	900 000,00	1 800 000,00	
	Management environnemental et éco- technologies	
907	
71	
ENV	
250 000,00	
50 000,00	
200 000,00	
	Filières environnementales	907	71	ENV	2 450 000,00	850 000,00	1 600 000,00	
ENV90501	Pays patrimoine naturel				0,00	0,00	0,00	
	Pays patrimoine naturel	905	53	ENV	0,00	0,00	0,00	
								
	Total programmes	14 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	

ENVIRONNEMENT 	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		14 000 000,00	16 361 961,17	

	BP 2010	

Code	
Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	
Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	
phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				10 868 907,15	6 000 000,00	4 868 907,15	
		935	53	ENV	53 625,00	39 700,00	13 925,00	
		937	71	ENV	8 618 350,53	4 499 584,99	4 118 765,54	
		937	72	ENV	172 349,58	156 349,58	16 000,00	
		937	73	ENV	27 807,07	21 807,07	6 000,00	
		937	74	ENV	65 391,28	65 391,28	0,00	
		937	75	ENV	164 339,87	144 339,87	20 000,00	
		937	76	ENV	1 328 322,58	802 843,47	525 479,11	
		937	78	ENV	438 721,24	269 983,74	168 737,50	
								
	Total programmes antérieurs	10 868 907,15	6 000 000,00	4 868 907,15	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AEP 2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
ENV93704	Animation scientifique et technique				3 500 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	
	connaissance et observation	937	71	ENV	2 325 000,00	1 450 000,00	875 000,00	
	1% Nord Sud	937	71	ENV	135 000,00	50 000,00	85 000,00	
	recherche lutte contre le changement
climatique	
937	
71	
ENV	
500 000,00	
300 000,00	
200 000,00	
	Interactions santé-environnement	937	71	ENV	540 000,00	300 000,00	240 000,00	
ENV93705	ECO TERRITORIALITE				3 450 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	
	Ressources et patrimoines naturels	937	76	ENV	1 950 000,00	1 000 000,00	950 000,00	
	Ecologie urbaine et plans climat territoriaux	937	71	ENV	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	
ENV93706	Eco-Citoyenneté				3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
	animation, éducation, sensibilisation	937	71	ENV	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
ENV93707	Eco-Développement				3 550 000,00	1 550 000,00	2 000 000,00	
	management environnemental	937	71	ENV	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	
	Filières environnementales	937	71	ENV	2 450 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	
ENV93501	Pays patrimoine naturel				0,00	0,00	0,00	
	Pays patrimoine naturel	935	53	ENV	0,00	0,00	0,00	
	COMMUNICATION					150 000,00		
	Communication	930	0202	COM		150 000,00		
								
	Total programmes	13 500 000,00	7 500 000,00	6 150 000,00	

ENVIRONNEMENT	Fonctionnement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		13 500 000,00	11 018 907,15	

ENVIRONNEMENT

Les politiques régionales de l’Environnement sont structurées autour de deux orientations stratégiques :

¾  La Trame Verte et Bleue
¾  Le Plan Climat Régional

La mobilisation des acteurs pour la généralisation de l’action est aujourd’hui la priorité pour atteindre les objectifs liés à ces deux orientations. Aussi, depuis 2007, le budget Environnement est organisé autour d’une segmentation par type d’acteurs.

Le budget proposé pour répondre aux enjeux de la trame verte et bleue et du plan climat régional articule les moyens d’animation et d’étude indispensables à la mobilisation des acteurs (section fonctionnement)		avec   des   moyens   d’appui   à   la   réalisation d’opérations	démonstratives       ou       innovantes       (section investissement).

La  Trame  Verte  et  Bleue :  une  infrastructure  régionale, écologique,  paysagère  et  ludique  pour  restaurer  la biodiversité et protéger nos ressources naturelles

Eco-territorialité

Adossée au SRADT, la mise en œuvre du schéma régional de trame verte et bleue implique une forte mobilisation des acteurs des territoires. La Région intervient notamment dans la protection des cœurs de nature par l’exercice de la compétence « réserves naturelles régionales ». L’objectif est de tripler les RNR d’ici 2013. Elle soutient également la définition et la réalisation de schémas locaux de trame verte et bleue, identifiant, territoire par territoire,

les liaisons écologiques à reconstituer. Suite aux appels à projets corridors boisés et zones humides lancés en partenariat avec l’Etat, 2010 verra la concrétisation de plusieurs opérations, en particulier dans le cadre du plan forêt régional.

Eco-développement

La politique trame verte et bleue nécessite aussi d’inciter les acteurs économiques à protéger les ressources naturelles : air, eau, sols... C’est un des enjeux des démarches de management environnemental	avec    les    acteurs    économiques,    et    du développement des filières environnementales telles que les écomatériaux  dans  le  bâtiment.  Enfin,  2010  verra  la  mise  en œuvre avec l’ensemble des acteurs de la filière bois du contrat de filière, signé en 2009.

Animation scientifique et technique

Afin d’éclairer la mise en œuvre de la trame verte et bleue, la Région accompagne le développement de la connaissance, de l’observation et de la recherche en matière de biodiversité. En
2010 la Région accompagnera la mise en place de l’observatoire régional de la biodiversité et d’un conservatoire faunistique. Elle s’impliquera fortement dans la rédaction des plans de restauration de plusieurs espèces végétales ou animales menacées à l’échelle régionale. Parallèlement, un appel à projets de recherche innovant sur la « biodiversité » sera lancé.

Eco-citoyenneté

La préservation et la reconquête de la biodiversité, la mise en œuvre du grand projet de forêt régionale : ces enjeux majeurs pour notre avenir n’ont de sens que dans le cadre d’une forte mobilisation citoyenne. Dans le cadre du schéma régional d’écocitoyenneté tout au long de la vie, la Région accompagne ses partenaires associatifs dans la mise en œuvre de leurs programmes d’action en direction de chacun des habitants du Nord – Pas de Calais, à tous les âges de la vie. C’est notamment l’enjeu des Point Environnement Conseils et du dispositif Chèque Nature Région, qui permet d’accompagner les séjours d’éducation à l’environnement dans le cadre du temps scolaire.

Le Plan Climat Régional : une stratégie d’actions territoriales et sectorielles pour s’adapter et lutter contre le dérèglement climatique

Eco-développement

Les acteurs économiques ont un impact majeur en matière d’émissions de gaz à effet de serre : impact direct au travers des consommations énergétiques et de la production de déchets, mais aussi impact indirect au travers de l’offre faite aux habitants de produits et de services vis-à-vis des enjeux environnementaux. L’animation régionale vise à accompagner l’évolution et le développement des filières environnementales en matière d’énergies renouvelables (bois énergie, solaire…), de construction de qualité environnementale (utilisation du bois dans la construction, éco-matériaux…), de sobriété énergétique, de valorisation matières et de développement de l’offre d’éco-produits accessibles à l’ensemble des habitants et des acteurs du Nord – Pas de Calais.

Eco-territorialité

Les choix qui sont faits en matière d’urbanisme, d’aménagement, de transport, de développement économique peuvent contribuer significativement à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire la Région est à l’initiative d’une démarche pionnière d’accompagnement des territoires pour la mise en place de plans climat territoriaux. 2010 verra la concrétisation des premières actions concrètes issues de ces plans suite à la signature de contrats d’objectifs territoriaux climat en partenariat avec l’ADEME.

Animation scientifique et technique

Dans  la  poursuite  des  collaborations  initiées  ces  dernières années, les politiques régionales de l’Environnement s’inscrivent en synergie avec les politiques de la Recherche et de la Santé. L’enjeu est, d’une part, de développer les outils nécessaires à la mise en place des politiques de lutte contre le changement climatique –    observatoire    Climat,    outils    de    connaissance, recherche et développement– et, d’autre part, de contribuer à la mise en œuvre du plan régional santé – environnement. Suite au succès de l’appel à projets lancé en 2009, un nouvel appel à projets recherche – climat sera lancé en 2010.

Eco-citoyenneté

En lien avec la nécessaire mobilisation citoyenne autour de la biodiversité, la Région soutient le passage à l’acte des habitants en matière de lutte contre le changement climatique. C’est le rôle de réseaux de conseillers, tels  que les Espaces Info Energie, aussi bien que de dispositifs d’aides à l’investissement, tels que le prêt à taux 0 Isolto ou le chèque solaire. Ces dispositifs seront redéfinis  en  2010  pour  tenir  compte  des  actions  également

menées par les partenaires de la Région en ce domaine, tant au plan local que national (éco prêt à taux zéro, crédit d’impôt développement durable, dispositifs ANAH…).

Comme le Conseil régional s’y est engagé, la politique environnement consacrera 1% de son budget pour des projets Nord/Sud « biodiversité et climat » sur nos zones de coopération internationale.

Une part importante de cette politique est menée de concert avec l’ADEME, partenaire historique de la Région depuis 1983, dans le cadre du FRAMEE (Fonds Régional d’Aide à la Maîtrise de l’Energie et de l’Environnement).

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

172 400 000,00 €	
139 400 000,00 €	
54 270 000,00 €	
54 270 000,00 €	

FONCTIONNEMENT  - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

3 180 000,00 €	
3 530 000,00 €	
3 600 000,00 €	
3 680 000,00 €	

Communication	0,00 €	100 000,00 €	

Total	

3 600 000,00 €	

3 780 000,00 €	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				65 632 203,12	36 500 000,00	29 132 203,12	
		905	51	AMT	40 296 300,02	20 022 822,13	20 273 477,89	
		905	52	AMT	474 647,72	474 647,72	0,00	
		905	53	AMT	24 723 949,99	15 865 224,76	8 858 725,23	
		905	54	AMT	137 305,39	137 305,39	0,00	
								
	Total programmes antérieurs	65 632 203,12	36 500 000,00	29 132 203,12	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
AMT90501	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE				24 500 000,00	5 800 000,00	18 700 000,00	
	Fonds territorial / Bassin Minier	905	53	AMT	6 500 000,00	1 300 000,00	5 200 000,00	
	Fonds  territorial / Hainaut Cambrésis	905	53	AMT	6 500 000,00	1 300 000,00	5 200 000,00	
	Fonds  territorial / littoral	905	53	AMT	6 500 000,00	1 300 000,00	5 200 000,00	
	GIRZOM VRD	905	53	AMT	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	Contrat de redynamisation Arras	905	53	AMT	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	
	CPER Arras	905	53	AMT	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	

AMT90502	POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEMENT URBAIN				
114 900 000,00	
11 970 000,00	
102 930 000,00	
	Rénovation urbaine	905	51	AMT	110 000 000,00	10 500 000,00	99 500 000,00	
	Politique de la ville	905	51	AMT	2 300 000,00	690 000,00	1 610 000,00	
	expérimentation accession sociale	905	51	AMT	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	
	métropole / habitat insalubre	905	51	AMT	1 600 000,00	480 000,00	1 120 000,00	
AMT90505	Pays - Habitat foncier				0,00	0,00	0,00	
	Pays - Habitat foncier	905	53	AMT				
								
	Total programmes	139 400 000,00	17 770 000,00	121 630 000,00	

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		54 270 000,00	150 762 203,12	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AEP 2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
AMT93501	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE				2 830 000,00	1 840 000,00	990 000,00	
	expertise régionale et infra régionale	935	50	AMT	1 480 000,00	1 240 000,00	240 000,00	
	Fonds territoriaux	935	53	AMT	1 350 000,00	600 000,00	750 000,00	

AMT93502	POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEMENT URBAIN				
700 000,00	
350 000,00	
350 000,00	
	Région volonté : Rénovation urbaine	935	51	AMT	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Gestion urbaine de proximité	935	51	AMT	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
								
AMT93503	Pays - habitat foncier				0,00	0,00	0,00	
	Pays - habitat foncier	935	53	AMT	0,00	0,00	0,00	
								
	COMMUNICATION					100 000,00		
	Communication	930	0202	COM		100 000,00		
	Total programmes	3 530 000,00	2 290 000,00	1 340 000,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				2 077 765,00	1 490 000,00	587 765,00	
		935	50	AMT	1 357 182,12	908 417,12	448 765,00	
		935	51	AMT	720 582,88	581 582,88	139 000,00	
								
	Total programmes antérieurs	2 077 765,00	1 490 000,00	587 765,00	

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Fonctionnement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		3 780 000,00	1 927 765,00	

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

L’évolution des politiques nationales et européennes, l’affirmation de la parole régionale avec l’adoption du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire, l’impact de la décentralisation, conduisent à de nouvelles relations entre la Région et les territoires, reposant sur des priorités partagées autour du développement régional. Ces nouvelles relations se concrétisent notamment dans la politique « Fonds Territoriaux », reprises dans le Contrat de Projets 2007-2013.

1 - FONDS TERRITORIAUX

Le	SRADT   propose   l’élaboration   d’un   «Guide   Territorial» contribuant à refonder les relations contractuelles entre la Région et les Territoires.

Ces relations ont vocation à s’organiser à l’échelle des espaces infra-régionaux pour identifier les enjeux de développement métropolitains et mettre en réseau les agglomérations qui seront les principaux maîtres d’ouvrage des projets structurants d’intérêt régional ou infra-régional. Du point de vue de l’Institution Régionale,  la  coopération  infra-régionale  constitue  un  enjeu majeur pour mobiliser les compétences de chaque partenaire sur des objectifs partagés. Il s’agit d’articuler les initiatives des collectivités avec les exigences régionales dans le cadre des critères de Lisbonne et Göteborg.

Dans ce cadre, la Région a contractualisé au sein du Contrat de Projets la mise en place de trois fonds territoriaux sur le Littoral, le Hainaut-Cambrésis et le Bassin Minier. Axés à hauteur de 50 % au moins sur les priorités régionales de l’excellence urbaine, l’excellence    environnementale,    l’excellence    économique    et

l’économie  de  la  connaissance,  ces  trois  fonds  sont  dotés  de
50 millions d’euros chacun pour la période 2007-2013.

Chaque conférence partenariale s’est réunie entre fin 2008 et mi-
2009 et a identifié une liste d’opérations susceptibles d’être accompagner par les fonds territoriaux. La mobilisation potentielle des crédits régionaux s’élève en moyenne à 40 millions d’euros sur chacun des fonds. A partir de ce cadrage, la Région a affecté pour plus de 23 millions d’euros sur les dossiers prêts, principalement sur le Littoral.

Le budget 2010 reconduit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette politique, à hauteur de 20,85 millions d’euros.

2 –  LE SOUTIEN A L’ARRAGEOIS

Le contrat de projet 2007-2013 inclut un engagement régional de
7 millions d’euros au bénéfice des projets structurants de l’Arrageois. La Région a également décidé de soutenir les efforts de redynamisation du territoire suite à la fermeture du site de Défense d’Arras, au même niveau que l’Etat, soit 6 millions d’euros. Ces crédits ont vocation à accompagner des projets structurants du territoire, dans une logique analogue aux fonds territoriaux. La Région a ainsi accompagné en 2009 le projet de pôle nautique de la Communauté Urbaine.

Le projet de budget primitif pour 2010 prévoit la mobilisation d’un million d’euros au titre du CPER et de 2 millions pour la redynamisation.

3 - LE GIRZOM

L’Etat s’est engagé dans le cadre du Contrat de Projet à apporter
58 millions d’euros pour achever la rénovation des cités minières, en priorité les opérations non réalisées sur le Contrat de Plan
2000-2006.

Dans le cadre de la convention additionnelle avec les départements, le Conseil Régional s’est engagé à accompagner le GIRZOM  à  même  hauteur  que  les  deux  départements,  soit
14 millions d’euros. Cet effort permettra de couvrir l’ensemble des voiries encore à rénover du Bassin Minier.

La	Région	propose	d’inscrire	en	2010	le	montant	annuel conventionné, soit 2 millions d’euros.

4  – L’EXPERTISE REGIONALE ET INFRA-REGIONALE

Cette ligne couvre :

-	le   soutien   à   l’ingénierie   régionale,   en   particulier   les organismes  dont  la  région  est  statutairement  membre : l’IREV, Rafhael…
-	Le renforcement de l’ingénierie infra-régionale : la Mission Bassin Minier, le SMCO, la participation à l’animation des coopérations métropolitaines…
-	les études et actions en maîtrise d’ouvrage régionale, dont les travaux liés à la Directive régionale Maîtrise de la Périurbanisation et les actions de coopération Nord Sud.

POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOVATION URBAINE

1 – LA POLITIQUE DE RENOVATION URBAINE

La loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la rénovation urbaine et la ville a modifié ce dispositif et instauré le Programme National de Rénovation Urbaine. Ce programme vise à restructurer dans un objectif de mixité urbaine et de développement durable, les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la période 2005-2013. Compte tenu de la forte implication du Conseil Régional dans le cadre des dispositifs antérieurs (GPV et ORU), et des besoins régionaux exprimés par les collectivités locales, le Conseil Régional a souhaité fournir un effort supplémentaire qui se traduit par le soutien au Programme National de Rénovation Urbaine.

La convention partenariale Etat-Région et Agence Nationale de Rénovation Urbaine a été signée par l’ensemble des partenaires et des Ministres correspondants le 5 avril 2005 en Préfecture de Région, et a fait l’objet de deux avenants signés en 2006 et en
2008.

Cette   convention   mobilise   désormais   1,36   milliards   d’euros (340 millions d’euros par la Région et 1,02 milliards par l’ANRU) afin de couvrir la totalité des besoins de restructuration en profondeur des quartiers prioritaires (dont GPV et ORU, ZUS et dérogatoires) dans un objectif de mixité urbaine et sociale et de développement durable pour la période 2005-2013.

A mi-parcours de la convention partenariale, l’état d’avancement du programme de rénovation urbaine en région est le suivant :

1)  Concernant la liste1, quarante projets de rénovation urbaine ont été validés par le Comité National d’Engagement (CNE) de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), dont trente-cinq disposent d’une convention signée, positionnant le Nord – Pas de Calais au 2ème rang national derrière la Région Ile  de  France  (106  conventions  signées  début  septembre
2009).

2) Concernant  la  liste  2,  les  trois-quarts  des  communes concernées bénéficient déjà d’un financement régional ; huit projets globaux ont été conventionnés, dont le projet Corridor Minier qui couvre plusieurs communes.

3) Depuis le début du programme, 318 M€ de crédits ont été réservés sur la période 2005 / 2013 (concernant des projets de rénovation urbaine de la liste 1 et 2) et 127 M€ ont été affectés.

Le dispositif en faveur de la qualité de l’habitat prévu à l’avenant de 2008 commencera à produire ses effets sur le terrain, suite aux conventionnements engagés fin 2009. Les premières affectations en faveur de la production de logements sociaux à faible consommation énergétique pourront ainsi être engagées, en articulation  avec  le  FEDER,  l’Etat  et  l’ANRU.  Il  s’agit  pour  la Région de faire levier sur l’action des bailleurs sociaux en faveur du   reste   à   vivre   des   familles   occupantes,   le   niveau   de performance attendu étant garanti par l’exigence de certifications.

Le Budget Primitif 2010 prévoit de reconduire la part non affectée de l’enveloppe initiale d’investissement, évaluée à 110 M€ d’AP et une enveloppe en fonctionnement de 0,3 M€ d’AEP (concernant notamment les démarches d’OPAH-RU).

Le budget 2010 prévoit également 1,6 million d’euros en faveur de la lutte contre l’habitat indigne sur la métropole.

2 - EXPERIMENTATION    EN    FAVEUR    DE    L’ACCESSION SOCIALE

Face aux difficultés d’accès au logement sur le territoire régional, la Région a engagé depuis 2006 une démarche expérimentale de soutien à la production de logements en accession sociale. Cette démarche  s’est  concrétisée  en  2007  par  un  appel  à  projets régional destiné aux agglomérations.

Cet appel à projet avait permis de retenir vingt projets diversifiés correspondant à la production de 364 logements en accession sociale labellisés Haute ou Très Haute Performance Energétique. Une première tranche d’affectation a eu lieu en 2008 à hauteur d’un million d’euros.

Le budget primitif 2009 devait permettre d’affecter la deuxième tranche de l’appel à projet, avant évaluation du dispositif. L’inversion du marché immobilier et les difficultés de financement ont retardé la mise en chantier des opérations concernées, qui n’ont pu faire l’objet d’affectations en 2009. Le projet de budget primitif pour 2010 reconduit donc ces crédits à hauteur de 1 million d’euros.

3  – INTERVENIR SUR LES TERRITOIRES CUMULANT LES DIFFICULTES URBAINES ET SOCIALES

Fort de ses acquis, le Conseil Régional a souhaité maintenir son engagement en matière de politique de la ville sans participer au dispositif des CUCS mis en place par l’Etat. Ainsi, le Conseil Régional a orienté son engagement sur plusieurs thématiques, notamment à travers un appel à projet « accompagnement des populations à l’innovation ».

Le projet de budget primitif pour 2010 reconduit le budget 2009, soit pour les lignes AMT 0,7 millions au titre de l’axe 1 gestion urbaine de proximité (0,4 million en fonctionnement et 0,3 million en investissement) et 2 millions d’euros pour l’investissement de la politique de la ville.

COMMUNICATION

Les moyens dédiés aux opérations de communication et moyens généraux sont identifiés  dès  le  projet  de  budget  primitif,  alors qu’ils  faisaient  précédemment  l’objet  de  transferts  en  cours d’année lors des décisions modificatives. Le montant alloué reste identique à l’année 2009, soit 100 000 €.

EUROPE

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
0,00 €	
0,00 €	
0,00 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

1 310 000,00 €	
1 180 000,00 €	

Communication	0,00 €	40 000,00 €	

Total	

1 310 000,00 €	

1 220 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
MONTANT CP	

EUR93001	RÉSEAUX EUROPÉENS ET REPRESENTATION A BRUXELLES	
930	
042	
EUR	
350 000,00	
						
EUR93002	RELATIONS BILATÉRALES	930	042	EUR	356 116,00	

EUR93003	ASSISTANCE TECHNIQUE PROGRAMMES EUROPÉENS	
930	
042	
EUR	
149 124,00	

EUR93004	NOUVEAUX PROGRAMMES ET INITIATIVES EUROPÉENNES	
930	
042	
EUR	
271 500,00	
						
EUR93005	MOBILITÉ DES JEUNES EN EUROPE	930	042	EUR	53 260,00	
						
	COMMUNICATION EUROPE	930	0202	COM	40 000,00	

	Total programmes	1 220 000,00	

EUROPE	Fonctionnement

Programme 2010

EUROPE

La	période     de     programmation     2007-2013     confirme l’engagement de l’Institution Régionale dans la mise en œuvre, sur le territoire et au-delà, des programmes européens qui la concerne : l’Objectif 2 Compétitivité régionale et emploi (FEDER, FSE) et l’Objectif 3 Coopération territoriale (Interreg).

Le budget primitif 2010 relevant des Affaires européennes s’inscrit dans la continuité des engagements et dans l’accompagnement des initiatives locales relevant de l’Europe au quotidien.

• Mise en place des moyens inhérents aux responsabilités qui incombent	à   la   Région   :   exercice   des   responsabilités d’Organisme   Intermédiaire   pour   les   Subventions   Globales FEDER et FSE, d’Autorité de Gestion pour les programmes Interreg IV A transfrontalier des 2 Mers France-Angleterre- Flandre-Pays-Bas, IV B transnational Europe du Nord Ouest et IV C interrégional, et d’Autorité nationale pour ces trois mêmes programmes et pour le programme Interreg IV A France- Wallonie-Flandre. Ces responsabilités impliquent des obligations de présidence, co-présidence, co-animation et co-instruction des programmes, organisation de Comités ad hoc et communication.

• Maintien des moyens inhérents aux activités courantes : accueil de délégations européennes, adhésions et mobilisation au titre des  réseaux  européens  dans  lesquels  la  Région  s’investit (CRPM, AFCCRE, MOT), activités du bureau de Bruxelles, maintien et développement des actions relatives à la coopération avec la Pologne notamment dans le cadre du Triangle de Weimar.

• Soutien  aux  initiatives  locales :  adhésion  aux  Groupements Européens de Coopération Territoriale (GECT) « Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai »    et    « West-Vlaanderen    –    Flandre- Dunkerque  –  Côte  d’Opale » ;  maintien  et  élargissement  du Fonds Régional d’Aide aux Porteurs de Projets Européens (FRAPPE) ; création de l’Institut Européen pour la Coopération Territoriale.

Au delà de ces orientations budgétaires générales, les moyens mobilisés pour répondre à ces enjeux et aux défis de l’année 2010 sont déclinés en 5 segments dotés pour trois d’entre eux d’une enveloppe plus importante.

Réseaux Européens et Représentation à Bruxelles

Le Bureau de Bruxelles est placé sous la responsabilité de la Délégation Générale Europe qui a pour mission de valoriser le Nord-Pas de Calais auprès des Institutions européennes et continuera à repérer et identifier, au plus près de leur source, les orientations et les décisions de l’Europe intéressant le territoire régional.

Par ailleurs, pour permettre le développement des activités de l’Institut Européen pour la Coopération Territoriale, le montant des crédits prévus pour ce segment est en évolution de 40 %.

Relations Bilatérales

Les relations privilégiées entre la Voïvodie de Silésie, la Rhénanie du Nord-Westphalie et la Région Nord - Pas de Calais permettent à de nombreux acteurs régionaux des trois pays de se rencontrer et de mener des actions d’échanges et de coopération que la Région soutient financièrement, soit en bilatéral, soit en trilatéral.

La volonté de relancer à partir de 2010 des projets de partenariats gérés directement par la Région nécessite une inscription de crédits sur ce segment également en augmentation de 20 %.

Assistance technique des programmes européens

Pour la période de programmation 2007-2013, l’accent a été mis sur l’aspect qualitatif de l’intervention régionale au titre de ses responsabilités, ce qui nécessite moins de crédits, mais plus de savoir-faire pour rendre efficaces, efficientes et transparentes les stratégies européenne, nationale et régionale pour l’ensemble des populations et territoires ciblés.

Cependant certaines obligations concrètes résultant des engagements pris par la Région Nord-Pas de Calais dans la gestion des programmes FEDER, FSE et INTERREG subsistent : contribution aux frais de gestion, accueil de partenaires, échanges d’expériences, bilans, ….

Le nécessité de communiquer sur toutes les actions menées au titre de tous les programmes européens dont bénéficie le territoire régional reste un élément essentiel. La ligne budgétaire spécifiquement dédiée doit répondre au respect de cet engagement.

Nouveaux Programmes et Initiatives Européennes

Créée  en  2003,  cette  politique  a  permis  l’émergence  et  le développement d’initiatives s’inscrivant dans le cadre de relations transrégionales  sur  les  thématiques  relevant  des  programmes INTERREG IVB et IVC ; telles que l’opération cadre « Triangle Régional de Weimar », associant la Voïvodie de Silésie, le Land de Rhénanie Nord - Westphalie et la Région Nord-Pas de Calais. La dotation de ce segment, en croissance de 15 %, permettra d’amplifier l’impact du Fonds Régional d’Aide aux Porteurs de Projets Européens (FRAPPE) et de préfigurer le rôle de levier que pourrait  jouer  la  Région  dans  la  recherche  de  financements européens.

Mobilité des jeunes en Europe

Dans le cadre du budget consacré aux affaires européennes, la Région Nord - Pas de Calais est intervenue sur cette politique, en appui à des structures ayant une bonne pratique de la mobilité des jeunes en Europe en direction des publics en difficulté.

Les projets de jeunes soutenus par ces structures sont financés dans les politiques spécifiques d’aide à la mobilité développées au titre des diverses politiques régionales, ou, pour la partie spécifiquement européenne, dans des actions de coopération institutionnelle avec les régions européennes partenaires du Nord- Pas de Calais.

Les  crédits  nécessaires  sont  donc  inclus  dans  le  segment
Relations bilatérales.

AGRICULTURE - PECHE

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

9 000 000,00 €	
9 000 000,00 €	
6 000 000,00 €	
6 000 000,00 €	

FONCTIONNEMENT  - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

4 000 000,00 €	
5 250 000,00 €	
4 000 000,00 €	
5 250 000,00 €	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				3 517 000,00	3 500 000,00	17 000,00	
		905	53	AGR	103 899,00	103 899,00	0,00	
		909	93	AGR	3 413 101,00	3 396 101,00	17 000,00	
								
	Total programmes antérieurs	3 517 000,00	3 500 000,00	17 000,00	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
AGR90901	AGRICULTURE				7 000 000,00	1 900 000,00	5 100 000,00	
	Moderniser l'exploitation	909	93	AGR	2 600 000,00	580 000,00	2 020 000,00	
	
Soutenir l'installation des jeunes agriculteurs	
909	
93	
AGR	
1 000 000,00	
300 000,00	
700 000,00	
	Soutenir les projets de multifonctionnalité	909	93	AGR	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	
	Soutenir les projets agro-environnementaux	909	93	AGR	50 000,00	20 000,00	30 000,00	
	Soutenir les PME-PMI agroalimentaires de la
région	
909	
93	
AGR	
1 500 000,00	
400 000,00	
1 100 000,00	
	Appuyer l'innovation et la différenciation des
produits	
909	
93	
AGR	
850 000,00	
300 000,00	
550 000,00	
AGR90902	PECHE				2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	
	Maintenir une flotille compétitive	909	93	AGR	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	
	Développement de la filière en aval	909	93	AGR	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	
								
AGR90501	PAYS				0,00	0,00	0,00	
		905	53	AGR				
								
	Total programmes	9 000 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	

AGRICULTURE - PECHE	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		6 000 000,00	6 517 000,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				2 059 820,06	2 059 820,06	0,00	
		935	53	AGR	563 689,00	563 689,00	0,00	
		939	93	AGR	1 496 131,06	1 496 131,06	0,00	
								
	Total programmes antérieurs	2 059 820,06	2 059 820,06	0,00	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AEP 2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
AGR93901	AGRICULTURE				5 250 000,00	3 190 179,94	2 059 820,06	
	Moderniser l'exploitation	939	93	AGR	305 500,00	122 200,00	183 300,00	
	Soutenir l'installation des jeunes agriculteurs	939	93	AGR	170 000,00	68 000,00	102 000,00	
	Soutenir les projets de multifonctionnalité	939	93	AGR	481 000,00	192 400,00	288 600,00	
	Soutenir les projets agro-environnementaux	939	93	AGR	423 500,00	169 400,00	254 100,00	
	Appuyer l'innovation et la différenciation des
produits	
939	
93	
AGR	
2 150 000,00	
1 168 179,94	
981 820,06	
	Pêche	939	93	AGR	160 000,00	96 000,00	64 000,00	
	Actions collectives	939	93	AGR	310 000,00	124 000,00	186 000,00	
	Fond d'urgence pour la filière agricole	939	93	AGR	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
								
AGR93501	PAYS				0,00	0,00	0,00	
		935	53	AGR				
								
	Total programmes	5 250 000,00	3 190 179,94	2 059 820,06	

AGRICULTURE - PECHE	Fonctionnement

Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		5 250 000,00	2 059 820,06	

AGRICULTURE – PECHE ET DEVELOPPEMENT RURAL

1) Les dispositifs antérieurement adoptés

L’année 2009 a connu une montée en puissance de l’ensemble des  dispositifs  de  la  politique  agricole  régionale  déclinée  en
6 objectifs,  auxquels  s’en  ajoute  un	particulier  en  faveur  de l’agriculture durable dans les Pays:

- pour l’accompagnement des exploitations agricoles, ils ont pour but de favoriser :

. l’installation des Jeunes Agriculteurs où 138 projets ont été soutenus,
.  la  modernisation  des  exploitations  avec  318  projets agréés,
. la multifonctionnalité pour 144 projets,

- Deux autres objectifs visent à encourager :

. d’une part l’innovation et la différenciation des produits en développant des actions collectives dans l’expérimentation et la promotion des productions régionales, parmi lesquelles la marque collective « Saveurs en Or »,

. d’autre part à développer des démarches d’agriculture respectueuse  de  l’environnement,  incluant  le  soutien  à l’Agriculture Bio,

- le 6ème objectif vise à encourager les investissements dans les entreprises agro-alimentaire,

- le 7ème objectif permet de soutenir des projets d’Agriculture durable dans les territoires.

Enfin, un objectif spécifique pour le secteur de la Pêche permet d’accompagner et soutenir la modernisation de la flottille ainsi que la filière aval.

2) Les événements significatifs 2009

-	le  lancement  du  nouveau  parcours  à  l’installation  des
Jeunes Agriculteurs,

-	l’organisation de l’assemblée générale de PURPLE (Peri Urban Regions Platform Europe) les 2 et 3 avril 2009 au siège  de  région :  réseau  de  13  régions  européennes destiné à promouvoir l’agriculture péri-urbaine,

-	l’initiation d’un Plan de Relance de l’Agriculture, véritable
« chantier » de discussions et de propositions entre l’Etat, la Chambre Régionale d’Agriculture et la Région lors de la
1ère  Conférence Agricole Régionale, organisée le 7 juillet
2009, en présence de tous les acteurs du monde agricole.

-	Le  lancement  du  Comité  de  Pilotage  CAPECURE  2020 destiné à redonner des perspectives au secteur majeur qu’est la pêche et la transformation du poisson dans le secteur du Boulonnais.

-	L’élaboration  d’un  plan  spécifique  destiné  à  l’agriculture biologique.

-	2009 fut également une année de crise des prix agricoles, désormais mondialisés, tant pour le lait que pour les autres productions.

-	2  manifestations  régionales  importantes  eurent  lieu  en mars	et   octobre,   avec   réception   chaque   fois   d’une délégation au Siège de Région. Elles ont déjà généré l’élaboration	d’un   Plan   de   Relance   de   l’Agriculture Régionale.

3)  2010 :  année  de  confortation  de  ces  orientations  et poursuite des chantiers stratégiques engagés

Cette année sera donc consacrée à :

-	Finaliser  les  adaptations  des  dispositifs  de  la  politique agricole dans le cadre du Plan de Relance de l’Agriculture Régionale.,

-	Prolonger la réflexion sur le positionnement de la politique agricole régionale sur l’après 2013, sur notamment les enjeux communs que sont le développement durable, la nutrition alimentaire et l’articulation avec les territoires,

-	Proposer  des  premières  traductions  d’actions  concrètes pour CAPECURE 2020, capables d’intégrer les nouveaux défis de la future Politique communautaire de la pêche.

-	Mettre   en    œuvre   les    préconisations    du    plan    de développement de l’agriculture biologique,

-	Elaborer, en lien avec la Chambre Régionale d’Agriculture, le référentiel « 3ème voie »

-	Doter un fonds d’urgence de 1 250 000 € pour la filière agricole afin de venir en aide aux agriculteurs en difficulté.

La mise en œuvre de cette politique se fera à budget constant, soit 5,25 M€ d’AEP en fonctionnement et 9 M€ d’AP en investissement.

FORMATIONS INITIALES 

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

166 095 225,00 €	
150 132 666,20 €	
165 016 000,00 €	
157 000 000,00 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

104 251 500,00 €	
105 692 200,00 €	

Affaires juridiques	0,00 €	1 705 500,00 €	
Communication	0,00 €	250 000,00 €	

Total	

104 251 500,00 €	

107 647 700,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	
Serv.	
Affecté non mandaté
01/01/2010	
phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				189 452 425,34	132 299 800,00	57 152 625,34	
		902	222	DFI	166 326 654,79	109 364 229,45	56 962 425,34	
		902	223	DFI	13 516 000,00	13 516 000,00	0,00	
		902	224	DFI	9 609 770,55	9 419 570,55	190 200,00	

	Total programmes antérieurs	189 452 425,34	132 299 800,00	57 152 625,34	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
MONTANT AP 2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
LYC90201	LYCEES PUBLICS				121 149 333,20	12 793 000,00	108 356 333,20	
	Lycées métalliques	902	222	DFI	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
	Réhabilitations - constructions sur lycées Région	902	222	DFI	8 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	
	Réhabilitations - constructions sur lycées mis à disposition	902	222	DFI	85 499 333,20	3 243 000,00	82 256 333,20	
	Equipements	902	222	DFI	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
	Etudes	902	222	DFI	1 350 000,00	750 000,00	600 000,00	
	Crédits d'urgence délégués	902	222	DFI	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
	Acquisitions batiments et terrains	902	222	DFI	500 000,00	500 000,00	0,00	
	Economies d'énergie	902	222	DFI	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
LYC90202	LYCEES PRIVES				15 500 000,00	8 650 200,00	6 849 800,00	
	Réhabilitations - constructions	902	223	DFI	15 500 000,00	8 650 200,00	6 849 800,00	
LYC90203	CITES MIXTES - Investissement				6 700 000,00	250 000,00	6 450 000,00	
	Travaux	902	224	DFI	6 500 000,00	50 000,00	6 450 000,00	
	Etudes	902	224	DFI				
	Crédits d'urgence délégués	902	224	DFI	200 000,00	200 000,00	0,00	
LYC90204	AFFAIRES JURIDIQUES (gestion annuelle)				0,00	0,00	0,00	
	Frais de publication -hypothèque	902	222	AJC				
	Frais de publication -hypothèque	902	224	AJC				
LYC90205	LYCEES PUBLICS SUBVENTION				4 450 000,00	2 150 000,00	2 300 000,00	
	Réhabilitations - constructions	902	222	DFI	3 450 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	
	Equipements	902	222	DFI	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
LYC90206	LYCEES HORTICOLES				333 333,00	57 000,00	276 333,00	
	Lycées horticoles travaux	902	222	DFI	333 333,00	57 000,00	276 333,00	
	Lycées horticoles études	902	222	DFI				

LYC90207	PARTICIPATION CONSTRUCTION ECOLE HOTELIERE AU MAROC ET ECOLE AU SENEGAL				
2 000 000,00	
800 000,00	
1 200 000,00	
		902	222	DFI	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	
	Total programmes	150 132 666,20	24 700 200,00	125 432 466,20	

FORMATIONS INITIALES	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		157 000 000,00	182 585 091,54	

FORMATIONS INITIALES 	Fonctionnement
Programmes 2010

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
BP 2010	
LYC93201	SERVICES COMMUNS			DFI	200 000,00	
	Schéma Régional des Formations	932	20	DFI	200 000,00	
LYC93202	LYCEES PUBLICS			DFI	54 430 000,00	
	Fonctionnement des EPLE	932	222	DFI	54 300 000,00	
	Actions partenariales	932	222	DFI	130 000,00	
LYC93203	LYCEES PRIVES			DFI	30 600 000,00	
	Forfait Régional d'Externat (FRE)	932	223	DFI	18 000 000,00	
	Versement du forfait d'externat aux établissements privés d'enseignement	932	223	DFI	12 500 000,00	
	Coopération internationale SAFI	932	223	DFI	100 000,00	
LYC93204	CITES MIXTES			DFI	100 000,00	
	Entretien - services	932	224	DFI	5 000,00	
	Entretien - services	932	224	DFI	5 000,00	
	Entretien - services	932	224	DFI	0,00	
	Entretien - services	932	224	DFI	0,00	
	Entretien - services	932	224	DFI	50 000,00	
	Travaux	932	224	DFI	25 000,00	
	Travaux	932	224	DFI	15 000,00	
	Travaux	932	224	DFI	0,00	
LYC93205	AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES			DFI	14 450 000,00	
	Bourses	932	28	DFI	8 900 000,00	
	E.P.L.E.	932	28	DFI	3 700 000,00	
	Lycées privés	932	28	DFI	1 000 000,00	
	Salon des Métiers	932	28	DFI	120 000,00	
	Organismes privés	932	28	DFI	30 000,00	
	Actions diverses ( commande publique )	932	28	DFI	700 000,00	
LYC93206	LYCEES AGRICOLES PUBLICS			DFI	2 150 000,00	
	Fonctionnement des EPLE	932	222	DFI	1 900 000,00	
	Subventions spécifiques	932	28	DFI	250 000,00	
LYC93207	LYCEES PUBLICS MAINTENANCE PATRIMONIALE			DFI	3 762 200,00	
	Entretien - services	932	222	DFI	50 000,00	
	Entretien - services	932	222	DFI	50 000,00	
	Entretien - services	932	222	DFI	2 200,00	
	Entretien - services	932	222	DFI	70 000,00	
	Entretien - services	932	222	DFI	0,00	
	Entretien - services	932	222	DFI	310 000,00	
	Entretien - services	932	222	DFI	0,00	
	Entretien - services	932	222	DFI	30 000,00	
	Entretien - services	932	222	DFI	550 000,00	
	Entretien - services	932	222	DFI	800 000,00	
	Travaux	932	222	DFI	50 000,00	
	Travaux	932	222	DFI	600 000,00	
	Travaux	932	222	DFI	350 000,00	
	Travaux	932	222	DFI	0,00	
	Travaux	932	222	DFI	900 000,00	
	Total programmes	105 692 200,00	
						
	AFFAIRES JURIDIQUES				1 705 500,00	
LYC93208	Assurances - impots …	932	222	AJC	1 534 000,00	
	Entretien - services	932	224	AJC	171 500,00	
						
	COMMUNICATION				250 000,00	
	Communication	930	0202	COM	250 000,00	
	Total général	107 647 700,00	

FORMATIONS INTIALES

L’action de la Région pour les lycées s’inscrit pleinement dans les perspectives définies par le Schéma Régional Permanent des Formations.

Le budget 2010 pour les lycées est un acte de prévision et d’autorisation intégrant la nécessaire rationalisation de la dépense publique :  ce  budget  mise  d’une  part  sur  l’optimisation  des politiques existantes, tant légales que d’initiative régionale, et d’autre part sur le développement d’actions nouvelles dont les résultats escomptés sont l’accompagnement toujours plus individualisé des élèves et des établissements.

Les priorités de la Région pour ses lycées se traduisent donc au travers  des  compétences  obligatoires  qu’elle  assume,  et  au travers des politiques d’initiative régionale qui irriguent la vie lycéenne et dynamisent l’action éducative.

La section de fonctionnement du budget primitif 2010 pour les lycées est arrêtée à  107 647 700 euros.

La   section   d’investissement   quant   à   elle   prévoit   des
autorisations   de   programme   nouvelles   à   hauteur   de
150 132 666,20 euros et des crédits de paiement globaux pour
157 000   000   euros   (dont   24 700 200   euros   pour   les
AP nouvelles).

Axe 1 – Définir et accompagner l’ambition pour l’éducation et la formation

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX LYCEES PUBLICS ET PRIVES

La Région est garante du maintien de l’autonomie budgétaire des lycées publics, dont elle contrôle les budgets et les comptes financiers. Elle finance également, au terme de la loi, le fonctionnement des lycées privés à travers les deux parts du forfait  régional  d’externat  (la  première  étant  liée  au fonctionnement, et la seconde à la compensation de ce que dépense  la  Région  pour  les  personnels  techniques  dans  les EPLE). C’est pourquoi les subventions de fonctionnement sont prévues pour 2010 à plus de 56,5 millions d’euros pour les lycées publics, et 30,6 millions d’euros pour les lycées privés.

Ces   crédits   intègrent   pour   2010   une   enveloppe   d’environ
350 000 euros visant à assurer la prise en compte par les EPLE qui le nécessiteraient des frais de transport de leurs élèves dans le cas de besoins pédagogiques liés à l’éloignement des différents lieux de formation des établissements concernés.

Accompagnant à travers cet axe politique volontariste le développement de la vie des lycées, la Région soutient ainsi massivement l’effort des communautés éducatives pour faire de l’éducation et de la formation des outils d’émancipation, d’insertion et de créativité mis à la portée de chaque jeune.

MAINTENANCE PATRIMONIALE ET CITES MIXTES

Les crédits de fonctionnement dévolus à la maintenance patrimoniale des bâtiments des EPLE et aux frais de fonctionnement particuliers des cités mixtes représentent un peu moins de   4 millions d’euros, et permettent notamment la mobilisation par les lycées des crédits d’urgence et des crédits nécessaires pour effectuer les contrôles périodiques.

INVESTISSEMENT DANS LES LYCEES PUBLICS ET PRIVES

Maître d’ouvrage des opérations d’investissement dans les lycées publics, la Région investit pour la construction, la réhabilitation et la rénovation des établissements, ainsi que pour l’acquisition de bâtiments ou de terrains nécessaires à la pratique de l’enseignement dans les meilleures conditions. L’ensemble des opérations programmées au titre de cette compétence légale de la Région sont retracées dans le programme prévisionnel des investissements, qui décline les enjeux et les temporalités de chaque projet d’investissement régional. La Région accompagne ainsi les établissements et les élèves dans l’amélioration du quotidien, à travers des programmes d’investissement pour les salles de classe, pour les locaux de vie lycéenne, pour les internats ou les demi-pensions par exemple.

Le budget 2010 est ainsi dans la continuité des budgets précédents,  à  savoir  la  poursuite  de  la  maintenance  des
2 900 000 m2 du patrimoine lycées, les constructions nouvelles, les restructurations et réhabilitations en cours ou programmées, le tout en intégrant la démarche de la construction Haute Qualité Environnementale (HQE).

Les crédits 2010 doivent aussi permettre de faire face aux travaux récurrents de rentrée scolaire, urgence et interventions non programmables, installations de bâtiments provisoires, sinistres, maintenance et entretien des bâtiments et des équipements sportifs.

Une nouvelle enveloppe de 10 millions d’€uros en Autorisations de Programme et 2 millions d’€uros en Crédits de Paiement 2010 est également prévue pour réaliser un quatrième programme de travaux d’économie d’énergie dans les lycées. Les travaux porteront sur des actions sensibles, notamment  l’isolation et le chauffage.

La Région contribue également aux investissements effectués par les lycées privés afin d’améliorer notamment les conditions de sécurité et la mise en conformité des locaux. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du protocole d’accord 2009-2011, actuellement en vigueur, signé entre la Région et la Direction Régionale de l’Enseignement Catholique, qui prévoit un montant d’autorisations de programme de 15,5 millions d’euros pour 2010.

EQUIPEMENT DANS LES LYCEES PUBLICS ET PRIVES

A un moment où les flux démographiques dans les lycées sont en baisse tendancielle, la qualité et le nombre des équipements qui sont mis à la disposition des élèves, des enseignants et du personnel des établissements deviennent déterminants pour encourager l’élévation du niveau de qualification des jeunes. Dans  cette  optique,  le  budget  2010  prévoit  les  moyens  de répondre aux projets d’équipement qui vont émaner des établissements, que ce soit des équipements pédagogiques, des équipements liés aux technologies de l’information et de la communication éducatives ou encore des machines-outils, avec environ 11 millions d’euros d’autorisations de programme à ce sujet pour les lycées publics et privés.

Axe 2 – Optimiser et rendre lisibles les parcours de formation

ANIMATION PARTENARIALE ET COMMUNICATION AUTOUR DU SCHEMA

Le Schéma Régional Permanent des Formations se déploiera en
2010 à travers la poursuite des réunions territoriales, des réunions partenariales par domaine professionnel, et la communication de documents tendant à améliorer la lisibilité des parcours de formation. Une enveloppe de 200 000 euros est donc maintenue en 2010 pour assurer l’atteinte de ces objectifs.

ORGANISATION DU 4E SALON DES METIERS ET DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Le budget Lycées participe de façon importante à l’organisation de cette manifestation qui accueille depuis 2006 un nombre croissant d’élèves de lycées.

Axe 3 – Faciliter l’acquisition des métiers et l’accès à l’emploi

Le budget des formations initiales scolaires participe directement à l’objectif régional de faciliter l’acquisition des métiers par les élèves à travers la prise en charge des budgets de fonctionnement, d’investissement et d’équipement des lycées professionnels et technologiques, budgets qui couvrent également les frais engendrés par l’hébergement dans les établissements des classes post-bac (notamment les BTS). De façon plus spécifique, l’acquisition des métiers et l’accès à l’emploi sont facilités par la politique d’équipement pédagogique et d’équipement en matériels liés aux technologies de l’information et de la communication éducatives dans les lycées.

EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE

Toute évolution de la structure pédagogique d’un établissement peut se traduire par un besoin nouveau en équipement pédagogique. Afin de répondre avec réactivité à cet enjeu d’adaptation permanente de l’appareil de formation, la Région prépare en liaison avec les établissements les dotations nécessaires, en maîtrise d’ouvrage régionale.

EQUIPEMENT NUMERIQUE

En développant de façon volontariste l’accès aux espaces numériques dans les établissements et en expérimentant des modalités  nouvelles  d’appui  à  l’enseignement  (chariots mobiles, tableaux blancs interactifs notamment), le budget 2010 donne la possibilité aux enseignants qui le souhaitent de disposer de supports matériels performants et innovants tout en accroissant la diffusion de la culture numérique chez les élèves.

La poursuite du déploiement en 2010 de l’Espace Numérique
59/62 (lycée virtuel), démarré en 2009, constitue une innovation déterminante dans l’ambition régionale d’accompagner tous les publics en formation vers la réussite.

Axe 4 – Reconnaître l’apprentissage comme voie de réussite

INVESTISSEMENT DANS LES EPLE POUR L’APPRENTISSAGE PUBLIC

Au titre du Schéma Régional Permanent des Formations a été reconnue la place de l’apprentissage dans l’éventail des voies de formation menant à la réussite et à l’insertion. C’est pourquoi le budget Lycées intègre, en investissement, la possibilité de

mener des opérations au sein des EPLE pour accueillir des apprentis relevant du CFA Académique.

Axe 5 – Garantir l’égalité des droits et prévenir le décrochage. AIDES INDIVIDUELLES REGIONALES
Soucieuse  de  la  gratuité  réelle  et  totale  de  l’enseignement pour  garantir  l’égalité  des  droits  à  la  formation,  la  Région mène depuis 2004 une  politique d’aide directe aux lycéens pour la location ou l’achat des manuels et fournitures scolaires. Cette politique touche tous les élèves de l’académie à travers le chéquier « livres et fournitures scolaires ». Le budget
2010 propose une nouvelle augmentation de +5 euros de ce chéquier qui affichera donc une valeur de 70 euros, soit le doublement  de  celle-ci  sur  la  durée  du  mandat, conformément à notre engagement. Ce dispositif touche également   de   façon   forte   les   élèves   boursiers   d’Etat puisqu’ils   cumulent   le   chéquier   « livres   et   fournitures scolaires » avec le chéquier « scolarité » dont le montant est quant à lui variable selon la formation suivie, de 65 à 90 ou 150 euros supplémentaires.

DISPOSITIFS        REGIONAUX        ENCOURAGEANT        LES        PROJETS
PEDAGOGIQUES INNOVANTS DES ETABLISSEMENTS

La prévention du décrochage et la recherche de l’accompagnement individualisé de chaque élève tout au long de son parcours au lycée conduisent la Région en 2010 à poursuivre son action en ce domaine autour des deux dispositifs d’appel à projets :

-	le fonds « Lycées des Nouvelles Chances », qui a pris le relais de l’expérimentation du Lycée de toutes les chances, afin notamment d’encourager les projets de chaque lycée

en vue de l’individualisation du suivi des élèves et de la consolidation de l’acquisition des savoirs de base, et de favoriser la pratique des langues vivantes et la mobilité européenne pour asseoir cette pratique – en s’appuyant sur l’Espace Numérique 59/62  qui proposera des modules individualisés de formation ouverte et à distance en langues.

-	le  fonds  « Aides  aux  Projets  Lycéens »  poursuivra  son action	d’aide   au   déclenchement   de   projets   d’envergure internationale  ou  plus  locale  au  sein  de  tous  les établissements, à travers l’éducation à la citoyenneté ou les échanges internationaux (Classes Nord-Sud le cas échéant).

La Région a choisi pour ces dispositifs de s’appuyer sur la volonté de chaque établissement, attestée par le conseil d’administration.

DISPOSITIFS REGIONAUX D’APPUI A L’EPANOUISSEMENT CULTUREL DES LYCEENS

Favorisant les échanges entre les lycées et les structures et associations culturelles des territoires, la Région offre avec le dispositif  « Partenariats  Culturels  Nord-Pas  de  Calais »  une possibilité simple aux établissements qui le souhaitent de mener une action culturelle avec une structure partenaire.

L’éducation à l’image est accompagnée également avec l’action
« Lycéens et Apprentis au Cinéma ». Enfin avec « Lycéens et Apprentis en Avignon », la Région poursuit son soutien à la connaissance et à la pratique théâtrale par les jeunes.

ACTIONS D’APPUI A LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

En déclinaison des objectifs du SRADT, la Région prévoit pour
2010  l’expérimentation  d’une  formule  de  Budget  Participatif
Lycéen,  démarche  qui  implique  un  approfondissement  de  la

démocratie scolaire et une sensibilisation large des acteurs de la communauté éducative au développement durable et à la citoyenneté.

La Région déploiera également en 2010 la première vague de Conférences Lycéennes Régionales, qui ont pour objectif l’ouverture   des   établissements   scolaires   au   monde   de   la recherche et le développement d’une réflexion des jeunes sur des questions philosophiques et scientifiques d’actualité, ainsi que sur le thème des agendas 21 et de la démocratie participative.

AIDES AUX ETABLISSEMENTS POUR L’EPANOUISSEMENT DES ELEVES

De façon volontariste, la Région attribue à tous les établissements des moyens de garantir  le  développement  de  l’accès  à  la demi-pension même pour les élèves qui ne peuvent pas payer leur repas, les moyens de faire accéder les jeunes à la culture et aux différentes activités périscolaires, et la possibilité d’améliorer  les  conditions  de  pratique  de  l’éducation physique et sportive.

A travers toutes ces subventions d’initiative régionale, la collectivité encourage l’égalité des droits entre les élèves au- delà de leurs différences, et soutient l’ouverture des établissements et des élèves sur leur environnement.

FORMATIONS INITIALES : POLE REGIONAL DE  COMPETENCE BOIS DE TRELON

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
0,00 €	
0,00 €	
300 000,00 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
0,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	
phasage 2011	

GPR90204	POLE REGIONAL DE COMPETENCE BOIS DE TRELON	
902	
222	
GPR	
0,00	
0,00	
0,00	

								
	Total programmes	0,00	0,00	0,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	

phasage 2011	
	Programmes antérieurs à 2010	902	222	GPR	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00	

								
								
	Total programmes antérieurs	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00	

GPR Pôle Régional de compétence Bois de Trélon	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		300 000,00	2 800 000,00	

POLE REGIONAL DE COMPETENCE BOIS DE TRÉLON

En 2005, la Région Nord Pas de Calais a décidé de lancer les études liées à la reconstruction en lieu et place de l'ancien Centre du Bois de Thiérache (annexe de la Cité Scolaire Camille CLAUDEL de FOURMIES), sinistré, un nouvel équipement, dénommé Pôle Régional de Compétence Bois de   TRÉLON   mettant   en   valeur   l'expérience   accumulée pendant les 20 dernière années et répondant aux nouveaux contextes sociétaux et environnementaux dans les domaines de la Forêt et du BOIS.

En 2009, un budget à hauteur de 3.1 M€ d’autorisation programme et de 300 000 € de crédits de paiement a été inscrit.

SPORTS

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

13 360 000,00 €	
16 800 000,00 €	
10 590 109,50 €	
11 977 953,00 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

10 500 000,00 €	
11 800 000,00 €	

Communication	0,00 €	200 000,00 €	

Total	

10 500 000,00 €	

12 000 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				4 573 692,27	3 557 953,00	1 015 739,27	
		903	32	SPO	4 573 692,27	3 557 953,00	1 015 739,27	

	Total programmes antérieurs	4 573 692,27	3 557 953,00	1 015 739,27	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
MONTANT AP 2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
SPO90301	GRANDS EQUIPEMENTS				5 800 000,00	3 200 000,00	2 600 000,00	
	Stades de Football (Valenciennes)	903	32	SPO	5 800 000,00	3 200 000,00	2 600 000,00	
SPO90302	Equipements d'intérêt Régional				4 500 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	
	
Programme Piscines ( Lille - Lens- Dunkerque )	
903	
32	
SPO	
1 500 000,00	
1 000 000,00	
500 000,00	
	Centre de Tir de Bully les Mines	903	32	SPO	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	
	Stade de canoe kayak Arrageois	903	32	SPO	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	
SPO90303	Equipements intercommunaux				5 500 000,00	2 120 000,00	3 380 000,00	
	Equipements CMS	903	32	SPO	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Terrains synthétiques	903	32	SPO	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	
	Bassins nautiques	903	32	SPO	900 000,00	220 000,00	680 000,00	
	Programme Tennis déconcentré (Liévin)	903	32	SPO			0,00	
	Aide à la création de terrains multisports de
proximité	
903	
32	
SPO	
1 500 000,00	
0,00	
1 500 000,00	
	Plan régional d'aide à la rénovation et à la
modernisation des piscines	
903	
32	
SPO	
1 500 000,00	
1 000 000,00	
500 000,00	
	Sport traditionnel	903	32	SPO	50 000,00	50 000,00	0,00	
SPO90304	Ligues				1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	
	Maison du Sport	903	32	SPO			0,00	
	Intégration et aide à la pratique Handisport et
sport adapté	
903	
32	
SPO	
500 000,00	
500 000,00	
0,00	
	Nouveaux plans de développement et
d'équipements	
903	
32	
SPO	
500 000,00	
200 000,00	
300 000,00	
								
	Total programmes	16 800 000,00	8 420 000,00	8 380 000,00	

SPORTS	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		11 977 953,00	9 395 739,27	

	BP 2010	

Code	
Libellé de la ligne	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	Nature
(M71)	
Serv.	
MONTANT CP	
SPO93301	CADRAGE GENERAL					1 120 000,00	
	Adhésions - Opérations Londres 2012	933	32		SPO	220 000,00	
	Actions de proximité et Communication	933	32		SPO	900 000,00	
SPO93302	FORMATION EMPLOI					920 000,00	
	Pôles de formation	933	32		SPO	400 000,00	
	Athlètes en pôle de formation hors NPDC	933	32		SPO	80 000,00	
	Formation de cadres	933	32		SPO	130 000,00	
	Centre de formation des clubs	933	32		SPO	250 000,00	
	Profession sport	933	32		SPO	60 000,00	
SPO93303	ANIMATION TERRITOIRE REGIONAL					8 750 000,00	
	Manifestations sportives	933	32		SPO	1 900 000,00	
	Aide aux clubs	933	32		SPO	4 800 000,00	
	Aide à la performance des jeunes	933	32		SPO	600 000,00	
	Aide à la performance des séniors	933	32		SPO	200 000,00	
	Education-Prévention	933	32		SPO	550 000,00	
	Structures sportives	933	32		SPO	700 000,00	
SPO93304	ACCOMPAGNEMENT MILIEU SPORTIF					1 010 000,00	
	Plans de développement et contrats d'objectifs	933	32		SPO	350 000,00	
	Athlètes de haut niveau médaillés	933	32		SPO	200 000,00	
	Médecine du sport	933	32		SPO	90 000,00	
	Programmes annuels UNSS/UGSEL-sports et
femmes-sports adapté-sport en milieu rural	
933	
32		
SPO	
270 000,00	
	Fonctionnement de la Maison du sport et du CROS	933	32		SPO	100 000,00	
	COMMUNICATION
Communication					200 000,00	
		930	0202		COM	200 000,00	
							
	Total programmes	12 000 000,00	

SPORTS
Programme 2010	Fonctionnement

SPORTS

La Région confirme sa volonté pour 2010 de continuer à aider les pratiques sportives en poursuivant les actions menées au service du sport amateur et du sport d’élite, notamment par un soutien aux grands équipements sportifs sur son territoire régional, afin de le rendre plus attractif pour les enjeux sportifs à venir, et tout particulièrement	dans   la   perspective   d’accueil   de   stages d’ équipes étrangères dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Londres 2012, et de la candidature de Lens et Lille à l’Euro 2016 de football.

1 – LES EQUIPEMENTS SPORTIFS : crédits d’investissement

Une enveloppe de 16 800 000 € en Autorisations de Programme est fixée au budget 2010. Depuis 2007, la région a lancé un programme de financement de grands stades de football comme Calais, et devrait voir en 2010 l’achèvement du stade de Valenciennes. Ces équipements ont une grande incidence sur le budget, et témoignent de l’engagement de la Région en faveur de la création d’un réseau d’équipements sportifs d’intérêt régional.
Un second axe prioritaire de cette politique en matière d’équipements consiste à poursuivre des actions de proximité « Terrains synthétiques » engagées en 2007, d’envisager de lancer une  opération  d’aide  à  des  mini  terrains  de  proximité…  En parallèle  de  ces  actions,  un  fonds  est  mis  en  place  pour  la création  de  terrains  multisports  de  proximité  en  direction  des zones dites rurales.

Le programme « piscines » lancé en 2008 permettra de favoriser la rénovation de ces équipements, et la rénovation ou la création de grands bassins notamment de Dunkerque, Douai dédié au Waterpolo, Lens et Tourcoing. Une augmentation de l’enveloppe financière est intégrée pour permettre un accompagnement plus conséquent et une meilleure prise en compte de la démarche HQE.

Un montant de 11 977 953 € en crédits de paiement est inscrit au budget 2010. Il donne les moyens de lancer de nouveaux projets d’équipements à côté de ceux lancés en 2007 , d’accompagner dans leur phase finale des opérations antérieurement décidées (exemple : le Stade Couvert Régional à Liévin, les terrains synthétiques engagés et les plans de développement), et de renouveler le dispositif d’intégration et d’aide à la pratique du handisport et du sport adapté.

Le budget d’investissement 2010 traduit donc l’effort de la Région afin d’accompagner les territoires dans leur projet de développement sportif en y consacrant des moyens supplémentaires aussi bien en autorisations de programme qu’en crédits de paiement, mais aussi d’être à l’initiative du lancement de projets structurants pour l’attractivité sportive du Nord – Pas de Calais (vélodrome de Roubaix, piscines de 50 mètres, grands stades de football…).

2 – L’AIDE AU MOUVEMENT SPORTIF : Crédits de fonctionnement

Une enveloppe de 12 000 000 € est inscrite pour le budget de fonctionnement	2010   qui   sera   consacrée   au   soutien   du mouvement sportif.

Ces crédits permettront :

-	de soutenir les sportifs régionaux dans leur formation sportive, leur suivi médical et leurs résultats,

-	de poursuivre l’aide apportée aux clubs classés dans la région, que ce soit dans leur fonctionnement annuel, l’aide à la performance des jeunes ou des seniors

-	d’accompagner les ligues dans leurs projets via les plans de développement et les formations de cadres bénévoles,

-	d’apporter  une  aide  décisive  permettant  l’organisation  de grands évènements sportifs,

-	de maintenir et développer le soutien à la politique d’éducation et de prévention par le sport ou d’un certain nombre de programmes annuels que ce soit en faveur du sport scolaire, du sport adapté, du sport en milieu rural…

-	de reconduire les opérations dites « de proximité » en direction du sport amateur et du sport de masse, lancées en 2007 par la remise de kits ballons de compétition aux clubs de basket ball, futsal, handball, rugby et volley ball, amplifiée en 2008 par la remise de kits ballons, de tenues de combat aux licenciés jeunes des sports d’arts martiaux : judo, karaté, taekwondo et

lutte, ainsi que des casques de protection aux licenciés jeunes des sports cyclistes. D’autres disciplines ont été concernées par ce dispositif en 2009 : l’athlétisme, la gymnastique et le roller. Ces actions seront reconduites en 2010.

SPORTS - VELODROME DE ROUBAIX

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
0,00 €	
1 637 784,00 €	
8 889 774,61 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
0,00 €	

Communication	0,00 €	70 000,00 €	

Total	

0,00 €	

70 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	
phasage 2011	
	Sans Objet							

	Total programmes	0,00	0,00	0,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	

phasage 2011	
	Programmes antérieurs à 2010	903	32	GPR	18 912 397,33	8 889 774,61	10 022 622,72	

								
	Total programmes antérieurs	18 912 397,33	8 889 774,61	10 022 622,72	

GPR Vélodrome de Roubaix	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		8 889 774,61	10 022 622,72	

	BP 2010	

Libellé de la ligne	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
MONTANT CP	
					
Actions de communication et protocole	930	0202	COM	70 000,00	
pour l'ensemble des opérations Grands Projets					

	Total programmes	70 000,00	

GPR	Fonctionnement
Programme 2010

LE VELODROME DE ROUBAIX

Une enveloppe de 20 M€ a été votée en 2008 en vue de la construction du Vélodrome de Roubaix.

L’année 2010 verra la finalisation des études et le lancement de l’appel d’offres travaux.

La subvention du Centre National pour le Développement du Sport (Etat), d’un montant initialement prévu de 500 000 € a été obtenu en fin d’année 2009 et ce, pour 2 M€.

Les participations des autres partenaires (LMCU, Ville de Roubaix, FEDER) sont en cours d’instruction et devraient aboutir en 2010.

SPORTS - GRAND STADE

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

45 000 000,00 €	
0,00 €	
15 000 000,00 €	
15 000 000,00 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
0,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
	Sans Objet							

								
	Total programmes	0,00	0,00	0,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010	903	32	GPR	30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	

								
								
	Total programmes antérieurs	30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	

GPR Grand Stade	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		15 000 000,00	15 000 000,00	

GRAND STADE DE LILLE

Par  délibération  du  30  mars  2009,  la  Région  a  décidé d’affecter un montant de 45M€  pour permettre à LMCU de réaliser le grand stade métropolitain à Villeneuve d’Ascq. Le calendrier des paiements a été fixé sur 3 années (15M€ par an). Le deuxième versement interviendra en 2010.

PREVENTION - SANTE

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

16 600 000,00 €	
16 600 000,00 €	
12 800 000,00 €	
12 800 000,00 €	

FONCTIONNEMENT  - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

8 850 000,00 €	
8 850 000,00 €	
6 150 000,00 €	
6 250 000,00 €	

Communication	150 000,00 €	50 000,00 €	

Total	

6 300 000,00 €	

6 300 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
SAN90405	PLAN CANCER				13 500 000,00	4 100 000,00	9 400 000,00	
	Améliorer l'accès aux soins par une aide aux
équipements sanitaires	
904	
41	
SAN	
13 500 000,00	
4 100 000,00	
9 400 000,00	
SAN90406	SANTE ET TERRITOIRE				3 100 000,00	950 000,00	2 150 000,00	
	Améliorer l'offre de soins sur les territoires	904	41	SAN	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	
	Agir sur la démographie médicale	904	41	SAN	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Conforter les actions de télésanté	904	41	SAN	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	
								
	Total programmes	16 600 000,00	5 050 000,00	11 550 000,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				25 303 780,53	7 750 000,00	17 553 780,53	
		904	41	SAN	24 448 388,53	6 894 608,00	17 553 780,53	
		904	42	SAN	855 392,00	855 392,00	0,00	
								
	Total programmes antérieurs	25 303 780,53	7 750 000,00	17 553 780,53	

PREVENTION - SANTE	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		12 800 000,00	29 103 780,53	

	BP 2010	

Code	
Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	
Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	
phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				5 935 800,16	3 300 000,00	2 635 800,16	
		934	41	SAN	5 935 800,16	3 300 000,00	2 635 800,16	

	Total programmes antérieurs	5 935 800,16	3 300 000,00	2 635 800,16	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AEP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
SAN93404	PLAN CANCER				2 650 000,00	880 000,00	1 770 000,00	
	Rénover la prévention, renforcer le dépistage et
développer l'accompagnement	
934	
41	
SAN	
2 500 000,00	
850 000,00	
1 650 000,00	
	Promouvoir une alimentation et une activité
physique équilibrée et durable et lutter contre l'obésité	
934	
41	
SAN	
150 000,00	
30 000,00	
120 000,00	
SAN93405	PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT				4 900 000,00	1 800 000,00	3 100 000,00	
	Renforcer le pôle régional de promotion de la
santé	
934	
41	
SAN	
2 300 000,00	
1 200 000,00	
1 100 000,00	
	Soutenir des actions de prévention dans un
cadre partenarial et dans le cadre d'initiatives régionales	
934	
41	
SAN	
1 000 000,00	
200 000,00	
800 000,00	
	Agir sur les interactions santé environnement	934	41	SAN	1 400 000,00	300 000,00	1 100 000,00	
	Initier la mise en place d'un pôle régional de
compétence santé-environnement	
934	
41	
SAN	
200 000,00	
100 000,00	
100 000,00	
SAN93406	SANTE ET TERRITOIRE				1 150 000,00	220 000,00	930 000,00	
	Améliorer l'offre de soins sur les territoires	934	41	SAN	350 000,00	120 000,00	230 000,00	
	Agir sur la démographie médicale	934	41	SAN	800 000,00	100 000,00	700 000,00	
SAN93407	COOPERATION DECENTRALISEE				150 000,00	50 000,00	100 000,00	
	Coopération décentralisée	934	41	SAN	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
								
	COMMUNICATION				0,00	50 000,00	0,00	
	Communication	930	0202	COM		50 000,00		
								
	Total programmes	8 850 000,00	3 000 000,00	5 900 000,00	

PREVENTION - SANTE	Fonctionnement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		6 300 000,00	8 535 800,16	

SANTE

M€	A(E)P	CP	
Budget primitif 2008	
Fonct.	8,30	8,30	
Invest.	15,60	12,80	
Budget primitif 2009	
Fonct.	8,85	6,3	
Invest.	16,60	12,8	
Budget primitif 2010	
Fonct.	8,85	6,3	
Invest.	16,6	12,8	

1 - PRINCIPALES ORIENTATIONS

Pour la cinquième année consécutive, le budget Santé 2010 s’inscrit dans la mise en œuvre des orientations décidées par l’Assemblée Plénière du 10 février 2006, comprenant notamment la priorité régionale qu’est le Plan Régional de Lutte contre les Cancers au travers des volets prévention, dépistage, accompagnement des malades et offre de soins (cf. le budget Recherche pour le volet recherche).

Ce plan a atteint en 2009 une vitesse de croisière appelée à se maintenir en 2010, notamment sur les deux volets offre de soins et accompagnement des malades. La volonté du Conseil Régional  de  développer  une  approche  globale  de  la problématique  « cancer »   et   de   répondre   aux   besoins   des habitants du Nord-Pas de Calais, se traduira par ailleurs en 2010 par une poursuite des mesures décidées en 2007 en matière de démographie  médicale  (maisons  de  santé,  dispositifs  de chefs de clinique et d’assistants à temps partagé…).

Alors que vont se mettre en place les Agences Régionales de Santé, en 2010, la Région se propose de marquer sa volonté d’action pour la santé des habitants du Nord – Pas de Calais, en maintenant le déploiement du Plan Régional de Lutte contre les Cancers à la hauteur inscrite dans la convention avec l’Agence Régionale d’Hospitalisation au titre de l’expérimentation     2006-2009,     qui     s’est     achevée     le
31 décembre 2009, et ceci avant que ne soient définies les conditions et le contenu d’un éventuel partenariat avec l’Agence Régionale de Santé.

Le budget Santé s’élève ainsi à 25,45 M€, comme en 2009 :
8,85 M€ d’AEP sont prévus en fonctionnement et 16,6 M€
d’AP sont prévus en investissement.

Le budget 2010, comme les précédents depuis 2007, se structure en segments budgétaires qui correspondent aux 4 orientations stratégiques de la politique Santé, assurant une meilleure lisibilité de la politique régionale :
• plan régional de lutte contre les cancers ;
• prévention santé / santé-environnement  ;
• santé et territoires ;
• santé et coopération décentralisée.

¾ Le plan régional de lutte contre les cancers

Les Autorisations de Programme correspondent à la mise en œuvre du Plan Régional de Lutte contre les Cancers et de la politique régionale en matière d’équipements sanitaires, dans la continuité de la convention ARH. Les 15,5 M€ d’AP prévues au

BP 2009 ont été portées à 18 M€ en DM2.   Additionnés aux
6,5 M€ de 2006, aux 12 M€ de 2007, aux 17 M€ de 2008, ils totalisent un montant de 53,5 M€, permettant à la Région d’honorer  l’engagement  inscrit  dans  la  convention  ARH (48 M€).

Il est proposé de programmer 15,5 M€ d’AP en 2010 pour poursuivre l’action régionale en matière d’amélioration de l’accès aux soins, dans la continuité de l’action conduite en 2009 pour que soient attribuées des autorisations de scanners, IRM et autres équipements d’imagerie médicale. En effet, les élus régionaux participant aux travaux de la Commission Exécutive (COMEX) de l’ARH sont parvenus, sur les années 2007 à 2009, à infléchir le niveau de ces autorisations, permettant d’entrevoir un rattrapage du taux d’équipement et donc d’une baisse des délais d’attente dans les années à venir pour les habitants de cette Région.

Le partenariat développé avec les établissements de santé, la clarté de la politique décidée, orientée sur les équipements dédiés à la cancérologie ou à la télésanté, et la décision d’améliorer l’accompagnement des malades par le soutien à des espaces – ressources cancer dans les territoires ou AIRE cancers en milieu hospitalier,  vont  constituer  en  2010  l’essentiel  de  la programmation.

Ces 15,5 M€ d’AP se déclinent :

-	principalement,  sur  le  plan  régional  de  lutte  contre  les cancers (13,5 M€ sur ce segment), stable au regard de 2009

-	dans  une  moindre  mesure,  sur  la  politique  conforter  les actions de la télé-santé qui était également inscrite dans la convention ARH et qui constitue un engagement dans le Programme	Opérationnel   FEDER ;       l’inscription   2010

(2 M€ sur cette politique) tient compte de la montée en charge des projets et des prévisions budgétaires inscrites dans les programmes opérationnels européens afin de faire levier sur les 24 M€ FEDER 2007-2013.

Le Plan Régional de Lutte contre les Cancers poursuit également sa mise en œuvre en terme de soutien aux porteurs de projet, dans le cadre de la Charte signée avec les Départements et dans le cadre du Plan Régional de Santé publique, dont la Région a co-piloté, avec l’Etat, l’élaboration du volet « Cancers ». Avec la création des Appels à Propositions d’Actions de Santé (APAS) en 2009, les dispositifs d’aide aux porteurs de projet ont vu  leurs  modalités  évoluer  pour  assurer  une  meilleure lisibilité régionale. Ils sont conçus sur la base d’objectifs opérationnels précis qui suscitent une participation active des porteurs de projets, ces derniers percevant désormais très bien les priorités régionales.

Prévention, dépistage, accompagnement sont les volets complémentaires de l’offre de soins, permettant de mieux lutter contre le cancer, avec les malades et leur entourage, sur les différents territoires du Nord Pas de Calais.

S’y ajoutent dans une logique convergente mais néanmoins autonome pour être lisible, l’élaboration d’une stratégie régionale pour une alimentation équilibrée et durable, luttant contre le cancer et l’obésité : 150 K€ minimum sont inscrits sur un sous- segment budgétaire et intégrés dans ce segment dédié au Plan Régional de Lutte contre les Cancers.

La poursuite de la mise en œuvre du Plan Régional de Lutte contre les Cancers et la confirmation d’une préoccupation en matière d’alimentation, se traduisent par un total de 2,650 M€ en fonctionnement sur le segment Plan Cancer (stable par rapport au BP 2009).

¾ Prévention Santé – Santé et Environnement

La prévention-santé d’une part et le plan Santé-Environnement d’autre  part,  constituent  les  deux  volets  du  deuxième  axe prioritaire décidé lors de la plénière de février 2006.

Concernant la prévention-santé,

-	le repositionnement du pôle régional de la promotion de la santé, désormais sur le site d’EuraSanté à Loos, au sein du Groupement Régional de Promotion de la Santé, sous forme de GIE, dans  un  souci  de  mutualisation  entre  associations  et d’appui toujours plus adapté aux besoins aux acteurs de promotion de la santé sur les territoires du Nord-Pas de Calais, se poursuit, notamment au travers des conventions avec ces acteurs  associatifs.  En  complément  de  ce  pôle,  d’autres acteurs font l’objet de conventions (URMEL, Union Régionale des Centres Sociaux…). La ligne reste stable (2,3 M€ d’AEP sur ce segment). ;

-	le soutien à des actions de prévention hors cancer et hors santé - environnement, pour un montant de 1 M€ d’AEP, reste stable par rapport à 2009. Depuis 2009, l’essentiel des projets soutenus le sont au titre des Appels à Proposition d’Actions de Santé,  initiés  dans  le  cadre  de  la  Charte  des  collectivités locales, signée avec les 2 Départements, sur la base d’objectifs opérationnels clairs et précis. Les actions soutenues portent principalement sur la santé des jeunes dont les apprentis et les lycéens, en lien avec la DFI, le VIH-SIDA et des actions innovantes dans le cadre du dispositif « Initiatives locales de Santé »  lancé en 2008.

Concernant le plan santé-environnement (1,6 M€ d’AEP),

-	l’adoption du Plan Santé-Environnement regroupant l’ensemble des actions conduites sur ce champ se traduit par la mise en œuvre	d’un   appel   à   projets   commun   aux   3   politiques santé/recherche/environnement,	pour     la     5ème        année consécutive  en  2010  et  par  le  soutien  à  des  actions  de
prévention ou aux acteurs de promotion de la santé au niveau régional sur cette priorité santé-environnement. 1,4 M€ d’AEP sont programmés à cette fin (stables par  rapport à 2009) ;

-	enfin, la démarche visant à « initier la mise en place d’un pôle régional  de  compétences  santé-environnement »  se  poursuit (0,2 M€ en 2010 comme en 2009).

Au total, 4,9 M€ d’AEP sont inscrites sur ce segment prévention–
santé/santé-environnement.

¾ Santé et territoires

La politique portant sur l’amélioration de l’offre de soins sur les territoires (segment « Santé et Territoires) va se poursuivre en
2010 par un soutien à de nouveaux projets de maison de santé
qui ont été élaborés durant les 3 dernières années, dans le cadre de partenariats locaux regroupant élus, professionnels de santé, associations de prévention… Le partenariat noué avec certains pays et certaines agglomérations et celui construit avec l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), les Départements, l’Union Régionale  des  Médecins  Exerçant  à  titre  Libéral  (URMEL)  et l’Etat, permet de concrétiser des démarches expérimentales, sur la base d’un cahier des charges contenant les points – clés d’une maison de santé et tout en laissant une capacité d’adaptation au

contexte local. En 2009, ont été soutenus plusieurs études de faisabilité (Bruaysis, Roubaix, Ternois, Arrageois, Anor). En 2010, d’autres projets devraient être accompagnés (Steenvoorde, Maubeuge, Béthunois, Boulonnais… ), d’où l’inscription de 350 k€ d’AEP en fonctionnement (stables par rapport au BP 2009) alors que certains projets arriveront à maturité, nécessitant un accompagnement en investissement (1 M€ d’AP en investissement, baisse de 0,5 M€ par rapport à 2009).

Par ailleurs, la ligne budgétaire « Agir sur la démographie des professionnels de santé » correspond à une politique arrêtée en
2007 par l’Exécutif afin de venir compléter l’action menée en matière de lutte contre les cancers et ceci dans un souci d’une meilleure réponse aux besoins des habitants du Nord Pas de Calais. Elle se développera en 2010 d’une part, en direction des étudiants en médecine pour leur permettre de découvrir l’exercice professionnel dans des territoires éloignés de la Métropole (stages en médecine ambulatoire) et d’autre part, en direction des professionnels de santé hospitaliers (dispositifs assistants et chefs de clinique à temps partagé). En 2010, suite aux autorisations délivrées aux établissements de santé en cancérologie, par l’Agence Régionale d’Hospitalisation, une priorité sera accordée à l’ensemble des spécialités concourant à la prise en charge cancérologique (radiologie, chirurgie, gynécologie,…). La montée en  charge  du  dispositif  « chefs  de  clinique »,  conclu  avec  la Faculté de médecine et le CHRU, se poursuit telle que prévue à hauteur de 15 postes à partir de mai 2010. Au total, 800 k€ d’AEP en  fonctionnement  et  0,1  M€  en  investissement,  stables  par rapport à 2009, sont programmés sur ces lignes.

Au total, en y ajoutant les actions de télésanté déjà mentionnées dans le cadre de l’action régionale en matière d’offre de soins, ce segment  « Santé  et  territoires »  est  stable  à  hauteur  de
1,15 M€ en fonctionnement et à 3,1 M€ en investissement.

¾ Coopération décentralisée

Cette politique renvoie d’une part aux conventions opérationnelles signées avec les régions de Kayes au Mali, de Saint-Louis au Sénégal, de Doukkala-Abda au Maroc et la région d’Analanjirofo au Madagascar et d’autre part au soutien que la Région apporte aux acteurs locaux (établissements de santé, associations locales ou régionales, instituts de formation paramédicale…) du Nord-Pas de Calais qui nouent des partenariats avec des acteurs ou organismes de ces 4 régions. Cette politique est inscrite pour
0,6% du budget Santé (0,15 M€).

A noter que 50 000 € de crédits de paiement sont consacrés à la communication et directement transférés à la Direction de la Communication.

APPRENTISSAGE

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

18 150 000,00 €	
29 750 000,00 €	
22 000 000,00 €	
11 700 000,00 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

87 200 000,00 €	
98 975 000,00 €	

Communication	0,00 €	500 000,00 €	

Total	

87 200 000,00 €	

99 475 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
MONTANT AP 2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
APP90101	INVESTISSEMENT CFA				3 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
	Organismes publics divers	901	12	DFI	3 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	

APP90102	
CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE MOYEN - FONDS NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE				

26 350 000,00	

2 600 000,00	

23 750 000,00	
	Réhabilitations - Constructions	901	12	DFI	22 950 000,00	900 000,00	22 050 000,00	
	Communes et structures intercommunales	901	12	DFI	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
	Autres groupements de collectivités et EPLE	901	12	DFI	600 000,00	300 000,00	300 000,00	
	Organismes publics divers	901	12	DFI	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	
	Subventions équipement aux personnes de
droit privé	
901	
12	
DFI	
1 200 000,00	
600 000,00	
600 000,00	
								
	Total programmes	29 750 000,00	4 300 000,00	25 450 000,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	
Affecté non mandaté 01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				36 763 000,00	7 400 000,00	29 363 000,00	
		901	12	DFI	36 763 000,00	7 400 000,00	29 363 000,00	
								
	Total programmes antérieurs	36 763 000,00	7 400 000,00	29 363 000,00	

APPRENTISSAGE	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		11 700 000,00	54 813 000,00	

APPRENTISSAGE	Fonctionnement
Programmes 2010

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
BP 2010	
APP93101	CADRAGE GENERAL				0,00	
	Pilotage politique educative	931	12	DFI		
APP93102	CFA				49 050 000,00	
	Subvention de fonctionnement CFA publics -
Communes et structures intercommunales	
931	
12	
DFI	
490 000,00	
	Subvention de fonctionnement CFA publics -
Autres groupements de collectivités et epl	
931	
12	
DFI	
9 800 000,00	
	Subvention de fonctionnement CFA publics -
Organismes publics divers	
931	
12	
DFI	
19 160 000,00	
	Subvention de fonctionnement CFA prives	931	12	DFI	19 600 000,00	
APP93104	ENTREPRISES				31 400 000,00	
	Aides aux employeurs d'apprentis	931	12	DFI	31 400 000,00	

APP93105	
CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE MOYEN - FONDS NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE				

18 525 000,00	
	Subvention de fonctionnement CFA publics -
Communes et structures intercommunales	
931	
12	
DFI	
125 000,00	
	Subvention de fonctionnement CFA publics -
Autres groupements de collectivités et epl	
931	
12	
DFI	
2 400 000,00	
	Subvention de fonctionnement CFA publics -
Organismes publics divers	
931	
12	
DFI	
5 700 000,00	
	Subvention de fonctionnement CFA prives	931	12	DFI	5 900 000,00	
	Bourses	931	12	DFI	2 900 000,00	
	Autres	931	12	DFI	1 500 000,00	
						
	COMMUNICATION				500 000,00	
	Communication	930	0202	COM	500 000,00	
						
	Total programmes	99 475 000,00	

APPRENTISSAGE

Les ambitions de la Région pour l’apprentissage se lisent d’une part au travers des compétences obligatoires qu’elle assume de façon de plus en plus performante, et d’autre part au travers des politiques d’initiative régionale qui structurent et facilitent le quotidien des apprentis et des CFA.

Le budget primitif 2010 pour l’apprentissage porte ces ambitions.  Les objectifs assignés à ce budget sont ceux qui découlent du Schéma Régional permanent des Formations et du Contrat d’Objectifs et de Moyens avec l’Etat, dont l’avenant n°4 donne le cadre pour 2010.

2010 est une année déterminante pour accentuer toutes les actions qui ont été déployées depuis 2005 pour le développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage dans le Nord-Pas de Calais, et aussi pour démarrer les actions nouvelles compte tenu du contexte actuel d’engagement étatique pour les politiques de développement de l’apprentissage.

Les inscriptions budgétaires s’élèvent ainsi à 99 475 000,00 euros en fonctionnement, et 29 750 000,00 euros en autorisations de programme  d’investissement  pour  11  700 000,00 euros  de crédits de paiement.

De façon plus analytique, ces crédits permettent de répondre aux enjeux qui sont détaillés ci-dessous, qui reprennent les axes du Schéma Régional des Formations.

Axe 1 – Définir et accompagner l’ambition pour l’éducation et la formation

La politique régionale d’apprentissage s’inscrit au cœur des ambitions  du  Schéma  Régional  des  Formations  pour accompagner les jeunes vers la qualification, l’insertion et la réussite.

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX CFA

La politique d’apprentissage se lit d’abord à travers la participation de la Région aux budgets de fonctionnement des CFA. Liés à la Région par une convention quinquennale, les CFA produisent des budgets prévisionnels et une comptabilité analytique qui sont contrôlés   par   la   Région.   L’objectif   de   hausse   du   nombre d’apprentis sur la période 2005-2009 (+ 6400 apprentis) a produit des besoins de financement plus importants au niveau des CFA qu’il est nécessaire de prendre en compte, notamment au vu du contexte de baisse de collecte de taxe d’apprentissage. C’est pourquoi les subventions de fonctionnement aux CFA pour
2010 sont prévues à hauteur de plus de 49 millions d’euros. Les augmentations qui s’avèreront résulter directement de la hausse du nombre d’apprentis seront financées sur le segment dédié au Contrat d’Objectifs et de Moyens.

Il est à noter que ces crédits de fonctionnement, qui représentent la majeure partie du budget de l’apprentissage, permettront de développer	l’offre   de   formation   en   apprentissage   dans l’enseignement  supérieur,  et  la  démarche  d’organisation  des

premiers entretiens entre l’apprenti, son maître d’apprentissage et le	responsable   de   la   formation.   Ces   subventions   couvrent également en partie les frais de transport, d’hébergement et de restauration induits par l’apprentissage, frais que les CFA sont chargés de rembourser aux apprentis.

EQUIPEMENT DES CFA

En terme d’investissement, la politique de modernisation des équipements mis à la disposition des CFA et donc des apprentis se    poursuit    avec    une    autorisation    de    programme    de
3,4 millions d’euros. INVESTISSEMENTS DANS LES CFA
Les opérations en maîtrise d’ouvrage régionale (Construction du CFA de Douai, CFA de Bruay dur Escaut, CFA de Lens) se poursuivent en 2010, tout comme celles sous maîtrise d’ouvrage des Chambres de Métiers (CFA de Caudry, CFA d’Arras, Université des Métiers et de l’Artisanat). D’autres opérations nouvelles peuvent être envisagées du fait des crédits du COM pour 2010, ce qui se traduit pour l’ensemble de ces opérations d’investissement par une autorisation de programme à hauteur totale de 26,35  millions d’euros.

Axe 2 – Optimiser et rendre lisibles les parcours de formation

L’apprentissage participe très directement à l’amélioration du service public d’information sur les métiers et les parcours de formation.

ORGANISATION DU 4E SALON DES METIERS ET DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Le budget de l’apprentissage participe de façon significative au montage de cette grande opération d’information sur les métiers et les parcours de formation qu’est le 4ème Salon des Métiers qui aura lieu fin janvier 2010.

COMMUNICATION SUR L’APPRENTISSAGE

Au titre du Contrat d’Objectifs et de Moyens, il est prévu en 2010 de continuer à soutenir la communication sur l’apprentissage afin de  faire  évoluer  les  représentations  collectives  et individuelles sur la réalité de l’apprentissage et de développer l’accès à l’apprentissage.

Axe 3 – Faciliter l’acquisition des métiers et l’accès à l’emploi

PROSPECTION DES ENTREPRISES QUI PEUVENT FORMER DES APPRENTIS

La Région lance en 2010 une action complémentaire de celle engagée par l’Etat pour soutenir le développement et la prospection de l’apprentissage directement au sein des entreprises. Des développeurs rattachés aux CFA et aux organismes consulaires complèteront donc le dispositif d’intervention régional pour l’augmentation du nombre d’apprentis.

ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX MAITRES D’APPRENTISSAGE

Une fois le contrat d’apprentissage signé, faciliter l’acquisition de son métier par chaque apprenti passe par un accompagnement individualisé de chaque nouveau maître d’apprentissage. C’est ce

dispositif  qui  est  reconduit  pour  2010  au  titre  du  Contrat d’Objectifs et de Moyens.

AIDES AUX ENTREPRISES QUI EMPLOIENT UN APPRENTI

Le soutien aux entreprises qui jouent le jeu de l’apprentissage en accueillant un ou plusieurs apprentis se traduit par le versement d’une aide de la Région pour l’effort de formation qui a été assuré par l’entreprise. Le volume annuel de ces aides est de l’ordre de plus de 33 millions d’euros, mais la reconfiguration, effective aujourd’hui, du dispositif de versement se traduit encore par un versement plus échelonné dans le temps puisque l’aide n’intervient désormais qu’à la fin de chaque année de formation en  apprentissage.  C’est  pourquoi  31,4  millions  d’euros  sont prévus au budget primitif.

APPUI  AUX  COLLECTIVITES  TERRITORIALES  POUR  LE  RECRUTEMENT D’UN NOUVEL APPRENTI

De façon expérimentale, la Région en application du COM va prendre en charge le coût de formation d’un (et un seul) nouvel apprenti par structure communale ou intercommunale du Nord- Pas de Calais, afin d’inciter le secteur public local à accentuer l’effort de formation par apprentissage. Ces structures doivent en effet payer le coût de la formation des apprentis en plus de la masse salariale, contrairement aux entreprises, et il s’agit donc de faire davantage levier sur ce secteur de recrutement.

Axe 4 – Reconnaître l’apprentissage comme voie de réussite

PREPARATION DE LA RENTREE APPRENTISSAGE

Le budget 2010 prend en compte, en fonctionnement comme en investissement, les potentialités d’ouverture, d’extension ou de fermetures des sections d’apprentissage qui seront traitées dans

le cadre de la préparation de la rentrée 2010, et ce en complémentarité avec les mesures de rentrée en voie scolaire et en formation professionnelle continue, afin de conforter l’apprentissage comme voie de réussite au même titre que les autres.

CREATION DE LA PLATEFORME REGIONALE NUMERIQUE DE L’APPRENTISSAGE

Afin que l’apprentissage soit encore davantage repéré comme une voie possible de réussite, il est nécessaire de constituer une plateforme numérique de mise en relation des offres et des demandes de contrats d’apprentissage sur tout le territoire régional, intégrant également des contenus relatifs aux caractéristiques de la formation par alternance et des liens sur les autres outils numériques. Ce projet nécessite un large partenariat.

Axe 5 – Garantir l’égalité des droits et prévenir le décrochage.

Le segment du budget dédié au Contrat d’Objectifs et de Moyens prévoit à hauteur de 18,525 millions d’euros un ensemble d’actions,  dont  l’aide  au  premier  équipement  des  apprentis sous la forme d’un « chéquier équipement » (200 € par apprenti, pour chaque année de formation par apprentissage ce qui est une nouveauté pour la rentrée 2010), l’aide approfondie aux apprentis en situation personnelle difficile (Fonds Social d’Urgence), l’aide aux CFA pour mener des actions qualité spécifiques, le dispositif de mobilité européenne des apprentis ou encore le partenariat pour la découverte des métiers et de l’apprentissage.

Tous ces dossiers découlent de l’accord signé avec l’Etat pour l’exécution du COM en 2010, et font l’objet d’un pilotage direct par la Région.

POLITIQUES SPECIFIQUES

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

1 500 000,00 €	
12 963 760,00 €	
2 300 000,00 €	
5 787 920,00 €	

FONCTIONNEMENT - Gestion pluriannuelle	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

0,00 €	
1 255 800,00 €	
49 350 000,00 €	
36 146 313,26 €	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010				2 346 335,37	875 000,00	1 471 335,37	
		900	0202	PAT	649 226,37	467 581,05	181 645,32	
		901	12	PAT	580 794,10	20 000,00	560 794,10	
		903	311	PAT	18 000,00	18 000,00	0,00	
		903	312	PAT	18 725,11	11 000,00	7 725,11	
		903	32	PAT	399 831,19	337 418,95	62 412,24	
		908	888	PAT	196 224,46	1 000,00	195 224,46	
		909	92	PAT	420 000,00	20 000,00	400 000,00	
		909	93	PAT	63 534,14	0,00	63 534,14	

	Total programmes antérieurs	2 346 335,37	875 000,00	1 471 335,37	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	

PAT90001	
PATRIMOINE ADMINISTRATION GENERALE				
2 500 000,00	
1 425 000,00	
1 075 000,00	
	Autres Moyens Généraux	900	0202	PAT	2 500 000,00	1 425 000,00	1 075 000,00	
PAT90301	PATRIMOINE CULTURE				0,00	0,00	0,00	
	Culture	903	311	PAT				
	Culture	903	312	PAT				
PAT90901	PATRIMOINE RECHERCHE				0,00	0,00	0,00	
	Recherche	909	92	PAT				
PAT90332	PATRIMOINE SPORTS				0,00	0,00	0,00	
	Sports	903	32	PAT				
								
	Total programmes	2 500 000,00	1 425 000,00	1 075 000,00	

Patrimoine hors lycées  sur politiques	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		2 300 000,00	2 546 335,37	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
TVR90001	TELEVISION REGIONALE	900	0202	TVR	10 463 760,00	3 487 920,00	6 975 840,00	

	Total programmes	10 463 760,00	3 487 920,00	6 975 840,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010	900	0202		0,00	0,00	0,00	

	Total programmes antérieurs	0,00	0,00	0,00	

Télévision Régionale	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		3 487 920,00	6 975 840,00	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
MONTANT CP	
					35 727 713,26	
SFS93901	Subvention de fonctionnement aux	939	91	SFS	850 000,00	
	syndicats					
DSF93801	Grands projets structurants	938	888	DSF	26 327 713,26	
TRP93805	Pôle de compétitivité	938	888	TRP	8 500 000,00	
						
	Patrimoine hors lycées sur politiques - communication	
930	
0202	
COM	
50 000,00	
						
	Total programmes	35 727 713,26	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	phasages ultérieurs	
TVR93001	TELEVISION REGIONALE	930	0202	TVR	1 255 800,00	418 600,00	837 200,00	

	Total programmes	1 255 800,00	418 600,00	837 200,00	

POLITIQUES SPECIFIQUES 	Fonctionnement
Programmes 2010

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	
phasages ultérieurs	
	Programmes antérieurs à 2010							

	Total programmes antérieurs	0,00	0,00	0,00	

Télévision Régionale 	Fonctionnement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

Total général		418 600,00	837 200,00	

POLITIQUES SPECIFIQUES

Nous avons classé sous l’intitulé « Politiques spécifiques » cinq interventions régionales particulières qui, pour des raisons diverses, ne s’intègrent pas naturellement dans les autres politiques et qui sont pilotées par le 1er Vice-Président.

-	Le  patrimoine  hors  lycées  qui  reprend  les  dépenses  de maintenance et de grosses réparations des bâtiments divers à vocation	administrative,   culturelle,   sportive   et   dont   les décisions d’affectation relèvent désormais d’un avis préalable de  la  « Commission  Finances  –  Administration  Générale  – Communication »

Inscription 2010 :
Investissement : CP : 2 300 000 € Fonctionnement : CP : 50 000 €

-	Les  subventions  de  fonctionnement  versées  aux  Unions Régionales des Organisations Syndicales pour leurs activités d’intérêt général. Le principe et les modalités de répartition (part fixe à 20 000 euros et part variable en fonction de la représentativité des dites organisations définies dans le cadre du 2ème  collège des membres du CESR) ont été déterminées
en 2006.

Crédits de paiement 2010 : 850 000 € soit une reconduction du budget 2009.

-	Les « Grands Projets Structurants » qui reprennent le montant dégagé par la modulation de la TIPP qui sera dédié au financement de grandes infrastructures ferroviaires, fluviales ou  portuaires  que  la  Région  souhaite  réaliser.  Il  s'agit  du

montant  initial  de  38  M€  diminué  du  coût  réel  du  grand emprunt (capital + intérêts) et d'une réduction de 3 M€ de la part  modulation  de  la  TIPP  correspondant  à  la  baisse observée de la consommation.

-	Les crédits affichés dans le programme « Région Volonté »
pour financer le pôle de compétitivité ferroviaire.

Crédits de paiement 2010 : 8 500 000 € soit une reconduction du budget 2009.

−	Les crédits de la Télévision Régionale pour les trois années de la convention actuelle tant en investissement pour l’aide à la production qu’en fonctionnement dans le cadre des structures supports.

PLAN, EVALUATION ET PROSPECTIVES

INVESTISSEMENT	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

50 000,00 €	
30 000,00 €	
40 000,00 €	
30 000,00 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

1 169 700,00 €	
1 250 000,00 €	

	BP 2010	

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	MONTANT AP
2010	
phasage 2010	
phasage 2011	

DPE90001	SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE				
30 000,00	
20 000,00	
10 000,00	
	Matériels informatiques	900	0202	DPE	20 000,00	15 000,00	5 000,00	
	Logiciels	900	0202	DPE	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
								
	Total programmes	30 000,00	20 000,00	10 000,00	
		
	Total général		30 000,00	10 000,00	

	BP 2010	

Code	

Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	

Serv.	Affecté non mandaté
01/01/2010	

phasage 2010	

phasage 2011	
	Programmes antérieurs à 2010				10 000,00	10 000,00	0,00	
		900	0202	DPE	10 000,00	10 000,00	0,00	
								
	Total programmes antérieurs	10 000,00	10 000,00	0,00	

PLAN EVALUATION PROSPECTIVES	Investissement
Programmes antérieurs

Programmes 2010

PLAN EVALUATION PROSPECTIVES	Fonctionnement
Programmes 2010

Code	
Libellé	
Chapitre
(M71)	
Fonction
(M71)	
Serv.	
BP 2010	
DPE93001	PROSPECTIVE et ANIMATION TERRITORIALE				450 000,00	
	Adhésions	930	0202	DPE	20 000,00	
	Démarche de prospective et études	930	0202	DPE	220 000,00	
	Animation territoriale	930	0202	DPE	210 000,00	
DPE93002	EVALUATION DES POLITIQUES				200 000,00	
	Valorisation	930	0202	DPE	10 000,00	
	Appui méthodologique et suites données	930	0202	DPE	30 000,00	
	Evaluation CPER-PO et thèmes transversaux	930	0202	DPE	120 000,00	
	Expertises scientifiques des évaluations	930	0202	DPE	40 000,00	
DPE93003	SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE				200 000,00	
	Fournitures et consommables	930	0202	DPE	25 000,00	
	Maintenance  et développement des applicatifs SIG	930	0202	DPE	25 000,00	
	Acquisition et mise à jour de bases de données	930	0202	DPE	50 000,00	
	Démarche d'observation - Traitement et analyse de données statistiques / études	
930	
0202	
DPE	
95 000,00	
	Adhésions				1 000,00	
	Valorisation	930	0202	DPE	4 000,00	
DPE93004	DEVELOPPEMENT DURABLE				400 000,00	
	Fonctionnement du CERDD	930	0202	DPE	250 000,00	
	Valorisation	930	0202	DPE	50 000,00	
	Itinéraires du Développement Durable	930	0202	DPE		
	Appel à projets innovants - Etudes	930	0202	DPE	90 000,00	
	Adhésions	930	0202	DPE	10 000,00	
						
	Total programmes	1 250 000,00	

PLAN, EVALUATION ET PROSPECTIVE

FINALITES

L'ensemble des missions menées au titre de cette fonction s'articule autour de la capacité à organiser tant en interne qu'en partenariat des éléments de réflexion et d'actions autour :

•  de la prospective permettant à l’Institution de prendre en compte dans la mise en œuvre de ses politiques publiques actuelles les besoins et les grandes tendances de la société régionale de demain.

• de la planification régionale permettant ainsi à l'Institution	d'organiser    son    travail    autour    d'une compétence reconnue aux Régions notamment par le biais	du   Schéma   Régional   d'Aménagement   et   de Développement	du   Territoire   (SRADT)   et   de   sa déclinaison territoriale.

• de l'évaluation des politiques régionales mises en œuvre	par   l'Institution   que   ce   soit   au   titre   des compétences,  des  politiques  d’initiatives  régionales  et des  programmes  contractualisés  dans  le  cadre  du Contrat de Projet Etat-Région et des Programmes Opérationnels Européens 2007-2013.

• de l’observation régionale, appuyée sur le pôle de compétences constitué autour du système d’information géographique	 régional    (SIGALE®     et    Atelier    de Cartographie) en matière de traitement, d’analyse, de cartographie	et     de     diffusion     de     l’information géographique et statistique

•  du   développement   durable,   concept   qui   s'affirme comme un principe directeur des politiques régionales au travers de l’Agenda 21 de la Région.

MODES DE FAIRE

La mise en œuvre de ces missions se traduit essentiellement :

•  par des programmes d'études et d'assistance technique menés en maîtrise d'ouvrage régionale, en co-maîtrise d'ouvrage ou co-pilotage  avec nos partenaires (Etat, Départements, INSEE, Régions voisines, ....)

•  par l'adhésion à des organismes nationaux et européens actifs et	productifs   dans   les   domaines   de   l'évaluation,   de   la prospective, de l’information géographique, du développement durable.

•  par l’exploitation et le développement du potentiel du Système d’information	géographique   régional   et   de   l'Atelier   de Cartographie

• par la mise au point d'outils méthodologiques permettant un meilleur suivi et une meilleure évaluation de même qu’une meilleure prise en compte du développement durable dans les politiques régionales et le soutien à la dynamique collective des acteurs.

1 - ETUDES  ET  DEMARCHES  DE  PLANIFICATION  ET  DE PROSPECTIVE

L’année 2010 sera consacrée pour les démarches de planification et de prospective :

•	à la valorisation, la mise en œuvre  et l’évaluation du Schéma Régional	d’Aménagement   et   de   Développement   du Territoire (SRADT) tel que défini par la Loi d’Orientation pour l’Aménagement	et     le     Développement     du     Territoire (LOADT).dans une logique de SRADT permanent.

•	au prolongement des différents chantiers d’appropriation et de mise en œuvre du SRADT (Directives Régionales, articulation avec les Scots, …)

•	au développement des réflexions et travaux de prospective, notamment par la poursuite des travaux du Collège Régional de Prospective, l’organisation de conférences (Rencontres du Nouveau Siècle et délocalisation de certaines d’entre elles), de séminaires,	d’ateliers   de   prospective,   à   l’élaboration   de nouvelles démarches de prospective en lien avec d’autres directions  du  Conseil  Régional  et  en  collaboration  avec d’autres partenaires régionaux ou nationaux.
L’ensemble	de	ces	démarches	sera	accompagné	de publications de différentes natures.

•	à la participation à différents réseaux de réflexion, d’études et de prospective.

•	A l’animation et au suivi de travaux confiés aux Agences de Développement et d’Urbanisme autour de réflexions d’intérêt régional et facilitant la mise en œuvre des objectifs du SRADT.

2 - EVALUATION DES POLITIQUES REGIONALES

L’Année 2010 sera organisée autour de quatre principes majeurs :

•  La poursuite et l’achèvement des projets en cours

Certains travaux démarrés en 2009 se poursuivront en 2010 (suivi des stagiaires de la formation permanente, élaboration d’un système de suivi de la mise en œuvre du Programme Régional de Formation  dans  les  territoires,  appui  méthodologique  et élaboration de projets de coopération décentralisée, évaluation du soutien à l’internationalisation des entreprises).

•  La  mise  en  œuvre  et  l’adaptation  du  programme pluriannuel d’évaluation

Le programme d’évaluation des politiques de compétences et d’initiatives régionales proposé à validation au Bureau Exécutif, complété en fonction des besoins nouveaux qui ont émergé en
2009 sera mis en œuvre (PRCTE, fonds territoriaux, SRADT, bourses de mobilité).

Ce programme d’évaluation sera réétudié et complété en concertation avec les directions opérationnelles au cours du premier semestre, pour être proposé ensuite au Bureau Exécutif.

La D2DPE accompagnera les directions opérationnelles pour la mise en œuvre des préconisations d’évaluations achevées les années précédentes, comme elle a commencé à le faire dans le cadre de la préparation de la prochaine édition de Capitale régionale de la Culture.

Elle s’efforcera également, dans la limite de ses moyens, de répondre aux demandes ponctuelles des services et des élus pour l’élaboration  rapide  de  bilans  ou  évaluations  légères  dont  le besoin pourrait apparaître au cours de l’année.

•  Mise  en  œuvre  du  programme  d’évaluation  des programmes contractuels

Le programme d’évaluation dont se sont dotés les partenaires prévoit de traiter les questions d’innovation, de biodiversité et de lutte contre le changement climatique. La Région avait anticipé en menant des travaux préparatoires à l’évaluation de la Trame Verte et Bleue ; le cahier des charges réalisé fin 2009 débouchera sur une réalisation au premier semestre 2010. Dans le cadre de la révision à mi-parcours, la D2DPE pourra être sollicitée pour l’analyse des indicateurs collectés dans Présage.

3 - SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE REGIONAL

Le Service Observation régionale et analyse spatiale qui associe le  Système  d’Information  Géographique  Régional  (SIGALE® Nord-Pas de Calais) et l’Atelier de cartographie, s’attachera en
2010 à :

• assurer au quotidien sa mission de centre ressources en matière	de   production   et   de   diffusion   de   l’information statistique, géographique et cartographique répondant aux besoins des différents niveaux de commande de l’institution régionale ainsi que de ses partenaires, acteurs de territoire.

•	enrichir les fonctionnalités et le contenu informatif des outils de consultation et de diffusion en ligne des données géographiques et des produits cartographiques élaborés mis à

disposition	sur	l’intranet	et	internet	à	l’adresse http://www.sigale.nordpasdecalais.fr/.

•	Contribuer,  en  lien  avec  d’autres  directions  du  Conseil Régional	et   en   collaboration   avec   d’autres   partenaires régionaux,		à   la   réalisation   des   différents   chantiers transversaux initiés et mis en œuvre par l’institution : Trame verte	et   Bleue,   Forêt   régionale,   DRA   « Maîtrise   de   la périurbanisation »,       Conférence       foncière       régionale, Observatoire régional des TIC, Project Center, etc.…

•  poursuivre la mise en œuvre du partenariat engagé entre la	Région   et   l’INSEE,   en   matière   de   mutualisation   et d’exploitation	d’informations    statistiques,    de    réalisation d’analyses et d’études pour construire une connaissance du Nord – Pas de Calais et de ses territoires, de co-publications pour valoriser et   mettre à disposition l’information produite conjointement.

•  contribuer avec des partenaires régionaux à une démarche de fédération et de coordination des dispositifs d’observation en région et développer de nouveaux indicateurs régionaux de développement humain durable (IDH, BIP 40 régionalisé, ISS, empreinte écologique….).dans le cadre de la démarche Indicateurs 21.

4 - DEVELOPPEMENT DURABLE

La Région a adopté, le 26 janvier 2004, son Agenda 21, reconnu fin 2008, par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire.

Celui-ci l’engage dans un effort constant vers le développement durable et dans la réalisation de 11 actions prioritaires :

•	consolider la constitution de filières économiques appuyées sur l’environnement,
•	construire un système de transport au service d’une mobilité raisonnée,
•	mettre en place des filières de commerce éthique et équitable,
•	généraliser le HQE,
•	faire  de la  consommation  un  instrument  de  développement durable,
•	créer une université du développement durable,
•	mettre en œuvre le plan bleu et la trame verte,
•	contrôler la périurbanisation,
•	poursuivre le travail interne de méthode et de management

Pour l’année 2010, le budget sera consacré principalement à :

•	la participation au budget de fonctionnement du CERDD
(Centre ressource du développement durable).

La Région est à l’origine de sa création. La structure est depuis février 2006 un Groupement d’Intérêt Public (GIP) qui a pour missions de promouvoir le développement durable auprès des acteurs territoriaux et d’encourager les initiatives auprès des entreprises, des collectivités locales, des associations, grâce à l’échange des pratiques et des outils méthodologiques.

•	l’organisation d’événements dans le cadre de la Semaine nationale du Développement Durable à destination des agents du Conseil Régional. En 2009, 6 événements ont été
er

environnemental,

organisés entre le 1

et 7 avril en partenariat avec la DPIR, la

•   mettre en œuvre le Plan Climat Nord-Pas de Calais,
•   réaliser des agendas 21 lycées.

La mise en œuvre des 11 projets spécifiques mobilise l’ensemble des politiques régionales. Un comité de suivi de l’Agenda 21 composé des référents Agenda 21, désignés dans chacune des directions fin 2008, et des porteurs de projets se réunit tous les deux mois pour animer la démarche, relayé par un comité de pilotage politique organisé deux fois par an. Ces réunions se poursuivront en 2010.

Les référents Agenda 21 ont été mis à contribution en 2009 pour réaliser le premier rapport annuel de développement durable des services  du  Conseil  régional,  présenté  en  séance  plénière  le
26 juin. Un nouveau rapport sera publié en 2010.

Direction de l’environnement, la Chambre des métiers pour
sensibiliser les agents régionaux au développement durable. Une  lettre  d’information  interne  « La  Lettre  à  DD »  a également été publiée et poursuivra sa parution en 2010, à raison d’un numéro tous les deux mois.

•	la  valorisation  des  actions  menées  dans  le  cadre  du service, avec la réalisation d’une plaquette sur la politique de développement durable de la Région et la refonte des pages internet dédiées au développement durable sur le site de la Région.

•	les adhésions aux réseaux les plus productifs en matière de développement durable et la valorisation des savoir-faire et expériences de la Région : Association 4D, Comité 21, …..

SUBVENTION GLOBALE

INVESTISSEMENT
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

15 187 449,00 €	
30 374 898,00 €	

FONCTIONNEMENT 
Gestion annuelle	
CREDITS DE PAIEMENT	
BP 2009
(pour mémoire)	BP 2010	

15 000 000,00 €	
30 000 000,00 €	

SUBVENTION GLOBALE

Investissement

Programmes 2010

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
BP 2010	
FED900043	FEDER SUBVENTION GLOBALE	900	043	FED	30 374 898,00	
						
	Total programmes	30 374 898,00	

Recettes
	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
BP 2010	
	FEDER SUBVENTION GLOBALE	900	043	FED	30 374 898,00	
						
	Total recettes	30 374 898,00	

SUBVENTION GLOBALE

Fonctionnement

Programmes 2010

Code	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
BP 2010	
FED930043	FEDER SUBVENTION GLOBALE	930	043	FED	30 000 000,00	
						
	Total programmes	30 000 000,00	

Recettes
	
Libellé	Chapitre
(M71)	Fonction
(M71)	
Serv.	
BP 2010	
	FEDER SUBVENTION GLOBALE	930	043	FED	30 000 000,00	
						
	Total recettes	30 000 000,00	

SUBVENTION GLOBALE

En application de la délibération n° 20072539 prise en Séance Plénière des 18 et 19 octobre 2007, et des conventions signées avec  l’Etat,  autorité  de  gestion  des  programmes  opérationnels
2007-2013, la Région Nord – Pas-de-Calais assume depuis 2008 ses missions d’organisme intermédiaire au titre des subventions globales suivantes :

-	FSE :	- Axe 2 mesure b (accès à l’emploi des demandeurs d’emploi), soit 69,34 M€ pour la formation qualifiante
- Axe 3 mesure a (inclusion sociale), soit 17,3 M€
pour le retour à l’emploi des publics en difficulté

-	FEDER : Axe  1  (recherche  et  développement,  innovation, politique de l’entreprise) sans la priorité 3, soit 231,7 M€

Budgétairement 30 374 898 € en investissement et 30 000 000 € en fonctionnement au titre du FEDER permettent d’affecter les subventions  européennes  destinées  aux  bénéficiaires d’opérations qui seront programmées en 2010. Les mêmes montants sont inscrits en recettes, la Région étant, en sa qualité d’organisme  intermédiaire  chargée  de  la  gestion  des  dossiers mais n’ayant aucun impact financier à sa charge dans le cadre de la convention de gestion de ces fonds européens.

Ces crédits sont annualisés conformément aux obligations européennes qui nous imposent de garantir l’utilisation exclusive des fonds européens pour les dépenses correspondantes et la traçabilité de ces fonds.

Dans  ce  cadre,  les  dépenses  et  recettes  non  exécutées  au
31 décembre  de  chaque  année  feront  l’objet  d’un  report  au
Budget Supplémentaire.

La gestion de ces fonds européens étant soumise à différents niveaux de contrôle, la Direction de la Gestion Financière est amenée à adapter les modalités particulières de gestion de la Subvention Globale afin de répondre à toutes les demandes de corrections ou aux observations de ces instances de contrôle.

La présentation budgétaire reprend à chaque fois que cela est nécessaire les résultats de ces modifications.

5. SUIVI DES SEGMENTS PLURIANNUELS SUR LES POLITIQUES REGIONALES

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	RCI	- RELATIONS ET COOPERATIONS INTERNATIONALES

Fonctionnement - AEP

Millésime enveloppe :	2007

RCI	- RELATIONS ET COOPERATIONS INTERNATIONALES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
RCI93001	ACCORDS DE COOPERATION ET	1	930	048	15 621,01	15 621,01		
					15 621,01	15 621,01		

Millésime enveloppe :	2008

RCI	- RELATIONS ET COOPERATIONS INTERNATIONALES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
RCI93001	ACCORDS DE COOPERATION ET PARTENAR	1	930	048	35 880,65	35 880,65		
					35 880,65	35 880,65		

Millésime enveloppe :	2009

RCI	- RELATIONS ET COOPERATIONS INTERNATIONALES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
RCI93001	ACCORDS DE COOPERATION ET PARTENAR	1	930	048	924 571,69	924 571,69		
RCI93002	APPELS A PROJETS	1	930	048	189 207,57	189 207,57		
RCI93003	SENSIBILISATION A L'INTERNATIONAL ET ED	1	930	048	169 063,00	169 063,00		
RCI93004	PROJETS DE SOLIDARITE	1	930	048	5 656,08	5 656,08		
RCI93005	BILVHAX	1	930	048	200 000,00	200 000,00		
					1 488 498,34	1 488 498,34		

Total  AEP/AP	1 540 000,00	1 540 000,00		

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	2009

RCI	- RELATIONS ET COOPERATIONS INTERNATIONALES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
RCI90001	ACCORDS DE COOPERATION ET PARTENAR	1	900	048	103 951,00	70 794,00	33 157,00	
RCI90002	APPELS A PROJETS	1	900	048	30 000,00	30 000,00		
					133 951,00	100 794,00	33 157,00	

Total  AEP/AP	133 951,00	100 794,00	33 157,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	PAS	- PARTENARIATS ASSOCIATIFS

Fonctionnement - AEP

Millésime enveloppe :	2006

PAS	- PARTENARIATS ASSOCIATIFS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
PAS93503	POLITIQUE DE LA VILLE	1	935	51	150,99	150,99		
					150,99	150,99		

Millésime enveloppe :	2007

PAS	- PARTENARIATS ASSOCIATIFS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
PAS93503	POLITIQUE DE LA VILLE	1	935	51	18 730,00	14 930,00	3 800,00	
					18 730,00	14 930,00	3 800,00	

Millésime enveloppe :	2008

PAS	- PARTENARIATS ASSOCIATIFS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
PAS93503	POLITIQUE DE LA VILLE	1	935	51	73 393,00	73 393,00		
					73 393,00	73 393,00		

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2009

PAS	- PARTENARIATS ASSOCIATIFS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
PAS93501	CITOYENNETE	1	935	58	1 437 366,22	1 437 366,22		
PAS93502	CONSOMMATION	1	935	58	200 437,50	200 437,50		
PAS93503	POLITIQUE DE LA VILLE	1	935	51	2 299 722,29	2 299 722,29		
PAS93504	AIDE AUX PROJETS DES JEUNES	1	935	58	150 000,00	150 000,00		
					4 087 526,01	4 087 526,01		

Total  AEP/AP	4 179 800,00	4 176 000,00	3 800,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	DCU	- DIRECTION DE LA CULTURE

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	1992

DCU	- DIRECTION DE LA CULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2005

DCU	- DIRECTION DE LA CULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2006

DCU	- DIRECTION DE LA CULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DCU90301	PROGRAMME CULTUREL	2	903	312	61 884,64	61 884,64	0,00	
DCU90301	PROGRAMME CULTUREL	3	903	313	45 250,00	42 701,20	2 548,80	
DCU90302	CAPITALE REGIONALE DE LA CULTURE	1	903	312	148 000,00	148 000,00	0,00	
					255 134,64	252 585,84	2 548,80	

Millésime enveloppe :	2007

DCU	- DIRECTION DE LA CULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DCU90301	PROGRAMME CULTUREL	3	903	313	374 871,76	374 871,76	0,00	
					374 871,76	374 871,76	0,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2008

DCU	- DIRECTION DE LA CULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DCU90301	PROGRAMME CULTUREL	1	903	311	54 808,24	54 808,24	0,00	
DCU90301	PROGRAMME CULTUREL	2	903	312	304 442,81	304 442,81	0,00	
DCU90301	PROGRAMME CULTUREL	3	903	313	1 061 996,50	1 061 996,50	0,00	
DCU90302	CAPITALE REGIONALE DE LA CULTURE	2	903	313	78 497,16	78 497,16	0,00	
					1 499 744,71	1 499 744,71	0,00	

Millésime enveloppe :	2009

DCU	- DIRECTION DE LA CULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DCU90304	ART ET CULTURE	1	903	311	82 000,00	82 000,00	0,00	
DCU90304	ART ET CULTURE	2	903	312	2 323 588,24	2 288 588,24	35 000,00	
DCU90305	PATRIMOINE MATERIEL ET IMMATERIEL	1	903	313	1 475 632,76	1 275 132,76	200 500,00	
DCU90306	OPERATIONS D'INITIATIVE REGIONALE ET A	1	903	312	1 645 779,00	647 747,26	998 031,74	
					5 527 000,00	4 293 468,26	1 233 531,74	

Total  AP	7 656 751,11	6 420 670,57	1 236 080,54	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	GPR	- GRANDS PROJETS REGIONAUX

Investissement - AP

- LOUVRE LENS

Millésime enveloppe :	2005

LOUVRE LENS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DCU90303	ANTENNE DU LOUVRE	2	903	313	3 809 605,07	3 584 796,38	224 808,69	
					3 809 605,07	3 584 796,38	224 808,69	

Millésime enveloppe :	2007

LOUVRE LENS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
GPR90301	BATIMENT AMENAGEMENT FONCIER ET	1	903	313	79 521 474,74	19 826 173,95	59 695 300,79	
					79 521 474,74	19 826 173,95	59 695 300,79	

Millésime enveloppe :	2009

LOUVRE LENS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
GPR90301	LOUVRE LENS COMPLEMENT	1	903	313	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	
					23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	

Total  AP	106 331 079,81	46 410 970,33	59 920 109,48	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	DAE	- DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE

Fonctionnement - AEP

Millésime enveloppe :	1992

DAE	- DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
9630098201	NOUVELLES ACTIVITES NOUVEAUX SERVIC	3	939	94	0,10	0,10	0,00	
9630098202	NOUVELLES ACTIVITES NOUVEAUX SERVIC	3	939	94	10 000,00	0,00	10 000,00	
					10 000,10	0,10	10 000,00	

E

E

Millésime enveloppe :	2005

DAE	- DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DAE93903	AIDES AUX ENTREPRISES	1	939	94	3 540,20	0,00	3 540,20	
					3 540,20	0,00	3 540,20	

Millésime enveloppe :	2006

DAE	- DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DAE93901	DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES	1	939	91	41 565,00	0,00	41 565,00	
DAE93902	ANTICIPATION ET ACCOMPAGNEMENT DES	1	939	94	261 677,26	261 677,26	0,00	
DAE93904	ANTICIPATION SOCIALE ET RETOUR A	1	939	91	218 727,80	200 000,00	18 727,80	
DAE93905	POLES DE COMPETITIVITE	1	939	94	71 782,98	14 499,81	57 283,17	
					593 753,04	476 177,07	117 575,97	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2007

DAE	- DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DAE93901	DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES	1	939	91	59 872,88	0,00	59 872,88	
DAE93902	ANTICIPATION ET ACCOMPAGNEMENT DES	1	939	94	2 701 512,72	2 432 953,88	268 558,84	
DAE93903	AIDES AUX ENTREPRISES	1	939	94	267 308,00	21 281,04	246 026,96	
DAE93904	ANTICIPATION SOCIALE ET RETOUR A	1	939	91	157 650,09	0,00	157 650,09	
DAE93905	POLES DE COMPTETITIVITE	1	939	94	49 326,50	26 249,26	23 077,24	
					3 235 670,19	2 480 484,18	755 186,01	

Millésime enveloppe :	2008

DAE	- DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DAE93902	ANTICIPATION ET ACCOMPAGNEMENT DES	1	939	94	6 379 591,72	3 377 958,92	3 001 632,80	
DAE93903	AIDES AUX ENTREPRISES	1	939	94	92 379,83	92 379,83	0,00	
					6 471 971,55	3 470 338,75	3 001 632,80	

Millésime enveloppe :	2009

DAE	- DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DAE93907	INNOVATION COMPETITIVITE DES ENTREPR	1	939	94	4 101 923,00	3 101 923,00	1 000 000,00	
DAE93908	SERVICE DE COORDINATION ET D'ANIMATIO	1	939	94	14 743 077,00	5 743 076,90	9 000 000,10	
DAE93909	MISSION DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL	1	939	94	2 500 000,00	2 083 000,00	417 000,00	
					21 345 000,00	10 927 999,90	10 417 000,10	

Total  AEP/AP	31 659 935,08	17 355 000,00	14 304 935,08	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	1992

DAE	- DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
909 098302	CONTRAT DE DEVELOPPEMENT	3	909	94	2 102 646,50	0,00	2 102 646,50	
					2 102 646,50	0,00	2 102 646,50	

Millésime enveloppe :	2005

DAE	- DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DAE90901	ANTICIPATION ET ACCOMPAGNEMENT DES	1	909	94	90 000,00	0,00	90 000,00	
DAE90902	AIDES AUX ENTREPRISES	1	909	94	838 872,46	0,00	838 872,46	
DAE90903	ANTICIPATION SOCIALE ET RETOUR A	1	909	91	8 580,00	0,00	8 580,00	
					937 452,46	0,00	937 452,46	

Millésime enveloppe :	2006

DAE	- DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DAE90901	ANTICIPATION ET ACCOMPAGNEMENT DES	1	909	94	362 348,00	350 000,00	12 348,00	
DAE90902	AIDES AUX ENTREPRISES	1	909	94	3 304 957,99	1 738 000,00	1 566 957,99	
DAE90903	ANTICIPATION SOCIALE ET RETOUR A	1	909	91	8 800,00	0,00	8 800,00	
DAE90904	POLE DE COMPETITIVITE	1	909	94	399 806,20	253 622,00	146 184,20	
					4 075 912,19	2 341 622,00	1 734 290,19	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2007

DAE	- DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DAE90901	ANTICIPATION ET ACCOMPAGNEMENT DES	1	909	94	2 444 169,90	1 922 374,19	521 795,71	
DAE90902	AIDES AUX ENTREPRISES	1	909	94	4 960 863,37	1 807 950,55	3 152 912,82	
DAE90903	ANTICIPATION SOCIALE ET RETOUR A	1	909	91	6 300,00	6 300,00	0,00	
DAE90904	POLE DE COMPETITIVITE	1	909	94	210 300,26	159 800,26	50 500,00	
					7 621 633,53	3 896 425,00	3 725 208,53	

Millésime enveloppe :	2008

DAE	- DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DAE90901	ANTICIPATION ET ACCOMPAGNEMENT DES	1	909	94	261 657,20	217 836,67	43 820,53	
DAE90902	AIDES AUX ENTREPRISES	1	909	94	5 723 069,86	3 842 171,85	1 880 898,01	
DAE90903	ANTICIPATION SOCIALE ET RETOUR A L'EMP	1	909	91	3 755 632,27	2 778 403,48	977 228,79	
					9 740 359,33	6 838 412,00	2 901 947,33	

Millésime enveloppe :	2009

DAE	- DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DAE90907	INNOVATION COMPETITIVITE DES ENTREPR	1	909	94	15 494 661,33	5 945 661,33	9 549 000,00	
DAE90908	SERVICE DE COORDINATION ET D'ANIMATIO	1	909	94	4 796 075,29	2 727 879,67	2 068 195,62	
					20 290 736,62	8 673 541,00	11 617 195,62	

Total  AEP/AP	44 768 740,63	21 750 000,00	23 018 740,63	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	NOUVELLES TECHNOLOGIES

Fonctionnement - AEP

Millésime enveloppe :	1992

Nouvelles technologies

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
9610087002	SOCIETE DE L'INFORMATION	3	935	56	984 107,39	984 107,39		
					984 107,39	984 107,39		

Millésime enveloppe :	2006

Nouvelles technologies

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
EDI93501	RESEAUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES	1	935	56	206 390,33	104 507,93	101 882,40	
EDI93502	TIC ET TERRITOIRES	1	935	56	709 839,80	59 881,81	649 957,99	
EDI93503	ACTIONS TRANSVERSALES	1	935	56	82 549,11	82 549,11		
EDI93504	SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS REGIONAL	1	935	56	99 671,00	99 671,00		
					1 098 450,24	346 609,85	751 840,39	

E

Millésime enveloppe :	2007

Nouvelles technologies

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
EDI93501	RESEAUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES	1	935	56	49 323,95	49 323,95		
EDI93502	TIC ET TERRITOIRES	1	935	56	417 164,02	54 052,77	363 111,25	
EDI93503	ACTIONS TRANSVERSALES	1	935	56	141 644,50	65 635,80	76 008,70	
EDI93504	SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS RGLES NTL	1	935	56	10 848,29	10 848,29		
					618 980,76	179 860,81	439 119,95	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2008

Nouvelles technologies

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
EDI93501	RESEAUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES	1	935	56	381 049,20	85 405,00	295 644,20	
EDI93502	TIC ET TERRITOIRES	1	935	56	280 665,78	4 595,00	276 070,78	
EDI93503	ACTIONS TRANSVERSALES	1	935	56	1 551 850,24	115 338,95	1 436 511,29	
EDI93504	SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS REGIONAL	1	935	56	4 083,00	4 083,00		
					2 217 648,22	209 421,95	2 008 226,27	

E

E

Millésime enveloppe :	2009

Nouvelles technologies

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
EDI93501	RESEAUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES	1	935	56	489 384,10	113 700,00	375 684,10	
EDI93502	TIC ET TERRITOIRES	1	935	56	586 167,00	147 100,00	439 067,00	
EDI93503	ACTIONS TRANSVERSALES	1	935	56	342 845,90	108 000,00	234 845,90	
EDI93504	SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS REGIONAL	1	935	56	371 385,00	231 200,00	140 185,00	
					1 789 782,00	600 000,00	1 189 782,00	

Total  AEP/AP	6 708 968,61	2 320 000,00	4 388 968,61	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	2005

Nouvelles technologies

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
EDI90502	ACTIONS TERRITORIALISEES	1	905	56	122 749,12	122 749,12		
					122 749,12	122 749,12		

Millésime enveloppe :	2006

Nouvelles technologies

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
EDI90501	RESEAUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES	1	905	56	130 000,00	130 000,00		
EDI90502	TIC ET TERRITOIRES	1	905	56	584 693,65	187 256,08	397 437,57	
EDI90503	ACTIONS TRANSVERSALES	1	905	56	2 000,00	2 000,00		
					716 693,65	319 256,08	397 437,57	

Millésime enveloppe :	2007

Nouvelles technologies

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
EDI90501	RESEAUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES	1	905	56	17 137,80	17 137,80		
EDI90502	TIC ET TERRITOIRES	1	905	56	1 349,00	1 349,00		
					18 486,80	18 486,80		

Millésime enveloppe :	2008

Nouvelles technologies

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
EDI90501	RESEAUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES	1	905	56	892 033,16	139 001,87	753 031,29	
EDI90502	TIC ET TERRITOIRES	1	905	56	135 022,14	45 152,00	89 870,14	
EDI90503	ACTIONS TRANSVERSALES	1	905	56	441 629,10	105 354,13	336 274,97	
					1 468 684,40	289 508,00	1 179 176,40	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2009

Nouvelles technologies

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
EDI90501	RESEAUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES	1	905	56	3 435 785,00	350 600,00	3 085 185,00	
EDI90502	TIC ET TERRITOIRES	1	905	56	97 075,00	61 600,00	35 475,00	
EDI90503	ACTIONS TRANSVERSALES	1	905	56	37 800,00	37 800,00		
					3 570 660,00	450 000,00	3 120 660,00	

Total  AEP/AP	5 897 273,97	1 200 000,00	4 697 273,97	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	DFP	- DIRECTION DE LA FORMATION PERMANENTE

Fonctionnement - AEP

Millésime enveloppe :	1992

DFP	- DIRECTION DE LA FORMATION PERMANENTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
9646017101	PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION	3	931	11	163 764,20	163 764,20		
9646017102	PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION	3	931	11	8 192,85	8 192,85		
					171 957,05	171 957,05		

Millésime enveloppe :	2005

DFP	- DIRECTION DE LA FORMATION PERMANENTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DFP93101	DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE	1	931	11	376 832,28	376 832,28		
					376 832,28	376 832,28		

Millésime enveloppe :	2006

DFP	- DIRECTION DE LA FORMATION PERMANENTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DFP93101	DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE	1	931	11	2 129 750,03	1 129 750,03	1 000 000,00	
					2 129 750,03	1 129 750,03	1 000 000,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2007

DFP	- DIRECTION DE LA FORMATION PERMANENTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DFP93101	DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG	1	931	11	3 656 646,33	3 656 646,33		
DFP93102	ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES	1	931	11	113 938,59	113 938,59		
					3 770 584,92	3 770 584,92		

Millésime enveloppe :	2008

DFP	- DIRECTION DE LA FORMATION PERMANENTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DFP93101	DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE	1	931	11	10 499 916,17	7 039 263,82	3 460 652,35	
DFP93102	ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES REGI	1	931	11	636 452,94	636 452,94		
					11 136 369,11	7 675 716,76	3 460 652,35	

O

O

Millésime enveloppe :	2009

DFP	- DIRECTION DE LA FORMATION PERMANENTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DFP93101	DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE	1	931	11	80 021 473,09	67 219 854,51	12 801 618,58	
DFP93102	ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES REGI	1	931	11	3 565 460,00	3 065 460,00	500 000,00	
DFP93103	FORMATION DES SECTEURS SANTE ET SOC	1	931	13	505 000,00	505 000,00		
DFP93104	MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES PUBL	1	931	11	24 600 000,00	24 600 000,00		
					108 691 933,09	95 390 314,51	13 301 618,58	

Total  AEP/AP	126 277 426,48	108 515 155,55	17 762 270,93	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	2007

DFP	- DIRECTION DE LA FORMATION PERMANENTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DFP90101	MODERNISATION DE L'APPAREIL REGIONAL	1	901	11	312 672,00	312 672,00		
					312 672,00	312 672,00		

Millésime enveloppe :	2008

DFP	- DIRECTION DE LA FORMATION PERMANENTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DFP90101	MODERNISATION DE L'APPAREIL REGIONAL	1	901	11	566 461,29	566 461,29		
					566 461,29	566 461,29		

Millésime enveloppe :	2009

DFP	- DIRECTION DE LA FORMATION PERMANENTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DFP90101	MODERNISATION DE L'APPAREIL REGIONAL	1	901	11	1 313 208,11	805 791,00	507 417,11	
					1 313 208,11	805 791,00	507 417,11	

Total  AEP/AP	2 192 341,40	1 684 924,29	507 417,11	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	SUP	- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	1992

SUP	- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
901 010901	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	3	902	23	1 738 721,61	0,00	1 738 721,61	
901 010902	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	3	902	23	4 333 039,77	0,00	4 333 039,77	
					6 071 761,38	0,00	6 071 761,38	

Millésime enveloppe :	2005

SUP	- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SUP90201	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1	902	23	2 060 730,34	500 000,00	1 560 730,34	
					2 060 730,34	500 000,00	1 560 730,34	

Millésime enveloppe :	2006

SUP	- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SUP90201	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1	902	23	1 616 200,00	706 211,80	909 988,20	
					1 616 200,00	706 211,80	909 988,20	

Millésime enveloppe :	2007

SUP	- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SUP90201	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1	902	23	257 764,20	257 764,20	0,00	
					257 764,20	257 764,20	0,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2008

SUP	- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SUP90201	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES	1	902	23	213 424,00	211 024,00	2 400,00	
					213 424,00	211 024,00	2 400,00	

Millésime enveloppe :	2009

SUP	- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SUP90201	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1	902	23	16 561 399,55	3 200 000,00	13 361 399,55	
					16 561 399,55	3 200 000,00	13 361 399,55	

Total  AP	26 781 279,47	4 875 000,00	21 906 279,47	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	GPR	- GRANDS PROJETS REGIONAUX

Investissement - AP

- LEARNING CENTER DE VAUCELLES

Millésime enveloppe :	2008

LEARNING CENTER DE VAUCELLES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
GPR90201	LEARNING CENTER VAUCELLES	1	902	23	393 174,10	393 174,10	0,00	
					393 174,10	393 174,10	0,00	

Total  AP	393 174,10	393 174,10	0,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	GPR	- GRANDS PROJETS REGIONAUX

Investissement - AP

- RELOGEMENT IEP LILLE

Millésime enveloppe :	2009

RELOGEMENT IEP LILLE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
GPR90203	RELOGEMENT DE L'IEP A LILLE	1	902	23	334 000,00	334 000,00	0,00	
					334 000,00	334 000,00	0,00	

Total  AP	334 000,00	334 000,00	0,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	REC	- RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Fonctionnement - AEP

Millésime enveloppe :	1992

REC	- RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
9610100101	RECHERCHE ET TECHNOLOGIE	3	939	92	424 313,54	424 313,54	0,00	
					424 313,54	424 313,54	0,00	

Millésime enveloppe :	2005

REC	- RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
REC93901	SOUTIEN A LA STRUCTURATION ET A LA	1	939	92	589 423,71	589 423,71	0,00	
					589 423,71	589 423,71	0,00	

Millésime enveloppe :	2006

REC	- RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
REC93901	SOUTIEN A LA STRUCTURATION  ET LA	1	939	92	2 318 937,17	1 412 593,96	906 343,21	
REC93902	ACCOMPAGNER FORMATION RECHERCHE	1	939	92	110 000,00	0,00	110 000,00	
					2 428 937,17	1 412 593,96	1 016 343,21	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2007

REC	- RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
REC93901	SOUTIEN A LA STRUCTURATION ET LA	1	939	92	767 641,98	254 277,60	513 364,38	
REC93905	PROGRAMMES REGIONAUX PRIORITAIRES	1	939	92	1 313 075,08	558 648,00	754 427,08	
REC93906	PLATEFORME REGIONALE DE L'INNOVATION	1	939	92	353 660,37	118 250,00	235 410,37	
REC93907	ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES	1	939	92	2 369 936,37	745 152,19	1 624 784,18	
					4 804 313,80	1 676 327,79	3 127 986,01	

Millésime enveloppe :	2008

REC	- RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
REC93901	SOUTIEN A LA STRUCTURATION ET A LA CO	1	939	92	3 293 103,00	665 000,00	2 628 103,00	
REC93905	PROGRAMMES REGIONAUX PRIORITAIRES	1	939	92	1 170 457,92	388 895,00	781 562,92	
REC93906	PLATE FORMA REGIONALE DE L'INNOVATIO	1	939	92	712 738,95	337 000,00	375 738,95	
REC93907	ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES	1	939	92	4 329 097,83	906 446,00	3 422 651,83	
					9 505 397,70	2 297 341,00	7 208 056,70	

N

Millésime enveloppe :	2009

REC	- RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
REC93901	SOUTIEN A LA STRUCTURATION ET LA COM	1	939	92	2 537 667,00	648 905,00	1 888 762,00	
REC93905	PROGRAMMES REGIONAUX PRIORITAIRES	1	939	92	2 104 304,00	716 568,00	1 387 736,00	
REC93906	PLATE-FORME REGIONALE DE L'INNOVATIO	1	939	92	37 568,00	33 568,00	4 000,00	
REC93907	ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES	1	939	92	3 447 979,00	900 959,00	2 547 020,00	
					8 127 518,00	2 300 000,00	5 827 518,00	

Total  AEP/AP	25 879 903,92	8 700 000,00	17 179 903,92	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	1992

REC	- RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2005

REC	- RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2006

REC	- RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2007

REC	- RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
REC90901	SOUTIEN A LA STRUCTURATION ET LA	1	909	92	2 448 033,18	1 121 372,00	1 326 661,18	
REC90905	PROGRAMMES REGIONAUX PRIORITAIRES	1	909	92	2 470 947,42	924 494,00	1 546 453,42	
					4 918 980,60	2 045 866,00	2 873 114,60	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2008

REC	- RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
REC90901	SOUTIEN A LA STRUCTURATION ET LA COM	1	909	92	4 723 218,60	1 834 151,40	2 889 067,20	
REC90905	PROGRAMMES REGIONAUX PRIORITAIRES	1	909	92	172 895,60	172 895,60	0,00	
REC90906	PLATE FORME REGIONALE DE L'INNOVATIO	1	909	92	168 000,00	168 000,00	0,00	
REC90907	PROJETS STRUCTURANTS	1	909	92	965 000,00	379 087,00	585 913,00	
					6 029 114,20	2 554 134,00	3 474 980,20	

N

Millésime enveloppe :	2009

REC	- RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
REC90901	SOUTIEN A LA STRUCTURATION ET LA COM	1	909	92	3 483 007,00	1 091 686,00	2 391 321,00	
REC90905	PROGRAMMES REGIONAUX PRIORITAIRES	1	909	92	1 001 283,00	463 917,00	537 366,00	
REC90906	PLATE-FORME REGIONALE DE L'INNOVATIO	1	909	92	200 000,00	200 000,00	0,00	
REC90907	PROJETS STRUCTURANTS	1	909	92	1 931 502,00	444 397,00	1 487 105,00	
					6 615 792,00	2 200 000,00	4 415 792,00	

Total  AEP/AP	17 563 886,80	6 800 000,00	10 763 886,80	

Situation des segments triés par année	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	GPR	- GRANDS PROJETS REGIONAUX

Investissement - AP

- MAISON DES CHERCHEURS

Millésime enveloppe : 	2007

MAISON DES CHERCHEURS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage  2010	
Phasages ultérieurs	
GPR90901	MAISON DES CHERCHEURS	1	909	92	352 380,38	352 380,38	0,00	
					352 380,38	352 380,38	0,00	

Millésime enveloppe : 	2008

MAISON DES CHERCHEURS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage  2010	
Phasages ultérieurs	
GPR90901	MAISON DES CHERCHEURS	1	909	92	11 450 000,00	7 841 314,26	3 608 685,74	
					11 450 000,00	7 841 314,26	3 608 685,74	

Total AP	11 802 380,38	8 193 694,64	3 608 685,74	

Situation des segments triés par année	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	GPR	- GRANDS PROJETS REGIONAUX

Investissement - AP

- EGID

Millésime enveloppe : 	2009

EGID

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage  2010	
Phasages ultérieurs	
GPR90902	INSTITUT EUROPEEN DU DIABETE EGIDE	1	909	92	300 000,00	300 000,00	0,00	
					300 000,00	300 000,00	0,00	

Total AP	300 000,00	300 000,00	0,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	TRP	- TRANSPORTS

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	1992

TRP	- TRANSPORTS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
908 080102	EQUIPEMENTS ROUTIERS	3	908	821	3 479 137,73	3 479 137,73	0,00	
908 080602	EQUIPEMENTS FLUVIAUX	3	908	883	321 966,12	321 966,12	0,00	
908 080702	EQUIPEMENTS FERROVIAIRES	3	908	812	686 719,25	686 719,25	0,00	
908 083201	EXPLOITATION DU TER (SNCF)	2	908	811	1 318 585,00	0,00	1 318 585,00	
908 089001	PROGRAMMES FLUVIAUX	2	908	888	133 310,29	133 310,29		
					5 939 718,39	4 621 133,39	1 318 585,00	

Millésime enveloppe :	2005

TRP	- TRANSPORTS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
TRP90801	EQUIPEMENTS ROUTIERS	1	908	821	1 987 432,30	987 432,30	1 000 000,00	
TRP90804	VOLET FLUVIAL	1	908	883	86 477,93	86 477,93	0,00	
TRP90805	VOLET FERROVIAIRE	1	908	812	1 040 480,75	1 040 480,75	0,00	
					3 114 390,98	2 114 390,98	1 000 000,00	

Millésime enveloppe :	2006

TRP	- TRANSPORTS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
TRP90801	EQUIPEMENTS ROUTIERS	1	908	821	8 417 026,33	2 900 350,33	5 516 676,00	
TRP90804	VOLET FLUVIAL	1	908	883	750 130,11	750 130,11	0,00	
TRP90805	VOLET FERROVIAIRE	1	908	812	20 791 557,09	18 063 642,51	2 727 914,58	
TRP90805	VOLET FERROVIAIRE	2	908	811	5 454 541,00	4 110 675,00	1 343 866,00	
					35 413 254,53	25 824 797,95	9 588 456,58	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2007

TRP	- TRANSPORTS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
TRP90801	EQUIPEMENTS ROUTIERS	1	908	821	9 422 648,42	1 097 589,72	8 325 058,70	
TRP90804	VOLET FLUVIAL	1	908	883	1 749 036,34	1 749 036,34	0,00	
TRP90805	VOLET FERROVIAIRE	1	908	811	106 278 498,00	58 000 000,00	48 278 498,00	
TRP90805	VOLET FERROVIAIRE	2	908	812	4 665 381,19	3 455 009,00	1 210 372,19	
					122 115 563,95	64 301 635,06	57 813 928,89	

Millésime enveloppe :	2008

TRP	- TRANSPORTS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
TRP90801	EQUIPEMENTS ROUTIERS	1	908	821	11 031 793,24	2 493 968,92	8 537 824,32	
TRP90804	VOLET FLUVIAL	1	908	883	1 873 392,69	1 873 392,69	0,00	
TRP90805	VOLET FERROVIAIRE	1	908	812	9 805 600,00	4 689 863,00	5 115 737,00	
TRP90805	VOLET FERROVIAIRE	2	908	811	7 303 730,00	480 000,00	6 823 730,00	
					30 014 515,93	9 537 224,61	20 477 291,32	

Millésime enveloppe :	2009

TRP	- TRANSPORTS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
TRP90801	EQUIPEMENTS ROUTIERS	1	908	821	9 609 714,28	3 721 410,00	5 888 304,28	
TRP90801	EQUIPEMENTS ROUTIERS	2	908	828	734 183,62	674 177,62	60 006,00	
TRP90804	VOLET FLUVIAL	1	908	883	8 992 130,00	3 814 147,74	5 177 982,26	
TRP90805	VOLET FERROVIAIRE	1	908	812	44 790 951,10	25 005 447,38	19 785 503,72	
TRP90805	VOLET FERROVIAIRE	2	908	811	40 300 000,00	16 500 000,00	23 800 000,00	
					104 426 979,00	49 715 182,74	54 711 796,26	

Total  AP	301 024 422,78	156 114 364,73	144 910 058,05	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE : PORTS

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	1992

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
908 080401	EQUIPEMENTS AEROPORTUAIRES	3	908	886	0,00	0,00	0,00	
908 080402	EQUIPEMENTS AEROPORTUAIRES	2	908	886	0,00	0,00		
908 080501	EQUIPEMENTS PORTUAIRES MARITIMES	2	908	886	0,00	0,00	0,00	
908 080502	EQUIPEMENTS PORTUAIRES MARITIMES	3	908	886	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	

Millésime enveloppe :	2005

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
TRP90802	VOLET AEROPORTUAIRE	1	908	886	0,00	0,00	0,00	
TRP90803	VOLET PORTUAIRE	1	908	886	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	

Millésime enveloppe :	2006

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
TRP90802	VOLET AEROPORTUAIRE	1	908	886	0,00	0,00	0,00	
TRP90803	VOLET PORTUAIRE	1	908	886	47 695,50	47 695,50	0,00	
					47 695,50	47 695,50	0,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2007

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
TRP90803	VOLET PORTUAIRE	1	908	886	0,00	0,00	0,00	
TRP90803	VOLET PORTUAIRE	2	908	886	2 804 128,24	1 532 540,61	1 271 587,63	
TRP90803	VOLET PORTUAIRE	3	908	886	2 492 752,39	1 593 780,56	898 971,83	
					5 296 880,63	3 126 321,17	2 170 559,46	

D

Millésime enveloppe :	2008

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DDP90801	DIRECTION DELEGUEE D EXPLOITATION	1	908	886	7 469 000,00	3 869 000,00	3 600 000,00	
DDP90802	DIRECTION DELEGUEE D EXPLOITATION	1	908	886	1 368 789,27	1 368 789,27	0,00	
DDP90803	SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQ	1	908	886	0,00	0,00	0,00	
DDP90804	DIRECTION DE LILLE	1	908	886	3 025 000,00	2 550 000,00	475 000,00	
					11 862 789,27	7 787 789,27	4 075 000,00	

D

U

Millésime enveloppe :	2009

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DDP90801	DIRECTION DELEGUEE D'EXPLOITATION	1	908	886	10 230 000,00	5 750 000,00	4 480 000,00	
DDP90802	DIRECTION DELEGUEE D'EXPLOITATION	1	908	886	4 136 000,00	2 686 000,00	1 450 000,00	
DDP90803	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1	908	886	370 000,00	370 000,00	0,00	
DDP90803	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2	908	886	0,00	0,00	0,00	
DDP90804	DIRECTION DE LILLE	1	908	886	14 563 227,00	2 688 227,00	11 875 000,00	
					29 299 227,00	11 494 227,00	17 805 000,00	

Total  AP	46 506 592,40	22 456 032,94	24 050 559,46	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :

TOURISME

Fonctionnement - AEP

Millésime enveloppe :	1992

TOURISME ET PARCS NATURELS REGIONAUX

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2005

TOURISME ET PARCS NATURELS REGIONAUX

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2006

TOURISME ET PARCS NATURELS REGIONAUX

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2007

TOURISME ET PARCS NATURELS REGIONAUX

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2008

TOURISME ET PARCS NATURELS REGIONAUX

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2009

TOURISME ET PARCS NATURELS REGIONAUX

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
TOU93901	TOURISME	1	939	95	1 151 485,00	1 151 485,00	0,00	
					1 151 485,00	1 151 485,00	0,00	

Total  AEP/AP	1 151 485,00	1 151 485,00	0,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	1992

TOURISME ET PARCS NATURELS REGIONAUX

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2005

TOURISME ET PARCS NATURELS REGIONAUX

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2006

TOURISME ET PARCS NATURELS REGIONAUX

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
TOU90901	TOURISME	1	909	95	130 436,41	86 729,92	43 706,49	
					130 436,41	86 729,92	43 706,49	

Millésime enveloppe :	2007

TOURISME ET PARCS NATURELS REGIONAUX

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
TOU90901	TOURISME	1	909	95	87 838,48	87 838,48	0,00	
					87 838,48	87 838,48	0,00	

Millésime enveloppe :	2008

TOURISME ET PARCS NATURELS REGIONAUX

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
TOU90901	TOURISME	1	909	95	80 400,00	80 400,00	0,00	
					80 400,00	80 400,00	0,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2009

TOURISME ET PARCS NATURELS REGIONAUX

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
TOU90901	TOURISME	1	909	95	454 924,71	256 692,00	198 232,71	
					454 924,71	256 692,00	198 232,71	

Total  AEP/AP	753 599,60	511 660,40	241 939,20	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :

PARCS NATURELS ET PAYS

Fonctionnement - AEP

Millésime enveloppe :	1992

PARCS NATURELS REGIONAUX ET PAYS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2005

PARCS NATURELS REGIONAUX ET PAYS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2006

PARCS NATURELS REGIONAUX ET PAYS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AMT93501	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2	935	53	68 742,03	68 742,03	0,00	
					68 742,03	68 742,03	0,00	

Millésime enveloppe :	2007

PARCS NATURELS REGIONAUX ET PAYS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AMT93503	PAYS 2007-2013	1	935	53	26 235,00	26 235,00	0,00	
					26 235,00	26 235,00	0,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2008

PARCS NATURELS REGIONAUX ET PAYS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AMT93501	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1	935	53	185 005,80	114 773,03	70 232,77	
					185 005,80	114 773,03	70 232,77	

Millésime enveloppe :	2009

PARCS NATURELS REGIONAUX ET PAYS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
PNP93501	PAYS ET PARCS REGIONAUX	1	935	50	65 000,00	50 000,00	15 000,00	
PNP93501	PAYS ET PARCS REGIONAUX	2	935	53	1 772 749,94	1 378 249,94	394 500,00	
					1 837 749,94	1 428 249,94	409 500,00	

Total  AEP/AP	2 117 732,77	1 638 000,00	479 732,77	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	1992

PARCS NATURELS REGIONAUX ET PAYS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2007

PARCS NATURELS REGIONAUX ET PAYS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AMT90505	PAYS 2007-2013	1	905	53	50 000,00	40 000,00	10 000,00	
					50 000,00	40 000,00	10 000,00	

Millésime enveloppe :	2008

PARCS NATURELS REGIONAUX ET PAYS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AMT90505	PAYS ET PARC NATURELS REGIONAUX	1	905	53	362 805,00	350 000,00	12 805,00	
					362 805,00	350 000,00	12 805,00	

Millésime enveloppe :	2009

PARCS NATURELS REGIONAUX ET PAYS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
PNP90501	PAYS ET PARCS NATURELS REGIONAUX	1	905	53	3 033 203,40	1 800 000,00	1 233 203,40	
					3 033 203,40	1 800 000,00	1 233 203,40	

Total  AEP/AP	3 446 008,40	2 190 000,00	1 256 008,40	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	ENV	- ENVIRONNEMENT

Fonctionnement - AEP

Millésime enveloppe :	1992

ENV	- ENVIRONNEMENT

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2005

ENV	- ENVIRONNEMENT

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
ENV93701	RECONQUETE ENVIRONNEMENTALE	2	937	74	53 794,00	53 794,00	0,00	
ENV93701	RECONQUETE ENVIRONNEMENTALE	3	937	78	30 000,00	30 000,00	0,00	
					83 794,00	83 794,00	0,00	

Millésime enveloppe :	2006

ENV	- ENVIRONNEMENT

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
ENV93701	RECONQUETE ENVIRONNEMENTALE	1	937	76	28 800,00	28 800,00	0,00	
ENV93701	RECONQUETE ENVIRONNEMENTALE	2	937	74	9 107,28	9 107,28	0,00	
ENV93701	RECONQUETE ENVIRONNEMENTALE	3	937	78	21 960,50	3 673,00	18 287,50	
ENV93703	QUALITE ENVIRONNEMENTALE	1	937	78	224 967,14	154 517,14	70 450,00	
ENV93703	QUALITE ENVIRONNEMENTALE	2	937	75	164 339,87	144 339,87	20 000,00	
ENV93703	QUALITE ENVIRONNEMENTALE	3	937	72	107 628,82	107 628,82	0,00	
ENV93703	QUALITE ENVIRONNEMENTALE	4	937	73	27 807,07	21 807,07	6 000,00	
					584 610,68	469 873,18	114 737,50	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2007

ENV	- ENVIRONNEMENT

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
ENV93704	ANIMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	1	937	71	162 518,83	62 518,83	100 000,00	
ENV93704	ANIMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	2	937	76	1 131,11	1 131,11	0,00	
ENV93705	ECO - TERRITORIALITE	1	937	72	35 586,20	19 586,20	16 000,00	
ENV93705	ECO - TERRITORIALITE	2	937	74	2 490,00	2 490,00	0,00	
ENV93705	ECO - TERRITORIALITE	4	937	76	103 259,73	30 000,00	73 259,73	
ENV93705	ECO - TERRITORIALITE	5	937	78	161 793,60	81 793,60	80 000,00	
ENV93706	ECO - CITOYENNETE	1	937	71	67 389,16	67 389,16	0,00	
ENV93707	ECO - DEVELOPPEMENT	1	937	71	469 289,86	192 888,41	276 401,45	
ENV93707	ECO - DEVELOPPEMENT	2	937	72	29 134,56	29 134,56	0,00	
					1 032 593,05	486 931,87	545 661,18	

Millésime enveloppe :	2008

ENV	- ENVIRONNEMENT

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
ENV93501	PAYS PATRIMOINE NATUREL	1	935	53	6 300,00	6 300,00	0,00	
ENV93704	ANIMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	1	937	71	271 672,36	171 672,36	100 000,00	
ENV93705	ECO TERRITORIALITE	1	937	76	242 912,36	242 912,36	0,00	
ENV93705	ECO TERRITORIALITE	2	937	71	510 805,06	349 688,80	161 116,26	
ENV93706	ECO CITOYENNETE	1	937	71	381 533,77	110 168,59	271 365,18	
ENV93707	ECO DEVELOPPEMENT	1	937	71	1 053 867,67	578 658,84	475 208,83	
					2 467 091,22	1 459 400,95	1 007 690,27	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2009

ENV	- ENVIRONNEMENT

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
ENV93501	PAYS PATRIMOINE NATUREL	1	935	53	47 325,00	33 400,00	13 925,00	
ENV93704	ANIMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	1	937	71	2 008 141,23	608 141,23	1 400 000,00	
ENV93705	ECO-TERRITORIALITE	1	937	76	952 219,38	500 000,00	452 219,38	
ENV93705	ECO-TERRITORIALITE	2	937	71	415 379,00	200 000,00	215 379,00	
ENV93706	ECO-CITOYENNETE	1	937	71	831 068,65	631 068,65	200 000,00	
ENV93707	ECO-DEVELOPPEMENT	1	937	71	2 446 684,94	1 527 390,12	919 294,82	
					6 700 818,20	3 500 000,00	3 200 818,20	

Total  AEP/AP	10 868 907,15	6 000 000,00	4 868 907,15	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	1992

ENV	- ENVIRONNEMENT

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2005

ENV	- ENVIRONNEMENT

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
ENV90701	RECONQUETE ENVIRONNEMENTALE	1	907	76	397 488,40	0,00	397 488,40	
ENV90701	RECONQUETE ENVIRONNEMENTALE	2	907	74	39 989,37	39 989,37	0,00	
ENV90703	QUALITE ENVIRONNEMENTALE	1	907	78	90 374,20	90 374,20	0,00	
					527 851,97	130 363,57	397 488,40	

Millésime enveloppe :	2006

ENV	- ENVIRONNEMENT

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
ENV90701	RECONQUETTE ENVIRONNEMENTALE	1	907	76	23 274,93	7 763,41	15 511,52	
ENV90701	RECONQUETTE ENVIRONNEMENTALE	2	907	74	192 830,28	92 830,28	100 000,00	
ENV90702	EDUCATION ET METIERS DE	1	907	71	8 960,00	8 960,00	0,00	
ENV90703	QUALITE ENVIRONNEMENTALE	1	907	78	289 031,65	161 281,06	127 750,59	
ENV90703	QUALITE ENVIRONNEMENTALE	2	907	75	332 681,60	182 681,60	150 000,00	
ENV90703	QUALITE ENVIRONNEMENTALE	3	907	72	97 323,34	89 231,80	8 091,54	
ENV90703	QUALITE ENVIRONNEMENTALE	4	907	73	540,95	0,00	540,95	
					944 642,75	542 748,15	401 894,60	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2007

ENV	- ENVIRONNEMENT

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
ENV90704	ANIMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	1	907	71	10 000,00	10 000,00	0,00	
ENV90705	ECO - TERRITORIALITE	1	907	72	10 000,00	10 000,00	0,00	
ENV90705	ECO - TERRITORIALITE	3	907	75	50 917,50	30 917,50	20 000,00	
ENV90705	ECO - TERRITORIALITE	4	907	76	455 678,97	323 651,60	132 027,37	
ENV90705	ECO - TERRITORIALITE	5	907	78	335 239,78	147 745,20	187 494,58	
ENV90707	ECO - DEVELOPPEMENT	1	907	71	26 250,00	26 250,00	0,00	
ENV90707	ECO - DEVELOPPEMENT	2	907	72	18 592,20	7 252,04	11 340,16	
ENV90707	ECO - DEVELOPPEMENT	3	907	75	350 668,71	166 901,96	183 766,75	
					1 257 347,16	722 718,30	534 628,86	

Millésime enveloppe :	2008

ENV	- ENVIRONNEMENT

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
ENV90501	PAYS PATRIMOINE NATUREL	1	905	53	29 553,00	29 553,00	0,00	
ENV90704	ANIMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	1	907	71	134 557,90	100 000,00	34 557,90	
ENV90705	ECO TERRITORIALITE	1	907	76	1 315 326,93	666 070,04	649 256,89	
ENV90705	ECO TERRITORIALITE	2	907	71	819 103,66	560 386,84	258 716,82	
ENV90706	ECO CITOYENNETE	1	907	71	19 038,74	19 038,74	0,00	
ENV90707	ECO DEVELOPPEMENT	1	907	71	576 200,55	229 121,36	347 079,19	
					2 893 780,78	1 604 169,98	1 289 610,80	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2009

ENV	- ENVIRONNEMENT

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
ENV90501	PAYS PATRIMOINE NATUREL	1	905	53	457 892,00	100 000,00	357 892,00	
ENV90704	ANIMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	1	907	71	122 952,50	80 000,00	42 952,50	
ENV90705	ECO TERRITORIALITE	1	907	76	1 433 801,00	400 000,00	1 033 801,00	
ENV90705	ECO TERRITORIALITE	2	907	71	714 423,07	370 000,00	344 423,07	
ENV90706	ECO-CITOYENNETE	1	907	71	20 500,00	15 000,00	5 500,00	
ENV90706	ECO-CITOYENNETE	2	907	75	7 100 000,00	4 635 000,00	2 465 000,00	
ENV90707	ECO-DÉVELOPPEMENT	1	907	71	888 769,94	400 000,00	488 769,94	
					10 738 338,51	6 000 000,00	4 738 338,51	

Total  AEP/AP	16 361 961,17	9 000 000,00	7 361 961,17	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	TERRITOIRES

Fonctionnement - AEP

Millésime enveloppe :	1992

TERRITOIRES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2005

TERRITOIRES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2006

TERRITOIRES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	

Millésime enveloppe :	2007

TERRITOIRES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AMT93501	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1	935	50	32 724,40	32 724,40	0,00	
AMT93502	POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEME	1	935	51	11 931,00	11 931,00	0,00	
					44 655,40	44 655,40	0,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2008

TERRITOIRES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AMT93502	POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEME	1	935	51	100 651,88	100 651,88	0,00	
					100 651,88	100 651,88	0,00	

Millésime enveloppe :	2009

TERRITOIRES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AMT93501	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1	935	50	1 324 457,72	875 692,72	448 765,00	
AMT93502	POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEME	1	935	51	608 000,00	469 000,00	139 000,00	
					1 932 457,72	1 344 692,72	587 765,00	

Total  AEP/AP	2 077 765,00	1 490 000,00	587 765,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	1992

TERRITOIRES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
905 055001	RENOUVELLEMENT URBAIN	4	905	51	1 920 612,25	1 838 210,50	82 401,75	
906 062201	PROGRAMME TERRITORIAL DES	3	905	52	205 289,52	205 289,52	0,00	
					2 125 901,77	2 043 500,02	82 401,75	

Millésime enveloppe :	2005

TERRITOIRES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AMT90501	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	3	905	53	93 818,30	3 818,30	90 000,00	
AMT90502	POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEME	1	905	51	785 912,30	715 912,30	70 000,00	
AMT90502	POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEME	2	905	54	137 305,39	137 305,39	0,00	
					1 017 035,99	857 035,99	160 000,00	

Millésime enveloppe :	2006

TERRITOIRES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AMT90501	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1	905	52	269 358,20	269 358,20	0,00	
AMT90501	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2	905	53	103 991,94	103 991,94	0,00	
AMT90502	POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEME	1	905	51	1 458 267,93	1 158 267,93	300 000,00	
					1 831 618,07	1 531 618,07	300 000,00	

Millésime enveloppe :	2007

TERRITOIRES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AMT90501	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1	905	53	1 405 305,61	1 215 305,61	190 000,00	
AMT90502	POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEME	1	905	51	1 354 506,00	754 506,00	600 000,00	
					2 759 811,61	1 969 811,61	790 000,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2008

TERRITOIRES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AMT90501	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1	905	53	1 071 759,54	568 034,31	503 725,23	
AMT90502	POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEME	1	905	51	3 947 001,54	2 090 000,00	1 857 001,54	
					5 018 761,08	2 658 034,31	2 360 726,77	

Millésime enveloppe :	2009

TERRITOIRES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au
01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AMT90501	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1	905	53	22 000 000,00	13 925 000,00	8 075 000,00	
AMT90502	POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEME	1	905	51	30 830 000,00	13 465 925,40	17 364 074,60	
AMT90505	PAYS - HABITAT FONCIER	1	905	53	49 074,60	49 074,60	0,00	
					52 879 074,60	27 440 000,00	25 439 074,60	

Total  AEP/AP	65 632 203,12	36 500 000,00	29 132 203,12	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	AGR	- AGRICULTURE

Fonctionnement - AEP

Millésime enveloppe :	1992

AGR	- AGRICULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
9628099402	MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES	3	939	93	7 000,00	7 000,00		
					7 000,00	7 000,00		

Millésime enveloppe :	2006

AGR	- AGRICULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AGR93901	AGRICULTURE	1	939	93	4 448,43	4 448,43		
					4 448,43	4 448,43		

Millésime enveloppe :	2007

AGR	- AGRICULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AGR93901	AGRICULTURE	1	939	93	72 004,34	72 004,34		
					72 004,34	72 004,34		

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2008

AGR	- AGRICULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AGR93501	PAYS	1	935	53	280 413,00	280 413,00		
AGR93901	AGRICULTURE	1	939	93	301 550,35	301 550,35		
AGR93902	PECHE	1	939	93	11 000,00	11 000,00		
					592 963,35	592 963,35		

Millésime enveloppe :	2009

AGR	- AGRICULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AGR93501	PAYS	1	935	53	283 276,00	283 276,00		
AGR93901	AGRICULTURE PECHE ET DEVELOPPEMENT	1	939	93	1 100 127,94	1 100 127,94		
					1 383 403,94	1 383 403,94		

Total  AEP/AP	2 059 820,06	2 059 820,06		

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	2006

AGR	- AGRICULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AGR90901	AGRICULTURE	1	909	93	987 256,89	987 256,89		
					987 256,89	987 256,89		

Millésime enveloppe :	2007

AGR	- AGRICULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AGR90901	AGRICULTURE	1	909	93	409 771,25	409 771,25		
AGR90902	PECHE	1	909	93	215 900,00	215 900,00		
					625 671,25	625 671,25		

Millésime enveloppe :	2008

AGR	- AGRICULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AGR90901	AGRICULTURE	1	909	93	8 818,31	8 818,31		
AGR90902	PECHE	1	909	93	370 000,00	370 000,00		
					378 818,31	378 818,31		

Millésime enveloppe :	2009

AGR	- AGRICULTURE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
AGR90501	PAYS	1	905	53	103 899,00	103 899,00		
AGR90901	AGRICULTURE	1	909	93	1 333 618,47	1 316 618,47	17 000,00	
AGR90902	PECHE	1	909	93	87 736,08	87 736,08		
					1 525 253,55	1 508 253,55	17 000,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Total  AEP/AP	3 517 000,00	3 500 000,00	17 000,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	DFI	- FORMATIONS INITIALES

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	1992

DFI	- FORMATIONS INITIALES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
9012010201	LYCEES	3	902	222	21 005 968,00	21 005 968,00		
9012010202	LYCEES	3	902	222	167 472,00	117 472,00	50 000,00	
9012011201	PROGRAMME DE VIE LYCEENNE	2	902	222	292 970,00	85 000,00	207 970,00	
9012013601	PROGRAMMES ANTERIEURS A 1999	2	902	222	4 252 901,00	4 175 300,00	77 601,00	
9012013602	PROGRAMMES ANTERIEURS A 1999	2	902	222	17 121,00	6 021,00	11 100,00	
					25 736 432,00	25 389 761,00	346 671,00	

Millésime enveloppe :	2005

DFI	- FORMATIONS INITIALES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
LYC90201	LYCEES PUBLICS	1	902	222	2 051 000,00	1 391 000,00	660 000,00	
LYC90202	LYCEES PRIVES	1	902	223	100 000,00	100 000,00		
LYC90203	CITES MIXTES	1	902	224	7 019,96	7 019,96		
					2 158 019,96	1 498 019,96	660 000,00	

Millésime enveloppe :	2006

DFI	- FORMATIONS INITIALES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
LYC90201	LYCEES PUBLICS	1	902	222	72 019 604,13	19 720 953,00	52 298 651,13	
LYC90203	CITES MIXTES	1	902	224	3 483 575,59	3 367 375,59	116 200,00	
LYC90205	LYCEES PUBLICS SUBVENTIONS	1	902	222	500 000,00	500 000,00		
LYC90206	LYCEES HORTICOLES	1	902	222	2 092,66	2 092,66		
					76 005 272,38	23 590 421,25	52 414 851,13	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2007

DFI	- FORMATIONS INITIALES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
LYC90201	LYCEES PUBLICS	1	902	222	20 396 373,35	17 749 070,14	2 647 303,21	
LYC90202	LYCEES PRIVES	1	902	223	900 000,00	900 000,00		
LYC90203	CITES MIXTES	1	902	224	2 224 588,00	2 224 588,00		
LYC90205	LYCEES PUBLICS SUBVENTIONS	1	902	222	1 250 000,00	1 250 000,00		
LYC90206	LYCEES HORTICOLES	1	902	222	319,00	319,00		
					24 771 280,35	22 123 977,14	2 647 303,21	

Millésime enveloppe :	2008

DFI	- FORMATIONS INITIALES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
LYC90201	LYCEES PUBLICS	1	902	222	18 507 736,16	17 507 736,16	1 000 000,00	
LYC90202	LYCEES PRIVES	1	902	223	600 000,00	600 000,00		
LYC90203	CITES MIXTES	1	902	224	970 587,00	970 587,00		
LYC90205	LYCEES PUBLICS SUBVENTION	1	902	222	1 300 000,00	1 300 000,00		
LYC90206	LYCEES HORTICOLES	1	902	222	11 502,00	11 502,00		
					21 389 825,16	20 389 825,16	1 000 000,00	

Millésime enveloppe :	2009

DFI	- FORMATIONS INITIALES

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
LYC90201	LYCEES PUBLICS	1	902	222	16 391 372,49	16 381 572,49	9 800,00	
LYC90202	LYCEES PRIVES	1	902	223	11 916 000,00	11 916 000,00		
LYC90203	CITES MIXTES - INVESTISSEMENT	1	902	224	2 924 000,00	2 850 000,00	74 000,00	
LYC90205	LYCEES PUBLICS SUBVENTION	1	902	222	3 434 000,00	3 434 000,00		
LYC90206	LYCEES HORTICOLES	1	902	222	4 726 223,00	4 726 223,00		
					39 391 595,49	39 307 795,49	83 800,00	

Total  AP	189 452 425,34	132 299 800,00	57 152 625,34	

Situation des segments triés par année	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	GPR	- GRANDS PROJETS REGIONAUX

Investissement - AP

- POLE REGIONAL DE COMPETENCE BOIS TRELON

Millésime enveloppe : 	2009

POLE REGIONAL DE COMPETENCE BOIS TRELON

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage  2010	
Phasages ultérieurs	
GPR90204	POLE REGIONAL DE COMPETENCE BOIS DE	1	902	222	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00	
					3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00	

Total AP	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	SPO	- SPORTS

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	2007

SPO	- SPORTS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SPO90301	GRAND EQUIPEMENT	1	903	32	37 379,27	37 379,27		
SPO90304	LIGUES	1	903	32	115 180,00	115 180,00		
					152 559,27	152 559,27		

Millésime enveloppe :	2008

SPO	- SPORTS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SPO90303	EQUIPEMENTS INTERCOMMUNAUX	1	903	32	620 000,00	320 000,00	300 000,00	
SPO90304	LIGUES	1	903	32	721 250,00	600 950,00	120 300,00	
					1 341 250,00	920 950,00	420 300,00	

Millésime enveloppe :	2009

SPO	- SPORTS

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SPO90302	EQUIPEMENTS D'INTERETS REGIONAL	1	903	32	2 629 883,00	2 034 443,73	595 439,27	
SPO90303	EQUIPEMENTS INTERCOMMUNAUX	1	903	32	50 000,00	50 000,00		
SPO90304	LIGUES	1	903	32	400 000,00	400 000,00		
					3 079 883,00	2 484 443,73	595 439,27	

Total  AP	4 573 692,27	3 557 953,00	1 015 739,27	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	GPR	- GRANDS PROJETS REGIONAUX

Investissement - AP

- VELODROME DE ROUBAIX

Millésime enveloppe :	2008

VELODROME DE ROUBAIX

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
GPR90302	VELODROME DE ROUBAIX	1	903	32	18 912 397,08	8 889 774,61	10 022 622,47	
					18 912 397,08	8 889 774,61	10 022 622,47	

Total  AP	18 912 397,08	8 889 774,61	10 022 622,47	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	GPR	- GRANDS PROJETS REGIONAUX

Investissement - AP

- GRAND STADE DE LILLE

Millésime enveloppe :	2009

GRAND STADE DE LILLE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
GPR90303	GRAND STADE	1	903	32	30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
					30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	

Total  AP	30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	SAN	- MISSION SANTE

Fonctionnement - AEP

Millésime enveloppe :	2006

SAN	- MISSION SANTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SAN93401	PREVENTION SANTE	1	934	41	7 930,81	7 930,81		
SAN93403	NOUVELLES POLITIQUES DE SANTE	1	934	41	38 736,09	38 736,09		
					46 666,90	46 666,90		

Millésime enveloppe :	2007

SAN	- MISSION SANTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SAN93404	PLAN CANCER	1	934	41	210 284,51	210 284,51		
SAN93405	PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT	1	934	41	484 861,61	484 861,61		
					695 146,12	695 146,12		

Millésime enveloppe :	2008

SAN	- MISSION SANTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SAN93404	PLAN CANCER	1	934	41	715 839,50	441 067,92	274 771,58	
SAN93405	PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT	1	934	41	1 234 116,00	793 637,82	440 478,18	
SAN93406	SANTE ET TERRITOIRE	1	934	41	107 481,24	107 481,24		
SAN93407	COOPERATION DECENTRALISEE	1	934	41	16 000,00	16 000,00		
					2 073 436,74	1 358 186,98	715 249,76	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2009

SAN	- MISSION SANTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SAN93404	PLAN CANCER	1	934	41	1 089 453,20	161 669,45	927 783,75	
SAN93405	PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT	1	934	41	1 551 826,05	572 491,40	979 334,65	
SAN93406	SANTE ET TERRITOIRE	1	934	41	459 671,15	446 239,15	13 432,00	
SAN93407	COOPERATION DECENTRALISEE	1	934	41	19 600,00	19 600,00		
					3 120 550,40	1 200 000,00	1 920 550,40	

Total  AEP/AP	5 935 800,16	3 300 000,00	2 635 800,16	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	2005

SAN	- MISSION SANTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SAN90401	PREVENTION SANTE	1	904	41	65 495,80	65 495,80		
SAN90402	INTERVENTIONS MEDICO-SOCIALES	1	904	42	112 695,00	112 695,00		
					178 190,80	178 190,80		

Millésime enveloppe :	2006

SAN	- MISSION SANTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SAN90402	INTERVENTIONS MEDICO-SOCIALES	1	904	42	742 697,00	742 697,00		
SAN90404	ARH - AGENCE REGIONALE HOSPITALISATI	2	904	41	391 761,10	391 761,10		
					1 134 458,10	1 134 458,10		

O

Millésime enveloppe :	2007

SAN	- MISSION SANTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SAN90405	PLAN CANCER	1	904	41	553 822,91	553 822,91		
SAN90406	SANTE ET TERRITOIRE	1	904	41	433 946,33	433 946,33		
					987 769,24	987 769,24		

Millésime enveloppe :	2008

SAN	- MISSION SANTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SAN90405	PLAN CANCER	1	904	41	4 603 027,64	2 472 670,58	2 130 357,06	
SAN90406	SANTE ET TERRITOIRE	1	904	41	1 328 761,48	626 911,28	701 850,20	
					5 931 789,12	3 099 581,86	2 832 207,26	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2009

SAN	- MISSION SANTE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
SAN90405	PLAN CANCER	1	904	41	15 749 220,62	1 980 000,00	13 769 220,62	
SAN90406	SANTE ET TERRITOIRE	1	904	41	1 322 352,65	370 000,00	952 352,65	
					17 071 573,27	2 350 000,00	14 721 573,27	

Total  AEP/AP	25 303 780,53	7 750 000,00	17 553 780,53	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	DFI	- FORMATIONS INITIALES

Investissement - AP

- APPRENTISSAGE

Millésime enveloppe :	2007

DFI	- FORMATIONS INITIALES - APPRENTISSAGE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
APP90102	CONTRAT OBJECTIFS ET MOYEN FONDS	1	901	12	6 030 000,00	1 865 000,00	4 165 000,00	
					6 030 000,00	1 865 000,00	4 165 000,00	

Millésime enveloppe :	2008

DFI	- FORMATIONS INITIALES - APPRENTISSAGE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
APP90102	CONTRAT D OBJECTIFS ET DE MOYEN FON	1	901	12	346 070,63	346 070,63		
					346 070,63	346 070,63		

D

Millésime enveloppe :	2009

DFI	- FORMATIONS INITIALES - APPRENTISSAGE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
APP90102	CONTRAT D OBJECTIF ET DE MOYEN - FON	1	901	12	11 576 929,37	5 188 929,37	6 388 000,00	
					11 576 929,37	5 188 929,37	8 838 000,00	

D

Millésime enveloppe :	2005

- APPRENTISSAGE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/	
Phasage	
Phasages ultérieurs	
APP90102		1	901	12	1 360 000,00		1 360 000,00	
					1 360 000,00		1 360 000,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2006

- APPRENTISSAGE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/	
Phasage	
Phasages ultérieurs	
APP90102		1	901	12	15 000 000,00		15 000 000,00	
					15 000 000,00		15 000 000,00	

Millésime enveloppe :	2009

- APPRENTISSAGE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/	
Phasage	
Phasages ultérieurs	
APP90101		1	901	12	2 450 000,00		2 450 000,00	
					2 450 000,00		8 838 000,00	

Total  AP	45 601 000,00	7 400 000,00	29 363 000,00	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	DPE	- PROSPECTIVE PLAN ET EVALUATION

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	2009

DPE	- PROSPECTIVE PLAN ET EVALUATION

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DPE90001	SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	1	900	0202	16 514,56	16 514,56		
					16 514,56	16 514,56		

Total  AP	16 514,56	16 514,56		

6. SUIVI DES SEGMENTS PLURIANNUELS HORS POLITIQUE REGIONALE

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	DSI	- DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	2005

DSI	- DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DSI90001R	INFORMATIQUE  REPRISE LIEN FAIBLE	1	900	0202	10 000,00	10 000,00		
					10 000,00	10 000,00		

Millésime enveloppe :	2007

DSI	- DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DSI90001	INFORMATIQUE	1	900	0202	74 500,00	74 500,00		
					74 500,00	74 500,00		

Millésime enveloppe :	2008

DSI	- DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DSI90001	INFORMATIQUE	1	900	0202	762 422,79	762 422,79		
					762 422,79	762 422,79		

Millésime enveloppe :	2009

DSI	- DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
DSI90001	INFORMATIQUE	1	900	0202	1 770 908,58	969 677,21	801 231,37	
					1 770 908,58	969 677,21	801 231,37	

Total  AP	2 617 831,37	1 816 600,00	801 231,37	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	PATRIMOINE ADMINISTRATION GENERALE

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	1992

PAT	- GESTION PATRIMONIALE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
900 009701	GESTION PATRIMONIALE - HORS LYCEES	3	900	0202	76 026,66	50 000,00	26 026,66	
900 009701	GESTION PATRIMONIALE - HORS LYCEES	4	901	12	580 794,10	20 000,00	560 794,10	
900 009701	GESTION PATRIMONIALE - HORS LYCEES	5	903	311	8 000,00	8 000,00		
900 009701	GESTION PATRIMONIALE - HORS LYCEES	6	903	312	8 725,11	1 000,00	7 725,11	
900 009701	GESTION PATRIMONIALE - HORS LYCEES	7	909	92	420 000,00	20 000,00	400 000,00	
900 009701	GESTION PATRIMONIALE - HORS LYCEES	9	903	32	399 831,19	337 418,95	62 412,24	
900 009701	GESTION PATRIMONIALE - HORS LYCEES	10	908	888	196 224,46	1 000,00	195 224,46	
					1 689 601,52	437 418,95	1 315 716,71	

Millésime enveloppe :	2006

PAT	- GESTION PATRIMONIALE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
PAT90301	PATRIMOINE CULTURE	1	903	312	10 000,00	10 000,00		
PAT90301	PATRIMOINE CULTURE	2	903	311	10 000,00	10 000,00		
					20 000,00	20 000,00		

Millésime enveloppe :	2007

PAT	- GESTION PATRIMONIALE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
PAT90001	PATRIMOINE HORS LYCEES	1	900	0202	17 581,05	17 581,05		
					17 581,05	17 581,05		

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

Millésime enveloppe :	2009

PAT	- GESTION PATRIMONIALE

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
PAT90001	PATRIMOINE ADMINISTRATION GENERALE	1	900	0202	555 618,66	400 000,00	155 618,66	
					555 618,66	400 000,00	155 618,66	

Millésime enveloppe :	1992

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/	
Phasage	
Phasages ultérieurs	
900 009701		11	909	93	63 534,14		63 534,14	
					63 534,14		1 315 716,71	

Total  AP	3 662 052,08	875 000,00	1 471 335,37	

Situation des segments triés par année 	Situation au : 17/11/2009

POLITIQUE :	MSR	- MISSION SIEGE DE REGION

Investissement - AP

Millésime enveloppe :	2007

MSR	- MISSION SIEGE DE REGION

Code segment	
Libellé segment	
LIgne	
Chap	
Fonction	Affecté non mandaté estimé au 01/01/2010	
Phasage 2010	
Phasages ultérieurs	
MSR90001	OPERATION SIEGE DE REGION	1	900	0202	10 000,00	10 000,00		
					10 000,00	10 000,00		

Total  AP	10 000,00	10 000,00		

Imprimerie du Conseil Régional